项目综合管理检查考核表-材料管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一体”项目综合管理检查考核表表-7YNJG（成本管理）项目综合管理检查考核表-材料管理项目名称：项目经理：检查日期：年月日条款检查要点检查方法及扣分标准一、人员组织●每个项目部配备材料管理人员应不少于2名；材料组长须为本单位正式在职职工。●材料管理人员少于2名，扣5分；材料组长不是本单位正式在职职工，扣3分。5二、采购●项目进场前填制《项目基本情况表》、《材料总控计划》、《人员情况表》报公司办理《项目材料采购授权委托书》明确采购权限。●根据施工进度，结合现场存货情况提前5天准确编制月度、批次材料需用量计划，满足项目需求。公司统供材料批次计划需通过OA提前5天报公司。●供应商选择应在集团、公司合格供方名录内，新增供方评审及时。●授权项目部自行采购的材料符合招标条件的以招标方式进行采购，以竞争性谈判方式进行采购的钢材、水泥、商品砼、砖砌块、砂石料每批次采购前根据询价情况（书面报价单）填报《采购询价表》并经物资部审批，主材采购单价不得高于公司同期发布指导价。●询价表、采购合同、收料单单价必须一致；若采购单价发生变更需及时签订补充协议。●项目部使用的安全网、安全帽、安全带、层板、木枋由公司统供，项目不得自行采购或分包。●禁止大额现金采购主要材料。●未及时办理授权委托书，扣5分。●材料需用量计划编制滞后、未经项目主工长、项目经理签字审批一次，扣3分，进场材料无对应月度、批次需用计划，一次扣5分。●未根据集团、公司合格供方名录选择供方，一次扣5分；新增供方未及时评价报批，一次扣3分。●招标采购流程、资料不合规，竞争性谈判采购主材无对应询价表（报价单）、采购合同，一次扣5分。●询价表、合同OA申报日期滞后于材料进场日期，发现一次扣3分；三单单价不相符，一次扣5分。●发现项目部自行采购或分包劳保用、木料，扣5分。●发现大额现金采购主要材料扣5分。15三、收料及现场●进场材料必须分类收货、严格验收：高线和盘螺钢筋复磅收货，直条钢筋落地点数收货；包装水泥点数收货，罐装水泥复磅收货；商品混凝土过磅抽查收货，砂石料复磅收货，层板、木枋必须落地点数收货。对不符合现行国家标准、行业标准、设计文件、或与合同约定不相符的材料，一律不准入库；及时收集材质证明及出厂合格证，需复验的材料按规定取样送验，验收完毕及时登录《物资进场验证台帐》或《顾客提供物资清单》。●根据送货单或发票填制《入库单》，入库单需经采购员、验收员、项目经理三人共同签字认可，系统制单人与签字人不得为同一人，当月采购材料当月及时入库，收料数量、质量由材料员签字负责。●累计收料数量控制在目标成本范围内；若采购数量发生增加变动必须提供有效依据。●现场材料应根据施工平面图指定位置进行存放，减少二次搬运，并设置相应标识：钢材码放垫层不低于25厘米,分规格堆码；水泥入库保管，仓库地坪要高出室外地面20-30厘米，设置排水沟，水泥码放距墙15厘米以上，码放高度不超过10袋；砂石成堆堆放，并砌筑不少于50厘米的挡墙，堆料高度不超过5米,混凝土搅拌站堆料高度不超过10米；砖砌体分品种、规格成丁成行堆放，码放高度不超过1.5米；周转材料分品种、规格码垛或料架存放，码放垫层不低于25厘米，堆高不超过1.5米。●施工现场必须做到“工完料净场地清”，现场材料应及时收捡、堆码、清理，减少现场材料浪费，如落地灰、混凝土回收利用。●未严格执行高线和盘螺钢筋复磅收货，直条钢筋落地点数收货工作，发现数量、质量不符，一次扣10分。●罐装水泥未复磅收货，一次扣5分。●商品混凝土未过磅抽查，一次扣5分。●砂石料未进行量方或者过磅收料，一次扣5分。●《物资进场验证台帐》或《顾客提供物资清单》记录不完整，合格证、检验报告、复验报告收集不完整，扣5分。●未执行联合收料制度，送货单未经两人签字验收，扣5分；当期进场材料未及时开单入库，扣5分。●实际收料数量超过目标成本量未提供有效依据，扣5分。●各类材料未设置清晰、有效标识，扣3分。●钢材垛底不达标、无隔断、堆码混乱，扣5分，库存量大积压明显，锈蚀严重扣5分；●未设置水泥库房、防潮措施不到位、水泥出现硬化扣5分，未按标准码放,库内散灰未及时清理使用，扣3分。●砂石料未按要求堆放，扣5分。●砖砌体、木材、模板未分品种、规格码垛堆放，堆码高度超过1.5米，扣10分。砖砌体破损量大造成浪费扣5分。●现场作业面落地灰、混凝土、周转材料未及时清理回收利用，造成浪费，扣5分。30四、发料及回收●领用材料必须严格按照材料用途进行五类成本领料，系统《出库单》制单人和签字人不得为同一人，领料数量由领料工长负责。现场材料领料消耗应与施工形象进度一致。●项目部采购的层板、木枋应按照公式：当月摊销数量=总计划数量/（工程造价*70%）*当月完成产值，进行合理摊销，杜绝一次性摊销。●项目部层板、木枋、钢管、扣件等周转材料进场、退场数量和时间必须与工程实际施工进度保持一致，合理周转使用；层板、木枋应督促使用班组合理使用，严禁随意切割，造成浪费；钢管、扣件停用及损坏待修的需及时退库或赔偿，严禁积压周转材料。●项目部负责对劳务班组材料领用管控，明确使用方使用、保管、遗失赔偿责任。●材料运出工地必须经项目经理签发《材料放行单》保管备查。●材料员需按日填写《材料员日志》记录当天材料进出场情况，月末对现场材料堆码、盘存情况进行自查并编制《现场巡查记录》。●项目部处理工程余料需报经公司同意方可进行处理，由直管部、分公司纪检人员、材料主管与项目材料员共同执行，销售资金及时交财务入帐，不得坐支，销售凭证、过磅单、收款收据等原始资料妥善保管备查。●领料成本分类不准确，扣3分；领料单填制不规范、签字不全发现一份，扣2分。●现场钢材、水泥等材料领用消耗与施工形象进度不一致，扣5分。●层板、木枋未按公司要求合理摊销，扣5分。●层板、木枋、扣件、钢管等周转材料进场数量与施工进度不一致，造成积压，扣10分。●发现随意切割周转材料，造成浪费，一次扣5分。●周转材料遗失而未与使用班组明确赔偿责任及依据的，扣10分。●未执行《材料放行单》、《材料员日志》、《现场巡查记录》制度，差一份扣5分，记录不完整，扣3分。●未按公司规定程序处理余料，扣10分；未建立余料处理台帐并收集保管处理资料，扣5分。25五、结算●根据当天现场材料收发情况及时完成NC系统录入工作，每月及时与供应商核对、结算租金及供应金额，确保录入数据准确、及时和规范，符合逻辑。●支付第三方运费、装卸费必须建立台帐进行完整记录。●按月与财务核对材料成本金额并准确填制《材料结算单》、《采购台账》、《材料成本台帐》。●采购计划、送货单必须附于入库单后装订；询价表、供方资质、审批表与合同配套装订并填制《合同台帐》，所有表单、资料规范装订、保管齐全，不得遗失。●材料耗用量必须控制在项目目标成本量内。按月填制《节超对比分析表》，认真进行盈亏分析。●使用过程中严格控制材料损耗，钢材损耗率控制在0.5%以内、混凝土损耗率控制在1%以内，钢管、钢模损耗率控制在0.5%以内，扣件、顶托等其他周转材料损耗率控制在1%以内。钢材节约率不少于4%、其它材料节约率不少于2%，层板、木枋周转次数不少于8次。●NC系统未及时实现一体化切换，扣10分；数据录入滞后、不准确，扣5分；未按标准流程录入，不完整不规范，发现一次扣3分；运费装卸费记录不完整，扣5分。●材料成本数据与财务、成本之间不一致而未有原因说明，扣5分。●未有建立建全台帐、报表差一份扣5分；表单填制不准确不完整，签字不齐全，扣5分。表单、资料未妥善保管、装订、遗失，扣5分。●材料成本超出目标成本（无合理原因