医院后勤管理制度

后勤保障管理制度

目录

行政固定资产管理制度............................................................2

行政物资采购管理规定............................................................5

行政物资及低值易耗品报废制度....................................................9

办公用品、杂品及印刷品使用、配备管理制度.......................................10

医护服装及医用棉织品使用、配备管理制度.........................................12

后勤库房管理制度................................................................14

后勤库房存量管理制度............................................................16

物资验收、入库、领用、下送管理制度及流程.......................................17

医院风险管理与安全计划.........................................................20

消防管理制度....................................................................22

冰箱管理制度....................................................................26

院内物品出门申请单管理制度.....................................................28

保险箱管理规定.................................................................29

失物招领制度....................................................................30

车辆及车队管理制度.............................................................33

停车场管理制度..................................................................36

禁止吸烟管理制度...............................................................38

指纹锁管理制度.................................................................40

机房管理制度....................................................................41

医用气体管理制度...............................................................42

清洁卫生管理制度...............................................................44

高层宿舍管理制度...............................................................45

倒班宿舍管理制度...............................................................47

专家公寓管理规定...............................................................48

订餐、送餐管理规定.............................................................50

业务招待餐管理规定.............................................................53

二楼家属等候区管理制度.........................................................54

红外线报警装置使用制度.........................................................56

医用电池领用和回收管理规定.....................................................57

插座管理制度....................................................................59

洗衣房移动家具洗涤管理规定.....................................................60

核医学排泄物管理制度...........................................................61

消防安全例会制度...............................................................62

安全与防护管理制度.............................................................63

基础设施管理规定...............................................................64

监控管理制度....................................................................66

维修工程管理制度...............................................................67

医院外包企业管理制度...........................................................68

外包工程管理制度...............................................................71

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号：XXXX-ZD-001-03

文件名称：行政固定资产管理制度审核人：董X

批准人：刘XX生效FI期：2021年12月

行政固定资产管理制度

1.目的为加强全院的固定资产管理，特制

订本制度

2.适用范围

单价在1000元以上，专用设备在1500元以上，耐用期在一年以上，并在使用过

程中保持原有物质形态的物品，单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大

批同类物品（如办公桌/椅等）。

3.管理职责

3.1.后勤保障部是医院行政固定资产的管理部门，负责全院行政固定资产采购、领

用、立帐、调配、报废、盘点等工作。

3.2.后勤部负责医院行玫固定资产的帐务管理和综合监督及每年底资产清查、盘点

的组织工作。

3.3.各使用部门/科室负责各自范围内的具体行政固定资产管理，做到责权分明，层

层负责。

3.4.物业公司负责医院行政固定资产管理的具体操作、维修、搬运、交接、保养等

工作。

4.管理规定

4.1.行政固定资产定义除医疗设备及信息办公设备之外，凡是符合下列条件之一的,

都作为行政固定资

产：

4.1.1.单价在1000元以上，专用设备在1500元以上，耐用期在一年以上，并在使

用过程中保持原有物质形态的物品。

4.1.2.单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物品（如办公桌/

O

4.1.3,其他符合上述规定的物品。

4.2.行政固定资产分类

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4.2.1.房屋及建筑物（房屋建筑物及附属设施一一指基础设施、各类机房、变电室、

楼宇自控、空调、消防设施、UPS、上下水管道、制氧设备、纯水设备、发电

机、洗衣房设备、污水处理设备、厨房设备等）。

4.2.2.固定及移动家具。

4.2.3.交通工具。

4.2.4.小型办公设备、设施。

4.2.5.办公家用电器。

4.3.行政固定资产采购、维修

4.3.1.资产采购流程：各使用部门提出的固定资产购置计划，应填写《请购单》并

详细注明物品的规格、型号、产地、参考价格等，报后勤保障部及财务部核

实后上报主管院长审批，待院长审批后，由后勤保隙部负责采购。初次购置

超过5000元由医院纪检、财务及后勤保障部一起议价后上报院长审批后采购。

4.3.2.行政固定资产的维修流程：凡需正常报修的行政固定资产，使用科室需向

后勤保障部报修，根据其损坏程度

及维修价值，确定维修方案，一般问题由物业工程部维修，工程部维修不了了联系生

产厂家维修。

4.4.行政固定资产管理制度

4.4.1.各部门/科室由主任/护士长负责，确定一名专职或兼职固定资产管理人员并

对主任/护士长负责，建立起各部门固定资产管理分帐。

4.4.2.各使用部门或个人在固定资产的管理、使用、保管、维护等业务上充后勤保

障部负责，必须建立固定资产台帐。

4.4.3.对使用部门长期闲置或不再继续使用的固定资产，经使用部门申请，后勤保

障部同意后，可调入所需部门使用或入库保管。物品调出时，有关资料同时

移交，并报后勤保障部办理交接、记帐。

4.4.4.医院固定资产原则不外借，特殊情况需经使用部门申请、分管院领导批准，

并报后勤保障部备案。如有损坏，照价赔偿。

4.4.5.凡需正常报废的行政固定资产，由使用部门填写《后勤设备报废申请表》，由

主任/护士长签字，交后勤保障部。按上级部门要求，分批将所有报废的固定

资产汇总，统一交财务部，再由财务部交上级部门批准后，做报废处理。交

使用和后勤保障部、财务部同时销帐。。

4.5.行政固定资产清查、盘点

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4.5.1.固定资产清查、盘点流程：每年总体进行一次、由后勤保障部提出报告并上

报医院，由后勤保障部负责，各使用部门配合。

4.5.2.财务部及后勤保障部和使用部门每年核对一次固定资产台帐。

4.5.3.全院各科室、部门负责人都应积极协助管理部门做好固定资产的清查、核对

工作，并应定期自查。

5.记录与表格

《请购单》

《固定资产交接单》

《后勤设备报废申请表》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号：XXXX-ZD-033-03

文件名称：行政物资采购管理规定审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

行政物资采购管理规定

1.管理职责

1.1.后勤保障部

1.1.1.负责拟定大型行政物资采购的招标文件，厂商预选，并协助院长做好招标工

作。

1.1.2.负责拟定相关委外服务合同或协议，并协助院长选择和评审委外供应商、施

工单位。

1.1.3.负责日常采购、验收、及库房管理。

1.2.院领导：负责招标文件、合同的审批、签字工作，招标会主持工作，厂商的确

认工作。

1.3.使用部门：负责提出相关采购需求，对所需的采购物品进行使用验收。，

2.管理规定

2.1.招标程序管理

2.1.1.政府采购招标：按天津开发区财政局津开财（2011）3号规定要求，凡属其规

定范围及要求内的均按政府采购形式进行招标；医院属开办费部分均应采取

政府招标形式进行。

a）由分管院长确定政府采购具体项目，并责成后勤保障部拟定初步预算、院办

拟定申报文件，经汇总及分管院长批准后上报管委会财政局；

b）后勤保障部对厂商资质等情况进行预审，拟定招标工作相关文件、内容，包

括确定招标具体物品、名称、规格、材质、单位、数量、单价、金额等，并

说明具体要求；

c）联系政府采购内心招标公司，申报招标内容及厂商联系资料；

d）招标公司制定招标文件，发放招标文件、确定开标时间，主持招标会议，执

行招标并在招标完成后向中标单位发中标通知书；

e）分管院长及后勤保障部出席招标会，按照招标议程，筛选并确定厂商。

b）后勤保障部负责与中标厂商签定合同，并跟催货物，货物到达后执行安装、

验收、入库、领用等管理。

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2.1.2.医院招标管理：凡一次采购金额超过5000元至政府招标标准线内的行政物资

应执行医院内部招标。a）由分管院长确定政府采购具体项目，并责成后勤保

障部拟定初步预算，上报

院长批准；b）后勤保障部对厂商资质等情况进行预审、确定厂商联系资料,

拟定招标工作

相关文件、内容，包括确定招标具体物品、名称、规格、材质、单位、数量、

单价、金额等，并说明具体要求并制订招标文件；

c）分管院长及后勤保障部出席招标会，院长主持招标会，按照招标议程，筛选

并确定厂商。

d）后勤保障部负责发中标通知书，与中标厂商签定合同，并跟催货物，货物到

达后执行安装、验收、入库、领用等管理。

2.2.采购管理：后勤保障部全面负责医院行政物资

的采购工作。

2.2.1.采购人员接到紧急、日常《请购单》后，应根据物品的品名、规格等汇总并

核对库存数量，积极寻找供应商进行询价、议价，确定价格，填写《请购单》，

上报部门主任、核准后实施采购，金额较大的，院长签字后方可采购。

2.2.2.每月集中采购办公低值易耗品，请各部门按照后勤保障部提供《请购单》格

式填写数量，并有主任签字。各部门制定月份订购计划时应切实考虑本部门

实际需求，il算成本，并尽量减少月份订购外临时请购。

2.2.3.专业技术要求高的物品采购与使用部门沟通，共同确定方案及选样采购。

2.2.4.医护服装及医用棉织品使用、配备管理制度，详见《医护服装及医用棉织品

使用、配备管理制度》。

2.2.5.办公用品、杂品及印刷品使用、配备管理，详见《办公用品、杂品及印刷品

使用、配备管理制度》。

2.2.6.定期考查供应商资质、信誉程度、货物质量及数量、报价标准等，建立供应

商资料，确立信誉好、质量标准好、价格低的供应商为固定供应商。

2.2.7.采购人员应随时注意物品的到货情况，如供应商未按时交货，应及时催促。

2.3.委外作业

2.3.1.医院因相关条件限制，难以完成医院各部门/科室提出的关于基建、设备、设

施使用及维护、维修要求，后勤保障部提出委外作业要求。

2.3.2.后勤保障部提出委外作业要求前，应组织相关部门对5000元至政府招标标准

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线内的采购进行具体项目的评审及议价。

2.3.3.后勤保障部上报分管院长审批后与委外供应商签订合同。

2.3.4.委外供应商经确定后，在后勤保障部、物业公司指导、监督进行施工。

2.4.供应商的评审

2.4.1.本公司对供应商按以下要求进行分类：

A类：医护服装、医用棉织品及日用棉织品供应商；

B类：办公及生活装备类（家具、电器、饮水机等）供应商；

C类：病房服务用品类供应商；

D类：办公用品及杂品类供应商；

E类：各类印刷品供应商；

F类：委外作业供应商。

2.4.2.选择合格供应商的要求

a）能提供优质的产品和服务；

b）交货及时、数量准确、服务周到；

c）价格合理、管理完善。

2.4.3.合格供应商的资格认定方式

a）后勤保障部采购人员应根据对市场的调研情况，将相关供应商的基本情况

整理存档。

b）采购人员应将供应商资料进行相关的评审，并对长期供应商进行熨地评审,

以获取所需的评审信息。若为大型设备、设施的供应商资料，则需将其交

部门主任及分管院长进行相应的审批。

b）对通过资格评审的供应商，采购人员应将其列入合格供应商，并整理存档。

当合格供应商发生变化时，采购人员应及时变更档案内容，并重新将其送

部门主任批准。

2.4.4.对供应商的日常评审

a）后勤保障部应对供应商的供货能力进行日常评审。评审标准按以下要求执

行：

若同一供应商提供的物品连续2次被判为不合格，或在1个月内出现4次不合格,

则取消其合格供应商的资格。

b）若同一供应商在1个月内出现2次不按期供货的状况，则取消其合格供应商

的资格。

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2.4.5.对委外供应商的评审及管理由后勤保障部及物业

公司对供应商执行评审及管理。

a）在对委外供应商进行检查的过程中，相关部门主要应检查以下方面的内容：

委外服务合同或协议中规定的服务项目是否在服务过程中完全开展；已执行的

相关服务项目是否达到合同或协议中规定的质量要求；

b）对检查过程中所发现的违反合同或协议要求的相关项目，检查部门应对委外

供应商提出书面的整改报告，并督促供应商在实际服务过程中认真执行。

c）必要时，应与供应商一道共同研讨改进相关服务质量的措施和方法，并以适

当方式对其相关人员进行培训，以利于供应商切实履行服务合同或服务协议，

实现满足客户要求及增强客户满意的目的。

d）若相关供应商经多次检查督促仍不能有效履行服务合同或服务协议的相关要

求，并由此导致客户的严重投诉，后勤保障部与相关供应商进行一步沟通和

协商，以促使具改进服务质量。若相关供应商仍不能白效改进具服务质量，

则由分公司经理视需要中止与供应商签署的相关服务合同或协议。

3、支持性文件

《医护服装及医用棉织品使用、配备管理制度》

《办公用品、杂品及印刷品使用、配备管理制度》。

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号:XXXX-ZD-002-03

文件名称：行政物资及低值易耗品报废制度审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

行政物资及低值易耗品报废制度

1.目的本制度适用于机织品及其他低值物品的

报废管理2.管理职责

2.1.后勤保障部负责制定相应制度，并执行具体报废后处理工作。

3.管理规定

3.1.报废、处理流程a）使用部门应根据实际要报废物资的名称、数量、类别、填写

《行政物资报废、处理单》由主任/护士长签字。b）将填写完的《行政物资报废、

处理单》及报废物品，由物资管理员审核是否可以报废，审核完后签字，再由后勤

保障部主任审核签字。c）棉织品报废填写完后由库房管理员审核并填写RFID标签

数量及报废数量，并将报废物资交给洗衣房，去除医院名字后当生活垃圾处理。d）

其他物资报废后按生活垃圾处理。

4.记录与表格

《行政物资报废、处理单》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号:XXXX-ZD-005-04

文件名称：办公用品、杂品及印刷品使用、配备管

审核人：董X

理制度

批准人:刘XX生效日期:2021年12月

办公用品、杂品及印刷品使用、配备管理制度

1.管理职责

1.1.后勤保障部负责制管理控制程序并监督、指导各部门使用，负责采购、验收、

入库、领用及库房管理；

1.2.各使用科室负责制本科室采购计划及核算基本成本；

1.3.财务部负责成本核算并费用分摊。

2.管理规定

2.1.分类界定

2.1.1.办公用品：笔、本、打印纸、胶带、文件夹等；

2.1.2.低值易耗品：饮水机、微波炉等；

2.1.3.杂品：洗手液、卫生纸、抽纸、插线板等。

2.1.4.印刷品：三折页、

2.2.配备指导界定：

2.2.1.笔筒及配件：各部门主任/护士长；

2.2.2.计算器、钉书机、办公剪刀、修正带、曲别针、长尾夹、胶水等公用用品每

部门配备二套，使用消耗或报废后重新领用并计入部门成本；

2.2.3.白板及其配件：按各医生办公室、会诊室及各部门办公室各配备一套；

2.2.4.笔、纸、各种文件袋、文件夹等必备消耗低值办公用品：按需求每月集中请

购；

2.2.5.小型办公设备：按特殊需要部门配置。

2.2.6.印刷品：含各类行政医用表格及门诊、健康服务部报告夹，院办、外联宣传

部等使用各类医院简介及宣传品、院刊等。

2.3.请购方法及标准：

2.3.1.办公用品按平均15元/每月/每人配备（含杂品不含印刷品），超额部分单独

计入当月部门成本。临时、紧急请购填写《请购单》并由部门主任签字后采

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购，一次性请购总金额少于500元，由后勤保障部主任签字核准，超过500

元者由使用部门主任签字后报财务部及院长审批后方可采购。

2.3.2.特殊医疗用杂品（电生理5#电池、监控器、起搏器用9V方电池等科室医疗

用杂品不列入部门标准配备中）

2.3.3.每月各部门应根据本部门人数确定配备部分办公用品及杂品费用，一次或多

次到后勤库房领取。后勤保障部根据医院总配备数量、金额分批采购。发生

费用计入各部门预算费用中，列为成本费用之一。

2.3.4.各部门主任请严格审核每月提报费用，超出部分请做出说明并逐级审批。未

做说明及审批者，后勤保障部有权执行裁减9

2.3.5.新进员工列入部门当月配额中，不单独发放用品。

2.3.6.印刷品可根据科室管理需要填写《请购单》，预算内部分可由后勤保隙部直接

采购，预算外部分由后勤保障部报院长审批后采购

2.4.管理规定

2.4.1.使用周期：小型办公设备按其正常周期年限执行。

2.4.2.领用方法：货品到库验收合格后，由库房管理员下送到各个科室。新进员工

到职后由所在部门根据职位要求出事证明领取低值易耗品办公用品，由库房

管理员下送到各个科室。

2.4.3.医院所有员工需妥善保管使用办公用品及小型办公设备，如有损坏按《行政

物资损失赔偿制度》中有关规定执行赔偿。

2.4.4.员工离职时必须通过人力资源部提供《离职移交表》将除低值易耗品外办公

用品及小型设备交还医院。

3.记录与表格

《请购单》

《材料入库单》

《材料出库单》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号：XXXX-ZD-004-03

文件名称：医护服装及医用棉织品使用、配备

审核人：董X

管理制度

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

医护服装及医用棉织品使用,配备管理制度

1.管理职责

1.1.后勤保障部负责医护服装及医用棉织品的采购、验收、领用、盘点及规范制定。

1.2.使用部门/科室负责保管本部门/科室的医护服装及医用棉织品。

1.3.物业公司负责医护服装及医用棉织品的洗涤及接收、发放。

2.管理规定

2.1.使用界定

2.1.1.医护服装：指医师、药师、技师，各科室护师、护士等所穿服装及帽子；（行

政后勤人员穿医师服装）

2.1.2.医用棉织品：指值班、倒班，病人床上用品（棉被、褥子、夏凉被、枕头、

床单、被罩、枕套）及手术用各种单、巾、包等；

2.1.3.病人服：指各病区病人所穿服装；

2.2.配备指导周期

2.2.1.医护服装及鞋子：医生服装及医技服装，按每人冬、夏各2套配置；护士服装,

按封闭科室每人1套配置，非封闭科室每人3套配置。（其中头饰以旧换新）

2.2.2.床上用品：按2套/每床单位配置；

2.2.3.各种手术单、巾：按临床实际需求配置；

2.2.4.病人服：按冬、夏各2套；

2.2.5.护士鞋：1双/每2年配置。

2.3.采购方法及标准

2.3.1.初次购置超过5000元由医院纪检、财务及后勤保障部一起议价后上报院长审

批后采购。

2.3.2.后续到职人员按人力资源部提供人员数量另行采购。

2.3.3.医护服装在使用周期到达后，根据人力资源部提供名单集中采购；医用棉织

品及病人服更换则根据实际使用状况由使用部门提出报废更换由后勤保障部

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执行采购、验收、发放。

2.4.管理办法

2.4.1.领用方法：货品到库验收合格后，由新进员工到职后由人力资源部提供人员

姓名、数量，经使用部门主管确认后，由后勤采购后下送到各科室。

2.4.2.医院所有员工需妥善保管使用医护服装及医用棉织品，如因个人不当行为导

致被服损坏，则应酌情赔偿，（医护服装及护士鞋：换新服、新鞋须个人赔偿

全部费用，医用棉织品及病人服按原物品的50%赔偿）如因工作原因造成被服

损坏，则应使用部门写出书面说明、填写《行政物资报废、处理单》

申请报废，并由部门主任签字，经后勤保障部核实后领用新品，数量较大者需报

院长审批后执行。

2.4.3.员工离职时必须通过人力资源部提供《离职移交表》将服装交还医院。

2.5.洗涤指导

2.5.1.棉织品以RF1D及印字方式区分科室。

2.5.2.床上棉织品每周更换二次，各科室按已下发的《全院衣物洗涤安排表》依次

序安排好洗涤日期；新住院病人当天更换，污染部分随时更换。

2.5.3.病号服每周更换两次，各科室按已下发的《全院衣物洗涤安排表》依次序安

排好洗涤日期；

2.5.4.医护服装每周洗涤两次，各科室按己下发的《全院衣物洗涤安排表》依次序

安排好洗涤日期；

2.5.5.后勤3楼倒班宿舍每周洗涤一次，由宿舍管理员安排各房间洗涤日期具体负

责。

2.5.6.所有值班室床上棉织品每天更换。

2.5.7.除医护服装外，其他收取时间一律安排在早8：30之前完成。

3.记录与表格

《行政物资报废、处理单》

《材料出库单》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号:XXXX-ZD-006-03

文件名称：后勤库房管理制度审核人：董X

批准人：刘XX生效日期:2021年12月

后勤库房管理制度

1.保管制度

1.1.库房应视实际状况划分成若干区域，并以标志注明。物晶按类别分区存放，特

殊物品应单独存放。

1.2.库管人员应绘制库房平面图。

1.3.每一物品建立存量记录卡，登记物品之名称、存放位置，凭有关凭证收增支减,

保证帐物相符。

1.4.按物品入库、领用、库存及时统计汇总记帐，做到帐、卡、物相符。

1.5.未经验收之物品不得入库。领料手续不全者拒绝受理“

1.6.库房内通道严禁存放物品，应保护通道的通畅，以利消防工作。

1.7.库房货架顶部不得存放任何物品，库房地面也不得存放物品，如需要在地面存

放物品，必须距离地面20CM。

1.8.定期清洁卫生，每天表面清洁，每周完全清洁。

1.9.消防设备置于适当处所，便于使用。严禁烟火。下班时切断电源，锁好库门。

1.10.库房管理员负责按指定日期把当月科室申请计划分科打印出库，并把货品及送

货单一同下送到各个科室，与科室接收人验货、确认数量、名称、规格型号、

单价及质量等，并让科室接收人签字并确认。

2.盘点制度：目的：确定数量，检讨绩效，

计算损益。

2.1.库管对库房每月清点一次，由库管完成，并将盘点结果一式三份分类制表，上

报主管（采购员）、后勤保障部主任及库房留存。

2.2.年终会同财务部做仓库盘点，并填写《盘点表》。如有盈亏，应作出说明。

2.3.在盘点时，应检查有无呆滞品，物品质量有无变化，保管条件是否合适，安全

措施是否完备。

3.检查监督制度：

3.1.后勤保障部应定期（一个月）及不定期对在和•库房行政物资发放、使用、保养、

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库存情况进行检查，对不合理状况进行纠正。

3.2.监督在科行政库房盘点状况，并会同财务部对在科行政库房的帐、卡、物的相

符性进行检查。

4.记录与表格

《材料出库单》

《材料入库单》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号：XXXX-ZD-039-01

文件名称：后勤库房存量管理制度审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

后勤库房存量管理制度

1.目的

对库存的棉织品、印刷品、杂品、办公用品等做库房存量管理，是为了防止和避

免缺货、断货、积压货物给医院造成不必要的损失，特制定本制度。

2.范围

适用于后勤库房的所有物品包括棉织品、印刷品、杂品、办公用品等。

3.职责

3.1采购员负责确保安全库存。

3.2库房管理员负责管理库存。

4.工作程序

4.1采购人员按科室每月递交的库房常规《请购单》做当月的采购计划。

4.2采购人员每月跟据计划数量，采购当月的物资。

5.后勤库房存量管理设定标准

5.1办公用品存量管理：办公用品存量管理的采购周期为1个月，其他特殊原因除外。

5.2杂品存量管理：杂品存量管理的采购周期为1个月，面巾纸及卫生纸的采购周期

为『6个月不等，其他特殊原因除外。

5.3棉织品存量管理：棉织品存量管理的采购周期为2-5个月不等，其他特殊原因除

夕卜。

6.支持性文件

《后勤库房管理制度》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号:XXXX-ZD-040-01

文件名称：物资验收、入库、领用、下送管理

审核人：董X

制度及流程

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

物资验收、入库、领用、下送管理制度及流程

1.目的

本规范明确了行政物资从验收、入库到领用的全部流程。能够及时、有效的发放

到使用部门，特制定此规定。

2.适用范围

本规范适用于行政库房以及行政物资的特殊规定等内容。

3.职责分工

3.1物资管理员负责物资的计划性采购、监督物资的质量、数量、到货期、物资的验

收，各科室使用情况以及不合格产品的退货、换货或索赔。

3.2库房管理员同物资管理员负责物资的验收、验收合格后入库、登帐、各科室

领用、盘点，如物资短缺达不到安全库存，应及时通知物资管理员，并对于

物资的保质期进行掌控。

4.工作规定

4.1采购订单

a）、科室在每月10日之前向后勤申报科室当月库房常规《请购单》

b）、由物资管理员整理、审核是否可购买，并将全院各科室采购订单汇总，核对当前

库存后订购当月物资。

4.2验收制度a）、验明供应商及约定送

货日期。b）、物品到货，及时验收，

当面点清。

c）、验明物品的名称、规格、数量等与采购订单是否一致并作好入库记录。

d）、验明物品品质，包装是否完好。有不合格品西格退货、换货或提出索赔。

e）、属固定资产，须经使用部门验收确认后，再做入库记录。

4.3入库制度

物资验收合格后，填写《材料入库》均一式三联，一联上报财务部，二联财务部

第17页共72页

留存，三联库房留存。

4.4领用制度

a）、每月20-3（）日可以领取后勤物资，由库管人员按各科室提交的采购订单数量打

印出库单据，并下送至科室，科室核对物品数量、规格、单价后在《材料出库》单上

签字。

b）、如遇急需领用用品，当月没做计划、不在领用时间或是非常规物品，请科室提

交无炭复写二联的《请购单》，重新按程序申请。

5.支持性文件

《库房管理规定》

6.记录与表格

附件1：材料入库单

入库单号：业务类采购入库：仓库：

供货单位：备注：编制日期:

材料编码材料名称规格型号单位数量单价金额条型码备注

合计：本页合计：总计：

采购人：记帐人：验收人：制单人:

备注：第一联（白色）财务报销、第二联（粉色）后勤存档、第三联（黄色）

附件2：材料出库单

材料出库单出库单号：仓库：编制日期:

摘要：业务类型:

材料编码材料名称规格型号单位数量单价金额条型码备注

合计：本页合计：总计：

制单人：领料人：审核人：库管员:

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《材料出库单》让使用科室人员确

认并签字

备注：第一联（白色）后勤存档、第二联（粉色）财务、第三联（黄色）使用科室

附件3：流程图

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号:XXXX-ZD-038-02

文件名称：医院风险管理与安全计划审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

医院风险管理与安全计划

1、领导与规划

在医院质量与安全管理委员会领导下，为保证患者、家属、员工的安全，医院制

定了医疗、后勤、设备、信息等系列应急预案，并按照文件控制程序要求，对相关应

急预案与管理制度进行修订。

相关人员必须熟悉法律、法规和医院有关预案规定，质量与安全管理委员会后勤

安全保卫管理组每月定期组织安全检查（消防及安全、设备设施安全、保洁安全、危

险品管理等），查找安全隐患并迅速解决。

2、安全与保卫

保障医院内的建筑、地面和设备对患者、员工和来访者不造成危害及风险；保护

财产免受损失、破坏，确保未经许可的闲人擅自闯入和滥用医院设备、设施。制定物

业保安各岗位”工作项目表”及“监督检查表”，加强后勤对物业工作的监督检查。

严格落实物业值班制度，无脱卤、漏岗现象，认真做好值班记录；以制度化管理，保

障医院治安稳定。

制定文件及预案包括：1、后勤保障部突发事件处理总预案；2、安全保卫监控项

目流程图；3、基础设施管理规定；4、家属等候区管理制度；5、红外线报警装置使

用制度；6、全院监控摄像头区域表；7、重大问题上报流程图；8、设备设施改造施

工作业流程；9、监控中心作业指导书；10、指纹锁管理制度等。

3、有害物质

确定有害物质的分类和管理部门，编制各种有害物质和废弃物清单；明确有害物

质和废弃物粘贴正确标识，制定有害物质的处理、诸存和使用制度与程序；与天津市

环保局协定公司签订废弃物处理合同并执行；在有害物质使用、外溢或暴露时，按照

制定的操作程序防护设备进行正确防护及处理；加强对有害物质的各环节管控。

制定文件及预案包括：1、医院有害物资管理控制程序；2、放射性药品管理办法；

3、化学性危险品应急处理方法：4、后勤保障部突发事件处理总预案：5、废弃物处

第20页共72页

理控制程序等文件。

4、消防安全

制定各种制度、规定、预案及作业指导巾保障医院财产和人员免受烟、火的危害。

进一步完善各种突发事件应急处置预案，定期开展预演，提高应急处置能力。加强对

重点岗位、重要时间段、重要环节进行监控管理，随时应付突发事件的发生。每月对

院内进行消防安全大检查，定期对全院消防器材进行保养维修，坚持消防安全每日巡

查制度并作好巡查记录，每年聘请专业人员对全院职工进行消防安全知识培讥。

制定文件及预案包括：1、后勤保隙部突发事件处理总预案；2、消防年检及报告；

3、禁止吸烟管理制度；4、全院消防栓分布区域表；5、设备设施改造施工作业流程；

6、消防设施检查作业规程及消防演练方案等。

5、紧急事件

制定医疗、后勤保障各种应急预案，应对高风险医疗事件、流行病、各种灾难和

其他紧急情况，并且切实可行。

详见医疗应急预案，后勤保障部突发事件处理预案。

6、医用设备

制定医疗设备选择、使用、维护、保养管理规定，建立高危险性医疗仪器的使用

及应急指南，使用人员、工程人员应严格按照相关规程操作使用、维护保养和巡查；

建立生命支持设备不良事件报告与应急处理措施，降低设备风险。

7、公共设施

维护水、电和其他公用设备、设施，降低运行故障的风险。依据“设备、设施保

养计划及预算”定期对医院设备、设施进行保养、维修。

制定文件及预案包括：1、后勤保障部突发事件处理总预案；2、医用气体管理制

度；3、生活用水检测报告；4、基础设施管理规定；5、设备、设施保养计划及预算；

6、配电室日常操作指导书；7、不间断电源操作保养作业指导书；8、二次供水作业

指导书；9、污水处理作业指导书；10、废弃物处理控制程序等。

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号：XXXX-ZD-041-01

文件名称：消防管理制度审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

消防管理制度

1目的为明确规定消防安全相关要求，使各个区域的消防设施、设备得到有效控制，

确

保消防设施、设备保持良好状态并有效发挥其消防应急功能呢，为医院提供消防安全

信息，特制定本制度。

2适用范围适用于全院各科室消防

安全管理。

3职责

3.1后勤保障部：负责按本制度的要求对所属人员进行相应的教育培训，并按制度

要求对所属人员的工作进行检查和指导。

3.2物业人员：负责对消防设施、设备按制度要求实施管理。

3.3各科室：

4管理规定

4.1物业值班人员必须持证上岗，新入职人员或转岗人员须经后勤保障部考核合格

后，方可独立上岗。

4.2消防室严格履行登记管理，未经许可，严禁与消防工作无关的人员进入控制室。

4.3严格遵守工作纪律，按时上下班和交接班，严禁擅自离岗、吸烟、睡觉、打瞌

睡、闲聊、玩游戏等，禁止从事与工作无关的事。

4.4在岗人员必须熟悉大楼内部结构及消防设施分布位置，并熟练使用相关消防器

材。

4.5消防室配备的消防器材必须定期检查，以确保其性能符合规定要求。

4.6消防室内、消防器材专柜不得堆放杂物，物品应摆放整齐，保持干净整洁的环

境。

4.7未经许可，任何值班人员不得擅自更改相关设施的控制参数。

4.8未经公安消防机构同意，不得擅自关闭火灾自动报警及自动灭火装置。

5全院各科室管理要求

5.1每年消防培训2次，消防演练1次。

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5.2每月十五日之前对院内各科室消防设施设备进行巡视检查工作。

5.3工程部每季度对院内各科室用电情况及电箱的检查工作。

5.4封闭科室人员应熟悉该科室内的各消防通道及消防器材。

5.5各病区及行政科室人员应熟悉各消防通道及科室内的消防器材、报警系统。

5.6保证院内各科室消防通道指示灯及安全出口完好，禁止在消防出口堆放杂物。

5.7每年与各科室签订《消防、安全责任制及三级责任书》

附件：

消防、安全责任制及三级责任书

1.目的

为了提高全院职工的消防安全意识，维护医院的医疗、科研、管理工作和生活秩

序，保障国家和人民生命财产安全，贯彻消防安全工作〃预防为主、防消结合”的方针

和〃谁主管、谁负责〃的原则，减少和杜绝火灾事故的发生，特制定消防安仝责任制U

2.范围

适用于医院所有部门、科室及物业公司。

3.职责

分管院长负责全院涓防、安全工作方针的制定、布置及定期检查工作；

医院各部门/科室负责本部门/科室内的消防、安全工作；后勤保障部

负责医院消防、安全工作实施、检查及监督工作；物业公司负责具体

的消防、安全操作工作。

4.管理规定

4.1.管理责任

4.1.1.分管院长医院有一名副院长分管消防、安全工作，通过医院的院务会，传达、

贯彻、落实

国家及市有关消防I安全工作指示精神。负责贯彻执行国家消防法规和市、区、局

消防安全工作部署，将消防安全工作纳

入医院工作议事议程，与医院工作同计划、同部署、同检查、同总结、同评比。负

责组织各科室开展消防安全安全教育，提高全院员工的消防安全安全意识，普

及消防常识。

负责组织各科室开展消防安全检查，特别是节假日和季节变化的特点，搞好消防

安全检查，发现问题早安排，早解决。

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负责组织火险隐患的整改，分别轻重缓急和难易程度安排部署，尽快解决。对

所属科室根据工作性质部署制定消防安全规章制度，层层建立消防、安全责任

制，向医院签订消防安全责任书。负责向社

发局签订年度消防安全责任书。

4.1.2.各部门/科室（含后勤保障部及物业公司）

各部门/科室主任负责消防安全工作，并在基层班组设立安全员，组织领导安全

员做好消防安全工作。

负责贯彻执行医院布置的消防安全工作任务。负责根据本科室的实际情况，制定

安全消防规章制度及各类人员岗位消防安全责

任制，向上级领导签订好本科室的消防安全责任书。负责对本科室员工经常进行消防

安全宣传教育，普及消防常识，做到会报警，会

使用消防器材，会处理险肇事故。负责组织本科室员工经常开展消防安全检查，对

发现的火险隐患及时解决，无力

解决的及时上报，并采取有效措施确保安全。负责做好所管辖的要害部位，消防安

全管理工作及安全消防安全标志的维护工

作。

4.2.三级责任人责任书

4.2.1.认真执行各项防火安全制度和安全操作规程，并针对本院实际情况和特点，

制定切实可行的防火安全措施和“平时能防、遇火能救”的消防预案，向全

院及本部门/科室员工宣传及督导消防、安全工作。

4.2.2.坚持每日班前班后和节假日的防火安全检查，保持安全出口和消防通道畅通，

发现不安全隐患或问题及时排除，暂时无力排除的应有安全措施并及时报告。

4.2.3.检查督促本部门/科室人员做到班后关闭电灯、电脑及饮水机等。

4.2.4.使用电气设备要符合安全要求。制止非电气主管人员同意私自改造电气线路，

乱拉临时电源线。使用电热设备应报批后方能使用，并要有安全防护。

4.2.5.对本院使用、贮存的各种危险品要分类存放，禁止乱扔乱倒，混存混放，超

量存放危险品，剧毒物品必须存放在保险柜内，放射废物必须存放在专用容

器内及时送放射废物库，对易燃、易爆物品、压缩气瓶、压力容器、电热设

备要教育有关人员严加管理，定期检测，操作人员应该采取安全防护措施，

防止意外事故发生。（各科室按相应范围操作）

4.2.6.经常对全院人员宣传防火安全知识，对新上岗人员，尤其是对临时工作人员

第24页共72页

要结合本岗位特性，有针对性的进行消防、安全教育，使之明了本岗位消防、

安全要求，对从事放射、剧毒物品、易燃易爆等危险性操作的人员，要进行

安全考核并合格，方能上岗。

4.2.7.帮助科室人员熟练掌握灭火器的性能和使用方法。

4.2.8.认真做好试验设备使用和危险物品消耗及剩余记录，接受公安保卫部门检查

指导，及时整改安全隐患。

4.2.9.制定消防预案，本室及周边场所一旦发生火险火灾，要及时报警，组织扑救

初起火灾，疏散人员，转移危险物品，抢运珍贵设备、资料、保护好现场，

协助有关部门调查。

4.2.10.因事外出要指定他人代替此项工作，调离时要向接替人办好交接工作。

4.2.11.本责任书一式三份，报院办,科室负责人及科室防火负责人本人各存一份。

4.2.12.签署本责任书系履行法定的职务行为，承担法律责任，责任书自签字之日起

生效。

院内火警电话：9119

主管院长签字：部门/科室负责人签

字：部门/科室消防、安全负责人签

字：签定时间：

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文件类别：质量管理文件文件编号:XXXX-ZD-007-03

文件名称：冰箱管理制度审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

冰箱管理制度

1.医院冰箱分类按用途分为储血、药品和生物制品、食品等三类。分别由检验科、

药剂科、护理

部、营养科协调管理。

2.储血、药品和生物制品的冰箱管理

2.1.各部门对所管辖的冰箱要有专人负责，并定期清洁、消毒、细菌培养。

2.2.每台冰箱有内置温度计，附《冰箱温度检测记录图表》，按图表要求每天监测并

填写记录两次。

2.3.冰箱温度监测出现异常需立即检直分析原因，及时调整处理后再次测量并纪录

温度、问题原因及处理措施，每月做监测汇总。《冰箱温度检测记录图表》由各

科室保管，存期二年。

2.4.冰箱内物品分类摆放，标示清楚，无过期物品、无关物品。

2.5.需低温保存配制好的液体/药膳，注明药物名称、床号、姓名、配制时间。

2.6.病区内医用冰箱若有血标本、病理标本需冷藏，应封存后单独区域保存。

2.7.出现停电、设备故障及警铃故障，及时报告后勤部、设备部处理，并迅速转移

箱内物品至安全地点。

3.食品类的冰箱管理由营养餐、职工餐厨师长分别负责

冰箱（柜）的管理。

3.1.每日两小时一次检查冰箱运行情况，做好温度记录。（6:00-18:00厨师长负责，

20:00-4:00库管负责），其余时间，由值班员负责。

3.2.冰箱（柜）存放食品须生、熟分开，食品中已加工过的和未加工过的分开存放，

肉类和鱼类分开存放于冷冻冰柜。

3.3.冰柜中存放食品严格做到先如冰柜的先用，后入冰柜的后用，每天由厨师长对

冰柜中的食品进行检查和分类存放，杜绝变质，造成浪费。烹饪原料的种类繁

多，性质各异，保管人员应根据原料的性质、特点，采取相应的保管措施。

3.4.肉类保存温度控制在-18°冷冻保存，并且需要保鲜纸和袋把肉类包严，防止冻肉

储存时的干耗。

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3.5.蔬菜存储温度控制在2度,可储存5天左右。

3.6.冰箱（柜）做到定期除霜（每两周一次、每月一次）除霜前关闭电源，打开冰

箱（柜），把食品清理出来，用冷水冲洗冰柜，使冰融化。切忌用金属铲或敲打

除霜，以免冰箱（柜）损坏。

3.7.除霜结束后，用干净抹布擦净水渍，将食品重新分类存入冰箱（柜）中，关好

箱（柜）门，接通电源，并检查冰箱（柜）是否运行正常。

3.8.发现冰箱（柜）不工作时，做好时间记录，立即通知物业工程部维修。

3.9.如冰箱不能及时修好，应把冰箱（柜）内存放食品及时转到其它（备用）冰箱，

确保食品保鲜。

4.记录与表单

《冰箱温度检测记录图表》

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号:XXXX-ZD-010-03

文件名称：院内物品出门申请单管理制度审核人：董X

批准人：刘XX生效日期:2021年12月

院内物品出门申请单管理制度

1.管理职责

后勤保障部负责制定管理制度，物业公司秩序维护部负责具体执行工作，医院各

部门/科室负责确认物品出门的名称、规格、数量及出门原因。

2.管理制度

2.1.院内各科室物品出院，必须填写院内《物品出门放行单》。

2.2.申请表一式三份，申请部门、后勤保障部、物业保安各执一份。

2.3.各科室物品出门，必须科室主任及后勤保障部主任签字确认后，门卫方可放行。

2.4.物品出门，经办人必须认真填写单据，标明物品名称、数量及物品院外使用地

点。如物品还需返回院内的，必须注明并在物品返回时到物业公司秩序维护部

销帐。

2.5.如无申请单物品出院，对医院造成损失的将对门岗及相关人员给予处分，并由其

承担所造成的损失。

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文件类别：后勤保障管理文件文件编号：XXXX-ZD-011-03

文件名称：保险箱管理规定审核人：董X

批准人：刘XX生效日期：2021年12月

保险箱管理规定

1.管理职责

1.1.后勤保障部负责制定管理程序，协调各类关系、监督物业公司工作；

1.2.物业公司负责具体具体的管管及操作。

2.管理规定

2.1.保险箱存放贵重物品分类金银首饰、现金/银行卡、贵重物品（文具、日用品、工

艺品等）、重要文件等。

2.2.办理流程

申请使用人（本院员工及患者家属）应先在商务中心填写《保险箱存取登记表》，

按收费标准交付寄存费及保险箱钥匙押金，商务中心给使用者开据收据，（收据上应写

明寄存者的身份证号及联系人电话，收据一式二份，商务中心及寄存者各持一份），后

领取钥匙。退还时持《保险箱存取登记表》、钥匙及收据到商务中心办理清箱事宜并退

还押金，收回钥匙。

2.3.管理规定