全国计算机等级考试考生须知

2020年度

四川省遂宁市教育考试院

部门决算

目录

公开时间：2021年8月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、机构设置.................................................6

第二部分部门决算情况说明........................................7

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释................................................19

第四部分附件...................................................•20

第五部分附表....................................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支巴决算表

H^一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)负责组织管理全市普通高等学院、空军飞行学员、

成人高等学院、普通中等学院招生考试工作和录取工作。

(2)负责组织全市高等教育自学考试、全国计算机等

级考试、大学英语四六级考试、教师资格证考试等工作。

(3)开展招生考试的组织和宣传工作。

(4)保护全体考生和招生工作人员的正当权益，调查

处理本市招生、考试工作中发生的重大问题。

(5)承办市政府交办的其它考务事项。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年，在市委教育工委、市教体局党组的坚强领导和

全市各县(市)区教育行政部门、招考机构的共同努力下，

全市招考战线紧紧围绕全市教育发展大局，克服了前所未有

的困难，顺利迎接了史无前例的新冠疫情大考，组织了累计

7万余人的招生考试，圆满完成了年度工作目标任务。高考

工作受到了市委、市政府主要领导肯定性批示和省教育考试

院领导高度评价。市教育考试院圆满完成了2020年研招考

试目标任务，受到省招考委发文通报表扬，荣获了“四川省

招考系统简报信息工作先进集体”和“四川省书法水平测试

发展奖”等荣誉称号。

一是确保“安全”，顺利实施各类教育考试。

全年共组织实施高考、中考、成人高考、中小学教师资

格考试、研究生招生考试、自学考试、书法水平测试等各类

考试报名10次，报考人数75048人；组织实施除中考外上

述各类考试9次，参考人数51709人。全市招考系统会同教

育、卫健、公安、经信、网信等部门全力做好了涉考疫情防

控、试卷安全保密、涉考环境综合治理、考风考纪教育、应

急处突等各项工作，圆满实现了全市“平安、健康、温馨”

考试总目标。

二是严守“纪律”，促进招生考试公平公正.

严格遵守高校招生“六不准”“十严禁”“十公开”“30

个不得”，深化“阳光招考”，促进教育公平。录取期间，派

专人驻点省高考录取场开展有关工作，积极为广大考生提供

志愿填报指导服务，特别为抗疫一线医务人员子女提供了

“一对一”的志愿指导服务，公开征集志愿30余次，接待

中考修改志愿600多人次，圆满完成了全市20481名普通高

校新生录取工作，最大可能让考生圆了大学梦。

三是强化“落实”，完善高考综合改革基础保障条件。

全市现有高中学校27所，在校生52939人，教师4354

人，生师比12.16:1,班级数1062个；教学及辅助用房面积

33.39万平方米，已建成国家教育考试标准化考场1930个。

标准化考场建设、高中教师人数已基本达标，招考机构队伍

建设、大班额化解、教学及辅助用房建设等方面取得阶段性

成O

四是着力“创新”，推进考试招生工作新发展。

积极探索考试招生工作服务教育教学质量提升、服务考

生、学校和社会新模式取得积极成效。一是首次实施了普通

高考体检信息化，进一步提高了体检信息准确性和工作效

率。二是优化了高考和研究生考点布局，新建遂宁中学外国

语实验学校标准化考点并投入使用，可同时容纳3000人参

加考试。三是协调省教育考试院将遂宁市作为高中教育考试

评价试点市（目前全省仅三个市试点），积极为促进学生更

好地成长、发展知教育质量提升搭建平台。四是创新考试招

生工作信息宣传模式，开通了“遂宁市教育考试院”微信公

众号。完成了市教育考试院信息系统安全等级保护工作。

二、机构设置

遂宁市教育考试院编制13人，2020年末实有人数12

人（含单位聘用人员1人）。下设四个科室，综合科、招生

科、自考科、高中学业水平考试科。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计840.95万元。与2019年相比，收、

支总计各增加72.51万元，增长9.44%。主要变动原因是下

拨各县市区招生报名考试费纳入了收支总计。

860

840.95

840

820

800

780

760

740

720

收、支总计■2019年■2020年

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计775.49万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入217.75万元，占28.08%；政府性基金预算

财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;

事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入0万元，占0%；其他收入557.74万元，占71.92%。

收入

■一般公共预算财政拨款收入■政府性基金预算财政拨款收入■上级补助收入■其他收入

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计651.02万元，其中：基本支出

216.81万元，占33.3%；项目支出434.21万元，占66.7%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对

附属单位补助支出0万元，占0吼

支出合计

0

■基本支出・项目支出■上缴上级支出■经营支出■对附属单位补助支出

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计283.2万元。与2019年相

比，财政拨款收、支总计各减少72.16万元，下降20.31%。

主要变动原因是厉行节约。

■2019年-2020年

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出273.06万元，占本

年支出合计的100虬与2019年相比，一般公共预算财政拨

款减少75万元，下降21.55%。主要变动原因是厉行节约。

400

348.06

350

300

250

200

150

100

50

0

一般公共预齐财政拨款支出

■2019年■2020年■

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）

（-）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出273.06万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教

育支出（类）234.14万元，占85.75%；科学技术（类）支

出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，

占0%；社会保障和就业（类）支出18.63万元，占6.82版

卫生健康支出5.89万元，占2.16%；住房保障支出14.41万

元,占5.27%；

支出类别

■教育支出■社会保障和就业■卫生健康支出■住房保障支出

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为273.06,完成预算

125.4%o其中:

L教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支

出决算为148.56万元，完成预算99.48%,决算数小于预算

数的主要原因是公务业务费开支减少。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为65.46万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）：支出决算为65.46万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

教学设施（项）：支出决算为6.64万元，完成预算41.49%,

决算数小于预算数的主要原因是财政下拨的2020年市本级

发展专项资金（高考综合改革）用于标准化考场项目整体在

进行中，经费结转至下年使用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为3.92万元，完成预算

100%o

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为1.21万元，完成预算

100%o

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

13.5万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100九

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100虬

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为14.41万元，完成预算100虬

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.97万元,

其中:

人员经费157.77万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费43.2万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.81万元，

完成预算9.57%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（-）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出

决算6.61万元，占67.38%；公务接待费支出决算3.2万元,

占32.62%。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

■公务用车购置及运行费■公务接待费■单位:万元,

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

L因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0吼全年

安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国

（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，完成预算

87.03%o公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减

少0.64万元，下降8.83%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车0辆，其中：轿车。辆、金额0万元，越野车0辆、

金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12

月底，单位共有公务用车1辆（单位业务用车，商务型小型

汽车）越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.61万元。主要用于差旅等

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算106.61%。公务

接待费支出决算比2019年增加L2万元。主要原因是2020

年新增了业务工作，公务接待增多。

国内公务接待支出3.2万元，主要用于接待上级执行公

务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内

公务接待24批次，355人次，共计支出3.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省遂宁市教育考试院机关运行经费支出

43.2万元，比2019年增加21.56万元。主要原因是考试院

机构变更，新增了人员和科室。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省遂宁市教育考试院共有车

辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是考试院的

业务用车，主要用于各类招生考试密级试卷的运送。单价50

万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备。台

（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门

整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，市教育

考试院认真贯彻落实完成市委、市政府和市教育体育局的各

项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，严格制定

了市教育考试院内部绩效管理办法，通过加强预算收支管

理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门

预算支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映市本级预算安排

2019年第三批教育资金高考综合改革项目（结转2019年项

目）绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数70.2万元（接转上年），执行数为64.46

万元，完成预算的91.82队通过项目实施，保障高考综合改

革标准化考场建设的顺利完成，促进国家教育考试的公平公

正、提高组考工作效率，指挥巡查系统和信息安全保护系统

达到国家教育考试巡查各系统的质量要求。

一是项目决策情况：为提高了标准化考场建设质量，有

力保障各类国家考试的公平公正奠定了基础;

二是项目管理情况：认真考核，专款专用，不超预算支

出。

三是项目质量情况：指挥巡查系统和信息安全保护系统

达到国家教育考试标准化考场软硬件系统质量要求。

四是项目社会效益情况：达到学校、师生、家长对国家

教育考试公平公正的充分认可，巩固国家教育考试的权威。

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称2019年市本级第三批教育资金高考综合改革

预算单位遂宁市教育考试院

预

预算数：70.20执行数：65.46

算

其中-财政拨款：70.20其中-财政拨款：65.46

执

行

情

3况其它资金：其它资金：

加

年

预期目标实际完成目标

度

目

标

完

全市高考标准化考场建设系统升级全部完成全市高考标准化考场建设

成

情

况

绩

效预期指标值（包含数字实际完成指标值（包含

-1级指标二级指标三级指标

指及文字描述）数字及文字描述）

标

完应急指挥系统升级1套全部完成应急指挥系

项目完成指

成数量指标指挥系统升级和信息安全保护系统统升级1套和信息安全

标

升级1套保护系统升级1套

应急指挥系统和信息应急指挥系统和信息

安全保护系统各项标安全保护系统各项标

项目完成指应急指挥系统和信息

质量指标准达到高考等国家教准全部达到高考等国

标安全保护系统质量

育考试指挥巡查系统家教育考试指挥巡查

要求系统要求

2020年底全部完成应

项目完成指按合同进度实施，在

时效指标建设完成时限急指挥系统和信息安

标2020年底完成

全保护系统升级

应急指挥系统和信息

项目完成指应急指挥系统和信息

成本指标不超出预算支出安全保护系统成本控

标安全保护系统

制在95.1的万元内

项目完成指

标

...

应急指挥系统和信息应急指挥系统和信息

效益指标可持续性指挥系统的可持续性安全保护系统连续使安全保护系统5年内连

用续使用

效益指标

••・•••

标准化考场建设充分

满意度指达到考生、家长、社会

满意度指标认可度达到考生、家长、社会

标的认可

的认可

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《遂宁市教育考试院2020年部门整体支出绩效评价

报告》（见附件1）。

第三部分名词解释

L财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12."三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分

附件1

遂宁市教育考试院

2020年度部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

遂宁市教育考试院是市教育和体育局下属的副县级公

益一类事业单位，内设机构4个：综合科、招生科、自考科、

高中学业水平考试科。

（二）机构职能：

（1）负责组织管理全市普通高等学院、空军飞行学员、

成人高等学院、普通中等学院招生考试工作和录取工作。

（2）负责组织全市高等教育自学考试、全国计算机等

级考试、大学英语四六级考试、教师资格证考试等工作。

（3）开展招生考试的组织和宣传工作。

（4）保护全体考生和招生工作人员的正当权益，调查

处理本市招生、考试工作中发生的重大问题。

（5）承办市政府交办的其它考务事项。

（三）人员概况：

人员事业编制13人,2020年年末在职在编职工12人【其

中事业人员6人，参公管理5人，单位聘用人员1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

1.部门资金情况

年初总收支预算情况

根据《遂宁市财政局关于批复市级2020年部门预算的

通知》精神，我院2020年预算收支情况如下：

预算项目合计（单位：万元）

财政拨款153.44

事业收入90.00

其他收入

年初结转和结余70.20

收入预算合计313.64

基本支出208.44

其中：财政拨款支出153.44

项目支出105.20

其中：财政拨款支出70.20

支出预算合计313.64

从年初预算来看:

市教育考试院2020年总预算313.64万元。收入包括：

本年一般公共预算拨款收入153.44万元，事业收入90.00

万元，上年结转收入70.20；支出包括：教育支出191.44万

元、社会保障和就业支出13.81万元、医疗卫生与计划生育

支6.29万元、住房保障支出12.10万元、上年结转支出

70.20o

支出预算中市教育考试院支出313.64万元，其中，基

本支出208.44万元，占支出预算66.46%,项目支出105.20

万元，占支出预算33.54%。

2.年度可用指标情况如下：

项目基本支出（万元）项目支出（万元）合计（万元）

年初预算208.44105.20313.64

3.预算支出使用范围、方向和内容

2020年年初预算为313.64万元，其中基本支出208.44

万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出

105.20万元，使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下:

项目支出

支出项目基本支出（万元）

（万元）

工资福利支出102.90

商品和服务支出209.9870.20

对事业单位经常性补

助

对个人和家庭补助0.76

其他支出

合计313.6470.20

（二）部门财政资金支出情况：

1.2020年度部门财政资金决算情况

2020年财政资金收入决算情况

预算可用指标财政拨款收入本年度指标结转上年度指标结转

（万元）（万元）（万元）（万元）

283.21217.7565.46

2.2020年度支出决算及结转情况

2020年整体支出对比情况表

机关本级（万元）

比较项目支出项目

合计

基本支出208.44

预算金额项目支出105.20

合计313.64

基本支出216.81

决算金额项目支出434.21

合计651.02

针对上述数据反映情况，说明如下:

2020年市教育考试院决算项目支出较预算项目支出增

加329.01万元，主要原因将四川省教育考试院下拨的各县

市区招办的考试教务费用由市教育考试院转拨，故而增加了

决算项目收入和决算项目支出，在年初本级经费预算中省考

试院下拨各县市区招办的考试考务经费未纳入市教育考试

院本级预算。

三、部门整体预算绩效管理情况

(-)部门预算管理。

1、预算编制情况

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成

基础数据、项目数据报送工作，按时完成2020年预算编制

工作，并按时提交部门预算草案，经市人大预工委进行了审

查。预算编制全面、科学。

2、预算执行管理情况

市教育考试院2020年按季度认真执行经费支出，进度

达到本部门执行进度。一是市教育考试院机关工作运转得到

保障，财政拨款安排支出按季度规划用于保障单位正常运

转、完成日常工作任务以及人员经费保障工作；二是严控“三

公经费”。市教育考试院认真贯彻落实中省市相关规定，厉

行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议