建设施工企业质量管理体系手册

记录编号：xX-DR-3.6-1记录序号：XX-XXO83O

XXXX公司

覆盖GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008

《质量管理体系要求》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及及使用指南》

记录清单

版号：第c版

受控状态：受控

分发号：

发布日期：XX年8月3()日实施日期：XX年8月31日

记录清单第2页共79页

记录清单

记录编号：xX-DR-3.6-1记录序号：xX-XX0830

序号记录名称记录编号保存年限备注

1文件分发清单XX-DR-3.5-14第5页

2文件更改审批单XX-DR-3.5-24第6页

3文件更改通知单XX-DR-3.5-34第7页

4文件更改记录XX-DR-3.5-44第8页

5受控文件清单XX-DR-3.5-54第9页

6归档资料清单XX-DR-3.5-6永久第10页

7文件销毁清单XX-DR-3.5-74第11页

8记录清单XX-DR-3.6-14第12页

9适用法律、法规及其他要求清单XX-DR-3.7-14第13页

10环境因素识别和评价表XX-DR-3.8-14第14页

11重要环境因素及控制措施清单XX-DR-3.8-24第15页

12施工现场环境因素检查表XX-DR-3.8-34第16页

13危险源辨识与风险评价表XX-DR-3.9-14第17页

14重大危险源及其校制措施清单XX-DR-3.9-24第18页

15安全检查表XX-DR-3.9-34第19页

16岗位能力要求XX-DR-5-14第21页

17培训需求表XX-DR-5-24第22页

18年度培训计划XX-DR-5-34第23页

19培训记录表XX-DR-5-44第24页

20职工培训档案XX-DR-5-54第25页

21施工设备台帐XX-DR-6-14第26页

22设备验收检验记录XX-DR-6-24第27页

23施工设备修理计划XX-DR-6-34第28页

24施工设备维护/保养记录XX-DR-6-44第29页

25设备报停申请表XX-DR-6-54第30页

记录清单第3页共79页

26设备报废申请表XX-DR-6-64第31页

27下场设备台帐XX-DR-6-74第32页

28工程项目投标评审提纲XX-DR-7-14第33页

29投标/合同评审记录XX-DR-7-2永久第36页

30合同交底记录XX-DR-7-34第37页

31劳务合同评审记录XX-DR-8-1永久第39页

32承包工程供方调查评价表XX-DR-9-14第41页

33合格供方名单XX-DR-9-24第42页

34物资采购计划XX-DR-9-34第43页

35采购物资验收记录XX-DR-9-44第44页

36入库记录单XX-DR-9-54第45页

37出库记录单XX-DR-9-64第46页

38合作方/分包方调查评价表XX-DR-10-14第47页

39合格合作方7分包方名单XX-DR-10-24第48页

40劳务服务供方调查评价表XX-DR-10-34第49页

41劳务服务采购计划XX-DR-10-44第50页

42施工日志XX-11-1永久第51页

43图纸会审记录XX-DR-1I-2永久第52页

44技术/安全交底记录XX-DR-1I-3永久第53页

45工程质量回访记录XX-DR-11-44第54页

46顾客反馈及处理记录XX-DR-11-54第55页

47工程保修单XX-DR-1I-64第56页

48质量问题隐患通知单XX-DR-12.5-14第57页

49质量问题处理记录XX-DR-12.5.24第58页

50检测设备台帐XX-DR-DR-12.6-14第59页

51出国劳务人员登记表XX-DR-13-14第60页

52义x技能实习生履历书XX-DR-13-24第61页

记录清单第5页共79页

文件分发清单

记录编号：xX-DR-3.5-1记录序号:

序分发状态收文

文件名称文件编号份数收文部门收文人

号号标识日期

分发人/日期批准人/日期

记录清单第6页共79页

文件更改审批单

记录编号：xX-DR-3.5-2记录序号:

更改文件名称：

更改文件编号：

申请更改原因：

申请人：年月日

更改前内容更改后内容（可另附页）

更改审核意见：

审核人：年月日

批准意见：

批准人：年月日

记录清单第7页共79页

文件更改通知单

记录编号：xX-DR-3.5-3记录序号:

被修改文件名称文件编号

更改依据文件更改审批单记录序号:

更改内容:

更改方法：第次修改

收文部门/人发送日期

经办人/日期批准人/‘日期

记录清单第8页共79页

文件更改记录

记录编号：xX-DR-3.5-4记录序号:

文件名称文件编号

序

通知单修改修改修改

号页行修改前内容修改后内容

记录序号状态人日期

记录清单第9页共79页

受控文件清单

记录编号：xX-DR-3.5-5记录序号:

序号文件名称文件编号发文部门实施日期备注

制表人/口期：审核人/口期：批准人/口期：

记录清单第10页共79页

归档资料清单

记录编号：xX-DR-3.5-6记录序号:

项目名称

序号卷号资料名称页数备注

移交人/日期：接受人/日期:

移交单位负责人/口期：

记录清单第11页共79页

文件销毁清单

记录编号：xX-DR-3.5-7记录序号:

申请部门

数

序号销毁文件名称文件编号销毁原因销毁方式

昌

申请人/日期批准人/日期

记录清单第12页共79页

记录清单

记录编号：XX-DR-3.6-1记录序号:

序号文件名称记录编号保存期限备注

编制人/日期:审批人/日期:

记录清单第13页共79页

适用法律、法规及其他要求清单

记录编号：XX-DR-3.7-1记录序号:

序号法律、法规及其他要求名称颁发单位适用范围生效时间已发放的相关部门

编制人:审核人:批准人:

记录清单第14页共79页

环境因素识别和评价表

编号，XX-DR-3.8-1-1序号:

工程名称：

序初步

过程/场所活动内容环境因素影响范围时态状态类型

号评价

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

11

12

13

识别评价审核/批准，

人出期日期日期

说明：1、表中时态一一g为过去、x为现在、j为将来：状态一一z为正常、f为异常、j为紧急。

2、环境因素评价可分为：重大环境因素匕，一般环境因索瓦

记录清单第15页共79页

重要环境因素及控制措施清单

编号：XX-DR-3.8-2序号:

单位：

时态/

序号环境因素活动点/工序/部位环境影响状态目标、指标控制措施

编制/日期审核/日期批准/日期

说明：

1.管理制度（运行准则）：要明确规定能作什么和不能作什么。

2.施工组织设计的专项管理方案：如果管理制度（运行准则）的控制因现场条件达不到预期目标时采用。

3.重要环境因素都必须有预期的控制目标指标，只不过用不同的控制方式达到。

4.各项目在编制施工组织设计时应根据项目实际对建筑施工通用重要环境因素及控制措施清单进行增删调整，形成具体项目部的重要

环境因素及控制措施清单。

记录清单第16页共79页

施工现场环境因素检查表

记录编号：xX-DR-3.8-3记录序号:

序号检查场所或活动检查内容检查方法检查情况采取的措施及其他

1）噪声；包括推土机、挖掘机、装

我机、打班机、切割机等逃工机械及

运输车他和脚手架、模板的支拆等施

工活动产生的峡声.

（2）废水：包括生活污水和施工生

产废水.

（3）废气：包括版工生产的有毒、

疔宙气体或建筑材料籽放的有毒、有

古气体等.

（4）固体废弃物：包括废材料、废

机具、建筑及生活垃圾、废办公用品

咨

（5）扬尘：包括土石方开佗、运输

戊现场堆放的垃圾、沙石料，以及水

泥攒运、混凝十搅拌等。起的扬尘。

（6）潜在的泄露：包括化学药品、

油、气等的淞酒.

（7）潜在的辘炸因素：包拈施工生

产石方现破、所出的压力容器,蟒加、

水箱等,乙块、氧气瓶等以及高出锅

生活所用的各件带压设备等因操作

或设备跳陶引我的爆炸.

（8）资源消耗：包括电工生产'生

活所造成的资源.能源的消耗贵.

部门：制表人：负责人：日期

记录清单第17页共79页

危险源辨识与风险评价表

记录编号：xX-DR-3.9-1记录序号:

风险评价风险归类

序号危险源可能导致的事故D=LEC法是非判断法一般重要备注

LECD是否风险风险

部门：制表人：负责人：日期：

注：付项目危险源的评价，各项目可以采月“是非判断法”，由项目经理主持诸项目经理部有人员对危险源进行评价，评价出重要危险

源（一般三个以卜.），在评价的基础上列出“重要危险源清单”，并针对重要危险源制订控制措施（控制措施包括管理制度，管理方案

和应急预案）。

记录清单第18页共79页

重大危险源及其控制措施清单

记录编号：xX-DR-3.9-2记录序号:

序号重大危险源可能导致的事故控制措施负责单位/人备注

部门：制表人：负责人：日期:

注：1、各项目经理部根据项目的实际情况确定本项目的重大危险源，井在施工组织设计中或安全施工方案中明确：

2、控制措施主要包括管理制度、管理方案或应急预案。各项目经理部对重大危险源应建立必要的管理制度、管理方案和（或）

应急预案，并在施工组织设计或安全施工方案中体现。

记录清单第19页共79页

安全检查表

记录编号：xX-DR-3.9-3记录序号:

序号检查项目检查内容检查方法检查情况采取的措施及其他

部门:制表人:负责人:日期:

记录清单第20页共79页

注：一、安全检查包括：

1安全管理、2文明施工、3脚手架、4基坑支护、5与模板工程、6“三宝”

及“四口”防护、7施工用电、8物料提升机与外用电梯、9塔吊起重吊装10施工

机具十项。

二、安全检查具体内容：

1安全管理检查的项目应包括：安全生产责任制、目标管理、施工组织设计，

分部（分项）工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作

业持证上岗、工伤事故处理和安全标志十项内容。

2文明施工检查的项目应包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、

现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌.、生活设施、保健急救、社

区服务十一项内容。

3脚手架检查评分分为落地式外脚手架检查评分、悬挑式脚手架检查评分、门

型脚手架检查评分、挂脚手架检查评分、吊篮脚手架检查评分、附着式升降脚手

架安全检查评分等六种脚手架的安全检查评分。

4基坑支护安全检查的项目应包括：施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措

施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境九项内容。

5模板工程安全检查的项目应包括：施工方案、支撑系统。立柱稳定、施工荷

载、模板存放、支拆模板、模板验收、混凝土强度、运输道路和作业环境十项内

谷O

6“三宝”、“四口”防护检查是对安全帽、安全网、安全带、楼梯口、电梯井

口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、楼板、屋面等临边使用及防护情况的评

价。

7施工用电检查的项目应包括：外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开

关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案九项内容。

8物料提升机（龙门架、井字架）是对物料提升机的设计制作、搭设和使用情

况的评价。检查的项目应包括：架体制作、限位保险装置、架体稳定、钢丝绳、

楼层卸料平台防护、吊篮、安装验收、架体、传动系统、联络信号、卷扬机操作

棚和避雷十二项内容。

9外用电梯（人货两用电梯）

检查的内容应包括：安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装

验收、架体稳定、联络信号、电气安全和避雷十项内容。

10塔吊的项目应包括：力矩限制器、限位器、保险装置、附墙装置与夹轨钳、

安装与拆卸、塔吊指挥、路基与轨道、电气安全、多塔作业和安装验收十项内容。

11起重吊装安全检查的项目应包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、

吊点、司机、指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒

和操作工十二项内容。

12施工机具检查是对施工中使用的平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、

电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵和打桩机械十种施工机具安全状况的评

价。

记录清单第21页共79页

岗位能力要求

记录编号：XX-DR-5-1记录序号:

部门名称岗位名称

直属上级直辖下级

入职基本要求：

1、年龄、学历及培训：

2、工作经历和经验：

3、技能：

4,其它：

主要职责和权限：

备注：

编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:

记录清单第22页共79页

培训需求表

记录编号：XX-DR-5-2记录序号:

申请部门

序

号

拟培训内容参加对象预计时间备注

编制人/日期:部门负责人/日期:

记录清单第23页共79页

年培训计划

记录编号：XX-DR-5-3记录序号:

协办部叶

序号培训内容预计时间培训地点参加对象培训教师承办部门

编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:

记录清单第24页共79页

培训记录表

记录编号：xX-DR-5-4记录序号:

培训内容

培训时间培训地点

培训教师

参加人员

培训情况：

培训效果：

制表人/日期:

记录清单第25页共79页

职工培训档案

记录编号：XX-DR-5-5记录序号:

姓名性别出生日期民族

家庭

政治面貌

地址

专业/工种参加工作时间

毕业学校进入公司时间

培训内容培训地点培训日期考核情况备注

制表人:

记录清单第26页共79页

施工设备台帐

记录编号：XX-DR-6-1记录序号:

项-目名称：

序

购入

上设备名称设备型号设备编号保管人

日期

制表人/日期:审批人/日期:

记录清单第27页共79页

设备验收检验记录

记录表号：xX-DR-6-2

项目名称：记录序号:

设备名称检验日期

规格型号总数量

设备编号检验数量

技术证件

检

验备件

记外观情况

录

测试情况

易损附备件明细表

序号名称规格单位数量备注

检

查

结

果

结论：

项

会供货单目质检员/日期

位或工经

保管员/日期

签程公司理

部

栏/日期设备管理员/日期

记录清单第28页共79页

施工设备修理计划

记录编号：xX-DR-6-3记录序号:

项目名称:

主要预计预计预计

序号设备名称设备编号检修类别验收方式验收入备注

检修内容起止日期检修工讨检修费用

1

2

3

4

5

6

7

9

制友人期审核人/日期批准人/日期:

记录清单第29页共79页

施工设备维修/保养记录

记录编号：xX-DR-6-4记录序号:

项目名称：

维修/保养维修/保养维修

序号设备名称编号备注

日期内容/保养人

检查验证人/日期:

记录清单第30页共79页

设备报停申请表

记录编号：xX-6-5记录序号:

项目名称

序

号设备名称设备型号报停原因停用日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

申请人（设备管理员）/

日期

批准人（项目经理）/

日期

记录清单第31页共79页

设备报废申请表

记录编号：xX-DR-6-6记录序号:

申请单位申请时间

设备名称设备型号

数量设备编号

设备管理员部门负责人

联系人联系电话

设备状况：（说明设备购置H期、使用年限、设备可利用零部件及净值等情况）

报废理由:

部门领导意见:

分管领导批示:

备注

记录清单第32页共79页

下场设备台帐

记录编号：XX-DR-6.3-7

项目名称：记录序号:

序

设备完随机移交配件、

号设备名称型号规格设备编号备注

好情况文件资料情况

建帐人/日期审核人/日期

记录清单第33页共79页

工程项目投标评审提纲

记录编号：XX-DR-7-1记录序号:

序号提纲内容说明

—■项目基本情况

1工程项目名称

说明与首都、附近较大城镇距离及进出场交通道路状况

2工程项目现场所在地（附地图）主要港口距离、施工现场环境、项目所在国

在建项目情况，

工程项目慨况（合同条款、

3主要施工内容，采用何种合同版本

规范、施工内容及要求）

4工期及开工时间开工日期和总工期是否能满足

业主/咨询公司及资金来

二

源

说明是否以前和业主、咨询公司有过合作，业主的信誉

1业主/咨询公司

及支付能力、咨询公司的管理模式及业界对其的反映

支付条件需说明有无预付款、预付款比例，进度款支付

2资金来源、保函及支付条件的时间（如报量表上报后多少天监理需签字，监理审批

后多少天业主需付款），合同币种及比例，质保多比例

三自然条件、施工条件

应详细说明，尤其应注意土质、基础开挖是否有岩石、

地质、水文、气候、雨季情

1雨季起止时间，并说明是否会影响施工，雨季施工如何

况

安排。

是否具备供水（施工用和饮用水）、供电条件，水源和电

2现场水、电供应情况

源距现场多远,是否有足够的水源。

通讯是否畅通（座机、手机及英特网），进场道路、现场

3三通一平

地形地貌、周边建筑物及场内障碍物情况。

如水泥、砂子、石子、混凝土砌块（砖）、钢材、取土（石）

当地主要施工设备、材料供

4料场、弃土场、主要装饰装修材料、机械设备等的来源，

应

距工地现场的距离及道路情况。

说明当地能否聘请至J足够的技工和普工，哪些技工需从

首都或附近大城镇聘请，并列出常用的泥工、木工、钢

当地主要劳动力资源及价

5筋工、水电工、司机、机械操作手、普工等的价格，社

格，外劳政策

会保险及加班费发放情况。外劳进入的政策及可能存在

的劳资纠纷情况。

列出项目需缴纳的税收，如营业税、增值税、企业所得

6税收、汇率及外汇管制税、进口关税等税率及征收情况，当地外汇管制情况，

近期官方汇率、市场汇率及波动情况及走势预测

简单介绍所在国政局状况及与我国的关系；金融危机影

所在国基本情况（政治、经

7响情况及经济政策、汇率变化情况；安全保障、疾病、

济、社会）

贿赂与腐败等情况

记录清单第34页共79页

序号提纲内容说明

四施工方案说明提供简要的初步施工组织设计和施工进度安排

1项目经理部成员拟派遣的项目经理，主要成员组成，拟外派XX人数

2主要施工设备和检测设备

3主要材料供应供应商供货能力、产品质量问题、价格变化情况等

特殊过程，关键部位、关键

4

工序施工方案

设计及技术标准，主要工程

1、设计风险（如设计不明确、设计造成施工困难：

5单项达到标准要求的重要

2、标准规范差异风险及到标准要求的重要措施一

措施

6进度安排及工期控制

7安全措施

8现场临时设施的安排

哪部分是业主指定分包，哪部分是准备自己找分包，对

分包方的调查（如分包商的资源组织、分包合同的约束

9分包方案

执行能力、劳资纠纷、分包商的技术实力、资信及经济

实力、业绩等）

五报价

包括总价，各单项建筑物的总价、P&G的主要内容及报

1总价

价等

按金额大小，汇总歹J出占总价最大的前十位的工程量及

2主要工程量及分项单价

分项单价，列出当地市场最近有关单项的实际价，

列出相应价格，并需注明足工地价还是出厂价，是否含

税，如水泥、砂子、石子、混凝土砌块（砖）、钢材、汽

主要材料、设备、施工机械油、柴油等的价格；挖掘机、推土机、装载机、自卸车

3

（租赁）价格等拟租赁的设备租赁价（注明是否带操作手、油料、是

否含税）；大型设备的进出场运费；当地运费标准；从国

内发运的物资的清关、运输至工地的费用标准。

4

管理费说明主包管理费、分包管理费取费情况

5临时设施

需提交哪些保函（投标保函、履约保函、预付款保函、

保修金保函等），保函开具方式（是否接受XX银行直开

6财务费、保函、保险、税金

的保函，或需转开或转递）及保函金额，预计项后垫资

及利息、税金情况。

在标书中采用了哪些不平衡报价，有何依据，可能的索

7不平衡报价及竞标策略

赔亮点，竞标策略。

8风险费及利润率

记录清单第35页共79页

序号提纲内容说明

A、说明有无调价；B、如有调价采用何种方式；C、说明

9调价方式

该调价方式的实效性

1000万美元以上项目提供

10

现金流预算表或曲线

最近在当地投过的类似标开标情况，本次投标报价水平

竞争对手情况、项目投标

五与最近类似项目报价水平的比较。主要投标优势、存在

优势、风险分析

的主要风险及拟采取的控制措施

六初评结论

编制/日期审核/日期批准/日期

记录清单第36页共79页

投标/合同评审记录G/2）

记录编号：XX-DR-7.2记录序号:

工程名称投标/合同编号

招标单位评审方式

参加投标/合同评审人员:

项目概况:

顾客的要求（技术、质量、工期、费用及其它特殊要求）:

评审满足顾客要求的能力及采取措施:

记录清单第37页共79页

投标/合同评审记录（2/2）

要素评审：

技术评审：

评能力评审：

工期评审：

审

商务评审：

内

特殊条款评审：

安全环境评审：

容

风险评审：

合同变更评审：

评审结论意见：

签字：日期：

审批意见：

签字：日期：

制表人/日期:

记录清单第38页共79页

合同交底记录

记录编号：XX-DR-7-3记录序号:

工程名称业主名称开工日期

工程性质合同价款竣工工期

承包方式质量标准建筑面积

工程地点项目经理

签约人签约时间

工程概况及承包范围

工程质量标准及奖罚情况

工程安全标准及奖罚情况

工程款支付情况

工程结算方式

环境保护要求

合同争议解决方式

合同交底人/日期

接受交底人/日期

记录清单第39页共79页

劳务合同评审记录（1/2）

记录编号：XX-DR-8-1记录序号：

劳务项目名称合同编号

顾客名称评审方式

参加合同评审部门与人员：

项目概况：

顾客的主要要求：

评审满足顾客要求的能力及采取措施：