xx瘦肉型商品猪生产基地建设项目可研报告

1一、项目提要6、建设期限：200x年3月--200x年3月7、建设内容及规模：项目拟在xx村建成占地50亩的瘦肉型商品猪场1处。建设内容主要包括土建工程、设备购置和配套辅助工程土建工程总面积14660平方米，包括建成猪舍40栋、14400平方购置设备211台套，其中料车、生猪笼秤、背膘测定仪、货车、猪舍消毒设备等生产设备189台(套、件),酶标仪、焚尸炉、冰箱、温箱资(不含建设期利息)334.56万元，建设期有偿资金利息1.44万元。2用17.97万元(含建设单位管理费7.84万元，工程监金160万元(其中无偿资金40万元，有偿资金120万元);申请地方配套资金64万元，其中省财政配套资金51万元，市、区财政配套资金13万元；企业自筹112万元。9、主要技术经济指标：年销售肉猪1.425万头，生产肉猪1350润166万元，上缴利税55万元，净利润111万元，项目的投资利润率25.29%,投资利税率27.5%,财务内部受益率20.95%,财务净现值455.06万元，税前投资回收期(不含建设期)为3.6年。人，农民实际增收136.6万元，户均增收1910元，人均415元，项目3可直接就业人数34人，养殖户间接解决劳动力715人。二、可行性研究报告编写依据三、综合评价和论证结论四、存在的问题与建议4第二节项目背景及必要性截至200x年底，xx市存栏猪40万头，出栏肉猪41.9万头，出栏率为104.8%,生产猪肉3.01万吨，占全省猪肉总产量的42%,猪肉产业，在全省养猪生产中占主导地位。总结近年来xx市养猪业的发5展，具有以下几个明显优势：(1)城郊农民的养猪积极性高。(2)有稳定的猪肉销售市场。(3)发展养猪业的物质基础较好。同时也存在着一些亟需解决的问题，(1)集约化程度不高。(2)缺乏对养猪生产的有效组织。(3)技术投入不足。总体上导致养猪效益不高，本省生品育肥猪。到200x年低，全省己建万头仔猪繁育场3个，不同规模的种猪场8个；饲养量在10头以上的规模养猪户已发展到1.3万户。规模养猪虽然发展较快，但规模养殖户占养猪户的比重不足7%,养猪68628亩，其中麦类作物1242.4亩，油料作物2316.4亩，苗木1100亩，食用菌358亩，花卉1234亩，无公害蔬菜生产达1850亩。全区日光节能温室面积达1510亩、2270栋。总体布局上，突出以xx为核7三、项目建设的必要性及目的意义8式依然占主导地位，配合饲料入场、入户率不足10%,良种、良方不一、项目区概况xx区位于xx市版图的中心位置，北临xx河，xx区全区总面积82.4平方公里，人口24.8万，现辖一个镇x个9亿元。固定资产投资完成4.73亿元，地方一般预算收入11762万元，一般预算支出9572万元，社会消费的零售总额15.59亿元。农业总产值完成xx万元，畜牧业产值xx万元。工业总产值完成8.37亿元。城xx区是全市最大的商品集散地和商业贸易中心。xx巷市场建设成绩显著,体系逐步完善，全区共有商业、饮食业、服务业网点近1万个，从业人员3万人左右。商业门类齐全，商品丰富，购销两旺，市项目实施地点在xx区xx镇xx村万头生猪养殖基地，距市区4.5公里，交通便利，商贸发达，饲料资源丰富，环境条件优越，群众科销售有机结合和相互促进的机制，促进农业向商品化、专业化、现代市、区政府近年来出台了一系列鼓励畜牧业产业化生区内各地也结合自身优势不断探索新的生产模式，以育肥生产为代表的新型畜牧业生产方式也逐渐成熟并被群众广泛接受，并在促进农牧有养猪的长期传统和群众基础，又依傍我省最大的农副产品集散地一—xx海湖路农副产品交易市场，交通便利，具有信息通畅，销售快捷的地域优势，发展规模化养殖不仅可行，更是新时期农业生产发展、三、主要障碍因素及解决方案建设单位为xx市xx农牧有限责任公司，200x年11月在xx省xx市工商局注册成立，注册资金200万元。公司法人代表xx,现有管理人员3人，技术人员3人，饲养员27名，基本制度健全，公司属于村司+农户的运行机制，公司及项目村9国道，现有项目户(农户及养殖户)715户，人口3290人，劳动力1582人，总耕地面积2430亩，人均0.85亩，200x年农民人均收入3600元。项目村年养猪10725头，户均养猪15头，其中60多户养猪户规模较达，已初具规模。目前公司及项目村已建成规模化猪舍59栋，704间，占地面积70亩左右，生猪养殖规模达到7040头。二、技术依托单位研发能力项目技术依托单位为xx大学xx学院，现有教授22人，副教授60人，讲师77人，博士8名，硕士30名。现有实验室面积7227.96平方米，仪器总值707.94万元，藏书38.7册。学院十分注重科研带形成了自己独有的学科优势，并在高寒草场放牧家畜饲养技术研究、毒马铃薯”等产品及花卉组织培养技术。1997年以来累计支配科研经费871.75万元，发表论文924篇，出版专著和译著12本，获省部级以上奖励25项，转让科研成果3个，成果采用15个。目前承担科研项目90个，其中国家级项目12个，国家自然及社会基金项目3个，总计科研经费780多万元。属新建企业。于200x年11月在xx市工商局注册成立，注册资金200万元。第五章市场分析与销售方案我国居民肉类消费的特点来看，①猪肉消费所占的比例最高，②城镇居民与农村居民消费差距大，二者的猪肉消费比值达1.6:1,③随着城乡居民收入的增加，消费者对猪肉质量的要求越来越高，城乡按全国人均水平计算猪肉缺口在100万头左右。人均猪肉消费从目前的15kg每提高1kg,需增加6万头左右生产量。随着经济发展和人民四、销售队伍和营销网络建设第六章项目建设方案土建工程14660平方米，购买各类仪器设备211台件。项目完成总投资690.30万元，建设期1年，第2年达产，预计年产生猪1.425万头，年销售收入1083.46万元，年利润166.3万元，年缴税55万元。项目二、建设规划和布局②生产区：为猪场的主要区域，包括各种猪舍及道路设施以及装(2)养猪场总平面布置根据养猪场生产工艺流程和各种房舍的功能机器相互间的关系，照顾到防疫卫生、提高功效、管线布置等三方面作好统筹规划、合理三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术及工艺流程仔猪育肥饲养工艺流程分生长阶段和育肥阶段两个时间跨度大致相同的阶段。生长育肥猪以栏为单位群养群饲，每圈8-10头。(1)仔猪购进购猪前应对仔猪产地进行疫情、流行病学调查，不得在疫区购买仔猪。购回的猪，至少要经至少15天隔离观察，并经动物检疫部门严格检查，确认无疫后方能合群。购进仔猪大致9-10周龄，平均体重20(2)生长猪饲养管理：从体重20公斤至60公斤为生长猪阶段，约需10周时间。这一阶段猪群实行群养群饲，自由采食、自由饮水。此阶段猪的消化系统、抵抗力都十分完善，对环境的要求相对较低。(3)育肥猪饲养管理：商品猪从60公斤至100公斤上市约需8头仔猪)选择合适的仔猪(20公斤)左右的生长优良、健康的良种仔猪，进圈10天左右进行驱虫和去势，20天左右进行防疫注射，肥猪体重达到90-100公斤左右一次性出栏。(1)生长阶段平均日增重580克，饲料/增重2.7:1;生长阶段成活率99%,饲养期56-60天。(2)育肥阶段自由采食，每头猪平均日采食2.4公斤左右；60-100公斤阶段，平均日增重700克，饲料/增重3.3:1;生长阶段成活率99%,饲养期56-60天。6月龄出栏活重90-100kg左右，胴体瘦肉率平均57%,料肉比全程达到3:1。所生产的活猪屠宰后的鲜肉在感官、理化、微生物和兽场位于场外，并将其高程低于场内污道末端1.5米；除生产区进口处(1)场区分隔(4)污粪排放由始端到末端以1%、2%和3%三级倾斜的坡度流入(4)定期驱虫：每年春秋两季，对全场猪四、项目建设标准和具体建设内容本项目主要土建工程建设标准参照GBJ16-87《建筑设计防火规(1)土建工程土建工程总面积14660平方米，其中猪舍40栋、建筑面积14400平方米(360平方米/栋);办公室、饲料间、兽医室、值班室等房屋建筑面积260平方米。详见下表。表6-1土建工程一览表(2)设备购置猪舍消毒设备等生产设备189台(套、件),酶标仪、焚尸炉、冰箱、表6-2主要生产设备购置(3)配套公用工程水标准，水量充足，预计场区内(含猪舍内)需给水管线2600米。排水主要采用分流式，排水管线需400米，生活污水和猪场粪尿经化粪外)设污水池，好气型生物发酵，污水作两级处理，达标施用。猪场配线)5000米。猪舍冬季取暖采用燃煤炉分舍取暖。详见下表。表6-3配套公用工程建设一览表(4)科技措施(5)其它本项目建设期为1年，当年投资完成全部建设内容，项目前期办表6-4项目实施进度表第七章投资估算与资金筹措定额调整幅度为5-10%。并参考xx地区近期类似工程造价指标进行估额幅度5%,并根据本工程具体情况作相应调整。材料价格按200x年当地建设工程材料预算价格和200x年四季度二、项目建设投资估算土建工程费用依据相关专业所提供的建(构)筑物工程量和单位本项目土建工程总额估算为250.70万元，如表7-1所示。表7-1土建工程投资估算表注：猪舍按150元/平方米估算。定型设备和非标设备均采用询(报)价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调如表7-2所示。表7-2仪器设备购置估算表项目具体情况。估算值为17.97万元，如表7-3所示。基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为他费用17.97万元(含建设单位管理费7.84万元，工程监理费及勘察国家下拨项目无偿资金实际金额为40万元，用于猪舍建设25万分。其中原材料年周转120次、燃料年周转120次，在产品和产成品资金占用根据养殖经营特点及销售情况而定，预计年周转3次，经初步估算需流动资金309.74万元。流动资金需要量见附表2《流动资金五、资金筹措本项目建设总投资336万元(不含流动资金),其中国家：地方配套：企业自筹资金按1:0.4:0.7比例筹措。其中：一、申请国家农业综合开发专项中央财政资金160万元(其中无偿资金40万元，有偿资金120万元),占总投资47.62%;二、申请地方配套资金64万元，占总投资的19.05%;其中省财政配套资金51万元(占地方配套资金的80%),占总投资的15.18%;市区财政配套资金13万元，占总投资的3.87%,包括市财政配套资金2.5万元(占地方配套资金的4%);区财政配套资金10.50万元(占地方配三、企业自筹112万元，占总投资的33.33%,属于公司自有资金。四、资金使用与管理项目建设期为1年，当年完成全部资金投入。项目建设资金应严方式签订合同后拨付，借款第五和第六年由企业按规定每年偿还50%第八章财务评价(1)国家计委、建设部(1993年)颁发的《建设项目经济评价方(3)财政部国家农业综合开发办公室《国家(4)国家农业综合开发办公室关于印发《国2、基础数据(1)财务价格(2)项目计算期项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期11年。该项目建(3)生产负荷到100%;建设期生产负荷取值为0。(4)财务基准收益率(5)利率、汇率(6)其他计算参数取。如表8-1所示。二、销售收入和销售税金及附加估算销售价格按8元/公斤体重计算，出栏生猪体重按90-100公斤取平均值95公斤(增重75公斤，平均料肉比3:1)计算，育肥成活率按99%计算。每头生猪出栏平均价格为760元，1.44万头育肥猪预计将出栏14256头，达产年预计实现销售收入1083.46万元。详见附表按13%计算外，其它按17%计算。(2)城市维护建设税(3)教育费附加(4)项目达产年应缴税总额为14.3万元。(1)生猪养殖单位(1头)饲养成本估算预计养殖1头生猪年饲养成本估算值为571.81元，详见表8-2。表8-2生猪养殖单位(1头)饲养成本(2)外购原材料及燃料、动力消耗规模预计定型年外购原材料及燃料、动力消耗789.81万元，如表8-3本项目预计劳动定员40人，工资按平均每年9000元/人，福利费按年工资额的14%计提，年工资及福利费为41.04万元。4、修理费每年修理费按固定资产投资的4%计算，平均年修理费为13.29万该项目的财务费用主要是有偿资金贷款120万元的利息，其贷款月占用费率0.2%,年利率按2.4%计算。经估算，达产年总成本费用为902.89万元。年经营成本888.98万元，固定成本116.09万元，可变成本789.81万元，详见附表4《总四、财务效益分析项目财务净现值(8%)=809.7万元>0;项目财务净现值(8%)=455.06万元>0;万元，项目经营期前五年累计折旧摊销费73.18万元；项目经营期前五年累计未分配利润454.63万元，项目合计清偿能力达到528万元。项目有偿资金总额为120万元，无其他借款，从第5年起开始还款，一次性还清(包括利息支付),项目借款额占前五年累计可还款金额的项目达产年年产值1083.46万元，交纳所得税55万元，利润总额该项目的盈亏平衡点为41.55%(达产年数据),即只要生产能力达提下，生猪销售量不低于5924头，或者年销售收入达到451万元，就从表8-6敏感性分析表可知，本项目最敏感的因素分别为销售收入和经营成本。当销售收入下降10%时，税前内部收益率为11.82%,税后内部收益率为7.91%,项目由可行转变为不可行；当经营成本上升10%时，税前内部收益率为13.17%,税后内部收益率为8.80%。由此可见，在生产经营中要把握好产品售价，并尽可能降低成本，可以有效按照有关项目经济评价标准和国家农业综合开发资金财务指标对农产品多种经营建设项目的财务内部收益率大于8%,财务净现值大于财务净现值为809.70万元，不包含建设期的静态投资回收期为3.6年；税后财务内部收益率为20.95%,财务净现值为455.06万元，不包含建设期的静态投资回收期为5.05年，各项指标均符合要求，说明项目具第九章环境影响评价该项目投产后产生的污染源主要为猪粪、尿