规章制度流程

规章制度流程

制度流程管理制度篇一

职工安全职责

一、认真执行安全操作规程和各项安全制度，自发遵守不违章。

二、随时检查本身使用的机器设备、工具、车辆等，要常常保

持良好，安全牢靠C

三、认真做好交接班工作，发觉问题适时处理并报告站长。

四、发觉不安全因素要实行应急措施，排出故障并报告站长。

五、发生任何事故，要保存现场，供给情况，适时报告，参与

分析。

安技员岗位职责

安技员在主管领导下，共同完成本部门职责范围内的工作。其

实在职责是：

一、帮助领导组织推动供热生产中的安全工作，督促检查劳动

保护法令、制度以及上级领导的有关指示、规定的贯彻执行情况。

二、汇总安全技术措施计划，参与新建、扩建、改建、大修和

挖潜、革新、改造工程项目的验收、试运转Q

三、常常进行现场检查，组织、推动供热安全生产，会同有关

部门做好专业、季节、假日的安全检查，对安全供热生产规章制度、

安全装置、安全操作每月、每季度分片进行监督检查，发觉问题适

时汇报，积极帮助解决。

四、对职工进行安全供热生产的宣扬教育。

五、督促有关部门按规定适时分发和合理使用个人防护用品、

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防暑降温的工作。

六、进行伤亡事故、锅炉事故的统计和报告。

（一）值班人员管理制度

1、值班人员要坚守岗位，严禁脱岗、睡觉、打牌、闲谈、喝酒

等违反劳动纪律的行为发生，否则，因此所产生的一切后果，由责

任者自负。

2、操作人员要常常巡察，察看仪表、设备是否正常，发觉异常

现象适时处理，并上报站长，对显现异常现象的原因及处理结果做

好记录。

3、操作人员要做到熟知现场，清晰各路阀门所起的作用，以便

在显现问题时，妥当处理。

4、操作人员要认真学习基本操作规程，把握电控柜、掌控箱的

开关使用方法，电控柜、掌控箱显现问题，要适时通知站长。

5、计算机掌控系统，由专人负责，其他人员未经许可严禁操作。

6、站内设备、管路显现问题时，由站长组织处理，其他人员要

顺从布置。

7、值班人员要实行挂牌上岗，以便随时检查当班人员的工作情

况。

8、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝

接班。

9、值班人员要按记录表所包含内容做好记录，交接班人员要在

记录表上签字。

（二）维护保养清洁制度

各运行人员应熟悉所负责设备的性能及维护保养的要求。

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设备要保持清洁，每班前要擦拭洁净，注油后要擦去油污，保

持设备完好，对责任区的环境卫生要常常清扫。

供热站的设备及各种阀门应无滴漏。

水泵的油位应保持正常，油质清洁。

（三）事故报告制度

各岗操作人员必需认真执行安全操作规程，加强巡查、适时处

理隐患，严防事故发生。

对发生的各类事故，除适时处理外，要认真填写事故报告单，

逐级上报主管领导，不许瞒报、假报。

在处理事故时要判定精准，处理决断。

4、对发生的事故做到“三不放过”

（1）事故原因不清不放过。

（2）职工没有受到教育不放过。

（3）没有防范措施不放过。

（四）交接班制度

供热站的工作人员都必需严格执行交接班制度。

交班人员必需在交班前做到三清：

（1）设备运行情形底数清。

（2）当班记录填写清。

（3）设备、环境卫生打扫清。

3、接班人员必需提前10分钟到岗位接班。

4、交接班人员必需共同巡察，否则显现的问题，由接班人员负

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贝o

5、检查中发觉的一切故障，接班人员应帮助交班人员共同处理

和排出，并应做好记录。

6、接班人员未到岗位，当班人员不得下岗。

7、交接班人员要认真填写交接班记录，并签字。

（五）巡回检查制度

为确保供热站设备安全运行，各岗位人员必需按岗位责任制的

要求进行检查。

在巡查过程中发觉问题要适时报告站长，并实行相应的解决措

施，同时做好记录°

巡查的时间应一小时一次。

（六）考勤管理制度

1、考勤是？量职工劳动态度的紧要标志，布置专人负责本供热

站的考勤，实行公开考勤群众监督，必需严格履行本身的职责，实

事求是按月汇总考勤，经领导核实签字后定时交到财务部。

2、工作时间为12小时为一班，二班进行轮换。要求全体职工

自发提前到岗，做好工作前的准备工作。

3、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必需在上班时

补办手续，职工请假按天计算扣发工资c

4、为保障职工身体健康，应严格掌控加班加点，需加班加点的,

应布置同等时间的补休或计发工资，如职工在本月倒休超过5天应

首先减除加班工资天数。

5、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的重要措施，

是实现安、稳、优生产的紧要保证。各部门要加强管理，并做到

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“十不”即：不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲

谈闲谈、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、

不搞娱乐性活动。

6、职工请假一天提前跟站长请假，并经站长批示同意，方可休

假。供热期期间无特别情况，不准许请假或利用倒休歇班。

（七）卫生管理制度

全部工作人员，应按要求做好本岗范围及负责区域内的环境卫

生工作，加强公共卫生意识，为大家制造一个乾净、美妙的工作和

生活环境，特订立环境卫生管理制度如下：

1、依照划分卫生区域，各班要布置值日人员轮番值日，负责清

除垃圾及环境卫生C

2、临时活动区域要由站长指定专人布置清洁工作。

3、要自发清理室外环境，努力消除脏乱死角，在工作地点随干

随清保持环境卫生和乾净。

4、各班将室内物品摆放整齐，对卫生区定期进行大扫除（每月

一次），并适时的开展检查评比活动。

5、各班要对室内外及周边环境卫生自发保护，注意养成良好卫

生习惯，严禁乱仍烟头、碎纸屑和随地吐痰等行为。要做到窗明地

净，确保无尘无垢。为大家制造一个良好工作环境。

（A）安全教育制度

一、凡新来的职工、临时工、合同工、代培人员等，进入供热

生产岗位前必需严格执行安全供热生产教育。

二、对特别工种人员的安全教育，如电工、电、焊等工人，除

了安全教育外还必需经过专业安全技术的培训I,考试合格后才能独

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立操作。

三、加添新设备、新工艺、新技术的部门，必需订立相应的安

全技术措施和安全操作规程，经考试合格后方可独立操作。

四、站长对职工每月必需进行一次安全供热生产教育，贯彻安

全生产方针和安全供热生产管理制度，学习安全技术操作规程。

附：教育内容

一级教育内容：

1、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义；

2、供热站概况；

3、供热站的重要安全规章制度；

4、一般安全学问和注意事项；

5、本站过去发生的重点事故及教训。

二级教育内容：

1、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意

事项；

2、各部门的安全规章制度；

3、各部门有哪些不安全场处及防备方法；

4、各部门曾发生的事故及教训。

三级教育内容：

1、解说设备安全操作规程；

2、设备的性能及安全装置；

3、曾发生的事故原因、教育及防备方法；

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4、发生紧急情况下的操作程序和急救方法；

（九）安全生产检查制度

由站长负责对相关设备及运行情况进行不定期的检查，发觉问

题适时整改。

检查内容：

1、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

2、检查各项安全技术措施的执行和落实。

3、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全，灵敏牢靠。

4、检查职工是否正确使用防护用品。

5、检查消防器材的保管使用情况。

6、依据不同季节，检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备

的保管和维护和修理情况。

7、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。

8、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏牢靠。

9、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求，有

无安全措施。

10、检查工作场所卫生是否清洁，物品放置是否整齐有序，道

路是否通畅。

11、检查消防器材是否完好无损。

12、检查设备的同时必需检查安全防护装置。将查出问题交有

关人员或设备厂商检修并做好记录。

13、检查交接班情况和记录，交接班时必需检查各机台设备的

安全防护装置是否齐全、灵敏牢靠，发觉损坏或丢失有权不予接班。

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14、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的

使用、存放是否正确合理。

15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

16、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按

规定检查验收，合格后方可投入运行。

（十）安全防火责任制

1、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,

切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。

2、布置和检查本单位防火安全工作情况，每月召开一次会议，

讨论解决防火安全工作的有关问题，保证安全生产。

3、布置和组织本单位的消防安全宣扬教育工作，普及消防学问。

4、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和

各项防火安全制度的落实情况。

5、负责组织防火检查，主持讨论整改火险隐患，亲自督促重点

火险隐患的整改。

6、加强消防管理教育，予以必需的生产工作条件保证。

7、引导对消防器材的配置、维护和修理、保养和管理工作。

8、加强车辆的防火安全工作，对分管工作范围内的防火安全负

责，认真执行各项规章制度c

9、对新进站职工进行上岗前的防火安全教育和法制教育，督办

落实岗前责任制，普及消防学问。

10、帮助领导搞好防火安全工作。

制度流程管理制度篇二

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管理对象

泵站

重要责任人

泵站司机

监管部门

安全生产办公室、生产技术办公室

监管人员

安检员、采掘检查人员

编号

dyyncmd泵站o1

管理标准

1、乳化液泵站压力不得低于30呼，不得高于35mp（管路的最高

压力值）；

2、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于

31.5mp,压力表精准牢靠，误差不超过0.Impa；

3、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4nlp—6mp之间。

管理措施

1、压力变动大，不得开泵，必需察明原因后方可作业；

2、采煤队维护和修理钳工必需每天对泵站进行一次检查、维护;

3、泵站司机常常检查泵站压力，发觉蓄能器、安全阀、卸载阀

损坏，必需立刻停泵，不得使用；

4、泵站维护和修理班长每天检查泵站压力，发觉泵压力不稳定

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时，必需立刻停泵、进行修复，在压力恢复正常前，告知泵站司机

不得使用此泵；

5、泵站司机在接班后必需检查喷雾泵压力是否正常、喷头是否

畅通，发觉问题，必需立刻向班组长汇报；

6、泵站维护和修理工每天必需检查喷雾泵的完好情况，发觉喷

雾泵压力低，必需立刻处埋。

制度流程管理制度篇三

一、划价

准备：

收单：

查询：

计价：

递交：

注意事项：

1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，娴熟电脑操作，削减

病人等待时间。

2、关注病人对价格的反应，适时和医生及导诊人员联系沟通，

防止跑单。

3、这个工作可由导诊人员代理或帮忙患者进行。

二、收费

1、准备：充足零钱、收费本、发票、笔等；

2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和

金额："xx小姐/阿姨，（倘若是陪伴人员则直接用‘您好！'）您

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这些项目共收费XX。”声音要充足让对方听清晰，此时倘若我们有

误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对

收费员自身也可以削减操作出错的几率，由于说过一遍后就更简单

记住。

3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，由于付钱肯定是

手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。认真清点后：”收到

您元钱语速适中，吐字清楚，让客户听清晰（必需时用验钞机查

验真伪）

4、找零：”找您元钱，请您收好零钱和发票/收据”。递上找零

钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成

对患者不礼貌的印象。

5、刷卡：”倘若您没有现金，我们这也可供给刷卡的便利。"供

给刷卡机，演示刷卡方法。

6、开发票：”倘若您需要，我们可以供给我们医院的发票。"注

意填写规范精准。

收好收费本，安全意识，注意顺手上锁。

7、解释道别：”您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液

室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小

姐/阿姨，再见二

注意事项：

1、态度要温和，要有耐性。不得用要帐的语气，不得用损害患

者及其家属的尊重自己心的语言。

2、察看病人潜在支出本领，适时与临床医生联系，供给有价值

信息，削减跑单现象。

3、倘若需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那

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里，请医生更改。

4、娴熟把握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

三、发药

1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；

2、收方：”阿姨，您好！您一共有3种药。"

3、备药："您稍候，我去拿药。”

4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻

拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx,请检查一下。"同

时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药1

5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清晰或“请您依据医

生的医嘱服用/使用。倘若还有什么需要问的话可以和您医生联系。

注意事项：

1、适时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以削

减临床库存。

2、发放处方药品应精准无误。操作娴熟，动作要快。

四、化验

1、准备：

2、取样：取样时要"稳、准、轻二针孔要压迫精准，尽量在病

人面前将样品做好标记，这样削减病人的疑虑。对怕痛的病人要和

她闲谈，分散注意力。切忌动作粗暴。

3、化验：做操作态度要专注，认真，以免病人挂念出错；要显

得专业、娴熟。

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4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待：

"xx小姐/阿姨，您稍候，大约需要十来分钟。倘若您还需做什么项

目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生（XX大夫）。

”之后就要定时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做

到的牢靠性。

5、递交：将报告单递交给病人：”xx小姐/阿姨，这是您的化

验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要

随便向病人做解释，以免和医生解释不符！倘若结果与诊断相左，

尽量先沟通，必需时重新取样。

注意事项：

1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不绝完善工作方法

2、当常规化验问题明显时，应自动向医生/病人建议做进一步

的检查。

五、辅查

1、准备：检查环境乾净有序，需用设备运转正常。

2、接待：告知病人在做辅佑襄助检查的的准备和理由，例如对

检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查

就更精准。”递上一纸杯开水。估量可以做检查了，招呼患者：”阿

姨，差不多了，您可以做检查了;帮助病人上检查床或摆好检查体

位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？由于上衣可能影响检查效

里“O

注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患

者同意方可进行检查。

3、检查：检查时应当认真，严谨。操作要娴熟，这样给人以专

业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果适时和临

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床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师依据

情况决议。手术中与医生搭配时应以眼神、手势等进行交流，应营

造一种轻松、安全的气氛。

倘若检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意“对不起，我们

可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到

精准检查结果之前进行治疗。请您再搭配一次好吗？”这样显示我们

对病人的健康负责态度，可以更简单取得病人的谅解。

4、结束：”阿姨，检查好了，感谢您的搭配！再过xx时间，我

们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？”告知

病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

注意事项：

1、避开使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大”不要大惊小怪。

2、显现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人

不安全的印象。

六、输液：重要指输液室护士

1、准备：依照相关制度管理和适时整理输液室；

2、接待确认：自动把病人安排在输液椅或床上，遵守三查七对

规定，和患者一起核对药品，再次向患者确认，除去病人对用药的

疑虑。”xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，

对吧？”

3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/

打针，好吗？”

4、操作：辅佑襄助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在

病人面前，肯定要显得特别娴熟和专业，同时可以和她闲谈，重要

分散病人的注意力，减轻痛苦，同时可以获得病人一些信息。

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特殊是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒适呀？

怎么没选择输液呢？没时间吗？”当得知病人有时间时，可以说：”

那输液多好啊，您想啊，盘尼西林注射一次一支，一天才两支，痛

不说，这两支药还有一部分不能汲取，输液一次就十支，而且全部

进入血液，效果确定比肌注好。”倘若肌让病人认为输液费贵，可以

说：”其实并没有多花多少钱，输液比打针节约您一半时间，而且.一

天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针

之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，

我就乐意输液。”

5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡察，不时询问

病人的感觉，辅佑襄助病人调整到舒适体位，并做好交待。”感觉怎

样？累了吗？来，换一个体位看看，应当舒适些。这瓶药大约还要

xx时间，不用急，我会常常过来的，到时我会帮您换的。”让病人

心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

可以依据情况暗示她还可以增添其他方法或药物使用举例法效

果比较好”上次xx也和你一样，她当时。…

6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行察看,

防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什

么和要注意什么。”阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过

来，好吗？”

注意事项：

1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗

效，坚决病人在我院的治疗信念，从而提高复诊率。

2、杜绝"无声操作"或只“交待“不“沟通”。思维要快捷，回答问

题美妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

3、倘若复诊病人埋怨效果不好，应自动和主诊医生联系，将病

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人的情况告知医生，此时医生应自动问候病人，适时更换药品，以

免病人不满。

4、显现过敏反应，应当做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下

按程序操作。

七、治疗：重要指治疗室护士

1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状

态和整理衣着外表；了解病人基本情况

2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是

减轻病人的紧张情绪；②自我介绍：”您好，您是xxx小姐/阿姨吧,

我是治疗室护士xxx,我现在来接您去手术室，请把珍贵物品交给

您亲属/伙伴保管”；③帮助其上治疗台/治疗床。

3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感

觉，让病人有心理准备：”没关系张，放松些。””这样可能不太舒适,

我动作会尽量轻些…现在我要给您做光谱，倘若觉得热就跟我说一

声，光谱是治疗宫颈。…”

对复诊病人则要询问目前情况，”今日感觉怎样？舒适些了吧。

"倘若病人感觉很满足，”还要坚持，再做几次效果更好。”倘若病人

对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示”您的宫颈的颜色已不那

么红了，分泌物也少多了，再做几次效果确定更好的。”同时将治疗

效果适时告知经治医生，为其自动问候病人并更改治疗方案供给依

据。

在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力,

减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效

果，加强她坚持治疗的信念。”您是XX大夫的病人吧？她这类病人

可多了，她对这种疾病从用药到辅佑襄助治疗有她独特的搭配，效

果挺好的。”

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对病人摸索性问题回答要美妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗

时间〃我这种情况要不要手术？”护士不知道医生怎么向病人交待的。

所以不必直接回答”您现在是轻度糜烂，如不适时治疗会连续进展，

宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈进展而来的。您现在用药

或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快,

哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心c要不

我帮您再问一下？”

4、结束：告知病人下一步该做什么，提示病人遵奉医嘱的紧要

性。

注意事项

八、手术：重要指手术室护士

1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规

消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人

的一般情况。

2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是

减轻病人的紧张情绪；②自我介绍：”您好，您是xxx小姐/阿姨吧,

我是手术室护士xxx,我现在来接您去手术室，请把珍贵物品交给

您的亲属/伙伴保管”；③引导："请跟我来”；依照引导行为规范进

行（参见导医节）c④交谈：”您是xx大夫的病人吧”。一方面打开

话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安顿介绍：”

不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫常常操作这种手术，技术特

别娴熟，阅历很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有

很先进的医疗设备…”

3、操作：依照医生的要求和指示行事，递交器械到位，帮助医

生做好病人的沟通工作。

当在手术过程病人情绪不稳定时应适时和病人沟通，了解病人

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的感受，察看病人的生理变动

帮助医生做好病人的沟通工作，特殊在医生不好说而护士可以

旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威

地位。

4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应侧重遵奉遗嘱的

紧要性方面，必需对应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待

者。

5、后续：送走病人后适时回到岗位，整理器械，手术台面等。

重新准备接待下一位病人。

注意事项：

整个过程应当「树立医生权威，搭配治疗方案，突出先进仪器，

相互沟通病人情况”

严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大

惊小怪。

制度流程管理制度篇四

物业辖区水泵站管理方法

人员配置：泵站值班工：1名，电工：1名

水泵开停车操作：

1、泵起动前，四周要清洁，不得有防碍运行的杂物C

2、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动敏捷。

3、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要敏捷，

从电机端看为顺时针旋转。

4、打开进水质，排气（打开泵上小铜阀），使液体充分进入泵

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腔内，直到整个管路充足液体，然后开启出口阀，合上起动按钮，

电机开始转动。

5、逐调整出水阀的开度，使泵在额定状态下工作，如压力超过

设定压力，销打开管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动23分钟后,

轴端密封填料不能过紧，池漏后＜3滴/分，电机轴承处温升＜70（,

电机要无杂音、振动，如发觉有不正常现象，应立刻停车，并报告

相关人员，调换水泵进行处理。

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流，停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查次序：

1、运行中的水泵，要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音（填

料是否过紧），电机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。（即压力表的读

数正常和摇摆不大）

3、水泵在大流量运行时，电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵，要常常查看电流表，电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的祸根松紧是否合适，以滴水为佳，水滴

不热为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、常常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明

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显正确。

9、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大

时，要停车检查，必需时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用，应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管，以免发生意外。

以上各项发觉问题，即时汇报、解决，并作好当日运行记录。

制度流程管理制度篇五

第一章总则

第一条为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程

的订立、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，订

立本方法。

第二条本方法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上

级部门的要求，结合公司实际情况订立的规范公司运营的规范性文

件，重要有：制度、方法、规定、细则、规范等。

（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整

专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制

度、固定资产管理制度、技术管理制度等。

（二）方法是指为加强某一系统或某类紧要事项而订立的较全

面、较综合性的法则，例如：管理方法、考核方法等。

（三）规定是指为加强某项实在工作，明确实在管理方式，提

高工作质量及效率而订立的单一性条款，例如：管理规定、惩罚规

定、收费规定等。

（四）细则是指针对方法或规定中的实在管理内容而订立的更

细化、更实在、更具操作性的规定，例如：实施细则、评比细则、

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考核细则等。

（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，订立的统

一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。

第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容

较固定的作业过程订立的规范和程序，对特定事项的运作过程的实

在规定。

第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：

（一）遵照并服从国家相关法律法规。

（二）制度流程精简高效原则。

（三）制度流程切实有效原则。

（四）连接一致、互不冲突原则。

（五）适应公司进展战略，促进公司持续努力探求杰出，提升

整体管理水平。

（六）符合公司章程及相关规定。

第五条本方法适用于公司各子公司，机关各部门。

第二章机构与职责

第六条董事会是公司制度流程的最高决策机构，依据《公司章

程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。

第七条制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，重要职责

是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的订立、执

行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，

办公室设在企业管理部。

第八条企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制

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度管理委员会的引导下组织协调公司制度流程订立、修订、审查,

其重要职责是：

（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程订

立、修订计划。

（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确

认。

（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度

流程审查会议。

（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及

专业制度流程的规范审核。

（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。

（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务引导。

（七）负责拟定本部门相关的制度流程。

第九条综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确

的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程

的管理工作，其重要职责是：

（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性

负责。

（二）负责本部门需订立和修订制度流程起草、审查以及废止

工作。

（三）负责定期将本专业制度流程订立、修订计划以及废止情

况报企业管理部。

（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工

作。

第22页共47页

（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包含制度流

程文档、制度流程台账、以及执行中的紧要事项的记录等。

（六）负责对制度流程的建设和修订供给专业支持。

第十条公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，重

要职责包含：

（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。

（二）负责起草本单位的制度流程。

（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。

（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。

（五）参加跨单位制度流程的建设和完善工作。

（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执

行情况及优化建议C

第三章行文格式

第十一条规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要

求。

第十二条规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则

（结束语）三部分C

（一）总则重要包含：目的、范围、原则、任务、性质、特点、

调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。

（二）分则重要包含：组织机构、职责权限、专业管理、办理

程序、监督检查、考核方式和其他必需规定的内容等。

（三）附则重要包含：可参照本规章调整的对象、与上级规定

相抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等

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内容。

第十三条规章制度的结构重要由章、条、款、项、目等构成。

（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章总则”等。

（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条

在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。

（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。

（四）“项”，是条内的自然分段，必需书写序号。按项排序

拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“

（一）职责分工；

（二）管理方法”等。

（五）“目”，是项内的自然分段，但必需书写序号，例如：

“1•2•”等。

（六）项目序号的使用，必需符合公司《公文处理方法》要求。

第十四条流程重要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事

项的实在运作过程，包含相关单位、人员的活动以及活动之间的相

互连接和连接的条件；多而杂的流程，可以标注流程说明，以文字

的形式对流程图进行解释，规范运作中各单位组织方式、相应职权、

工作标准以及某些专门人员的责任和权限。

第四章制度流程的订立、修订

第十五条制度流程的订立、修订

（一）需要订立、修订制度流程的起草部门应适时同主管部门

沟通，说明修订或重新订立的理由。经主管部门纳入制度管理体系

进行确认后，由起草部门进行起草。

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（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假

设、文言文等词语，如：有关规定、加大力度、倘若、大约、可能

等。

（三）在第一次使用缩略语句时，必需将其内容解释清晰，如:

定编、定员、定岗、定责（以下简称“四定”）等。

（四）某些日常商定俗成的语句切忌使用，如：“一把手”负

责、“一支笔”签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。

（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部

门或政府行政管理部门，公司规章制度草案中应避开使用仿佛语句。

（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理

清楚、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。

（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、

法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定

相冲突。

（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的

规章内容，避开显现雷同现象，影响执行。

第十六条在起草规章制度时，规章制度的名称要精准反映管理

活动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规

定相一致。

第五章制度流程的审查和发布

第十七条部门审查

（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，

也不需要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负

责人审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签

字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流

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程下发。

（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵

头组织讨论，经协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经

分管或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。

会签后，由起草部门按公司行文流程下发。

第十八条会议审查

（一）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的看法不一

致时，由起草部门会同企业管理部进行会议审查。

（二）会议审查形成一致看法后，由起草部门按公司行文流程

印发。

（三）会议审查相关部门看法仍不一致时，由企业管理部会同

起草部门，将重要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并

决策。

（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部

依据制度流程审查内容确定。参会部门应由重要负责人或分管负责

人参会。审查会实行签名制，参会人员对发表的看法和建议负责。

第十九条对涉及公司全局性、综合性的紧要制度流程草案，需

提交经理办公会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议

通过后，正式行文发布实施。

第二十条综合部负责将进入行文程序的制度流程，通过公司行

文流程发布。

第六章制度流程的实施与废止

第二十一条制度流程的实施，本着谁订立谁负责的原则，由起

草部门负责实施，严格执行，并保持相关执行有效记录。

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第二十二条各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目

录清单，持续保持有效的目录清单以及实施记录。

第二十三条公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执

行情况进行检查，检查结果纳入绩效考核。

第二十四条需要废止的制度流程，由起草部门适时将需要废止

的制度流程的名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审

查同意后，由企业管理部定期废止制度流程目录。

第七章管理要求

第二十五条各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理,

保持有效的制度流程目录清单，同时各部门在1月末以前向企叱管

理部报送本年度订立、修订计划以及废止的目录清单。

第二十六条企业管理部依据各部门的报送情况，在第一季度编

制下达公司年度制度流程订立、修订计划，包含对废止的制度流程

进行统计汇总，一并行文。

第二十七条职能部门要严格执行公司下达的订立、修订计划。

第二十八条会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职

责，确保制度流程的可行性、科学性和有效性。

第二十九条规章制度附则中的解释权归属，应依照“谁拟稿，

谁解释”的原则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规

章制度，由拟稿部门负责解释。

第八章违反制度流程的惩罚方法

第三十条公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处

理惩罚条款的，依照原规章制度中的相关规定执行。

第三十一条公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确

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的处理惩罚条款的，依照以下规定执行。

第三十二条惩罚的范围：

（一）各单位或员工违反或未依照规定的制度流程进行操作。

（二）违规操作岗位所处单位。

（三）发觉但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行

为不进行提示的，依照相关条例进行惩罚。

第三十三条惩罚规定：

（一）员工违反或未依照规定的制度流程进行操作，情节细微

且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济惩罚方式处

理。第一次违规惩罚主管部门可对责任人进行批判教育则其改正，

再次违规视情节严重程度对责任人罚款50200元。屡教不改者依照

《员工违规违纪处理管理方法》相关规定进行处理。导致发生事故、

安检、经济纠纷，给公司造成经济损失的，依照公司《员工违规违

纪处理管理方法》相关规定进行处理。

（二）单位违反或未依照规定的制度流程进行操作，惩罚主管

部门视情节进行惩罚。违规情节细微且没有造成经济损失或其他不

良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济惩罚方式处理，对

责任单位在月度绩效考核中扣0.22分，同时减发责任单位重要负责

人和分管负责人月度预支工资收入的1030%。性质恶劣或将来可能

给公司带来恶劣后果的，由惩罚主管部门组织调查，判定事故情节,

经公司领导讨论后作出惩罚决议。

第九章惩罚流程

第三十四条对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责惩罚。

违规情节发生后，由企业管理部组织调查，相关单位搭配，确认违

规行为后，视情节由企业管理部做出惩罚。人力资源部负责经济惩

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罚的执行。情节特殊严重的，企业管理部组织调查后，报公司领导

讨论并形成惩罚看法，企业管理部负责监督惩罚看法的执行。

第十章附则

第三十五条各事业部（分公司）、各子公司可依据本方法结合

实际情况，订立或修订本单位制度流程管理方法。

第三十六条本方法由企业管理部负责解释。

第三十七条本方法自印发之日起执行。

制度流程管理制度篇六

第一章总则

第一条为规范系统的管理，特订立本制度。

第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特别规定外,

皆按本制度执行。

第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司

kpi目标考核体系。

第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、

仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个

模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。依据系统职能的设置,

对各模块最后用户职责进行界定。

第五条erp项目实施小蛆由各模块割门数据输入及审核人员、

主管、erp系统主管及公司领导层构成，对整个erp项目的实施负

总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理构成项

目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源

为系统实施成功供给保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作

过程中碰到的各种问题，为项目的实施供给技术支持和保障，供给

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系统二次开发；

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp主管

解决本模块最后操作用户提出的与系统有关的全部问题。

第七条各部门主管必需结合本部门情况组织订立出本模块操作

规范，说明本模块重要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方

法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培

训新进员工，并在使用过程中使系统不绝趋向完善。

第八条最后用户在操作过程中如碰到问题应先查询操作手册，

如不能解决，再联系部门主管和erp系统主管解决，解决问题后将

新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关

联性，erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数

据的供给者。对上层数据，如发觉错误必需向相关人员报告并暂时

停止与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时

做好本身这部分数据，为下层操作人员供给服务，解答下层数据使

用者提出的质疑，确保数据正确“全部人员如发觉错误不能知错不

报、将错就错，使错误扩散。如发觉自身操作失误应适时通知受影

响部门，并实行相应措施适时矫正；

第十条erp系统各岗位人员应保管好本身的权限，如因帐号和

密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时，必需适时退出

系统，避开占用系统模块站点，同时避开账号被他人使用。如因此

而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

第十二条erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规定各项规

定。

第二章岗位说明

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第十三条系统基础管理模块（e*实施小组）

（一）系统基础管理模块一ek实施小组长

重要职责：

1、负责订立物料编码规定、物料数据相关紧要属性的设置总体

方案；

2、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的基础文件，

包含物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统

文件等；

3、负责订立、完善物料数据和物料清单数据的修改增添操作流

程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包含物料编码的增添

处理流程、换算系数的更改处理流程、新旧材料的更替处理流程、

新旧产品bom处理流程等；

4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、仓库、财务

科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以

及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联系或引导最后用户

联系各相关部门供给其相关数据完成设置；

5、调配、引导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数

据和物料清单数据的正确性，发觉错误适时引导矫正；

6、帮助做好kpi考核工作；

（二）、系统设置数据一研发部经理

1、负责订立或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次

设置方案和工艺路线、生产损耗，并供给给系统设置数据管理员执

行；

2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必需在一个工作

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日内收集数据并供给给系统数据管理员输入、修改数据；

（三）、系统设置管理一一资料组文员

重要职责：

1、负责依据系统数据供给员签发的物料编码文件，部门主管签

发的物料数据紧要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据

文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；

2、负责依据系统数据供给员签发的单位换算系统文件输入、修

改各项物料不同单位间的换算系数；

3、不能任意更改各项物料数据、物料属性以及换算系数；

4、保证数据的适时性、精准性，当有新的编码以及换算系统更

改时，适时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；

5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知

（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如

确有错误，应适时矫正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

6、负责依据系统数据供给员签发的bom层次设置方案和工艺路

线文件，设置物料清单，及依据生产部供给的资料设置原材料、半

成品的物料替代；；

7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺

修改书面通知后，适时修改物料清单并以系统中更改后的物料清单

签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；

8、负责依据系统数据供给员签发的工艺路线流程文件，输入、

更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；

9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据供给员供给的完整

数据后，必需在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；

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k/3工作流程：

1、收到系统数据供给员供给的各类基础数据一一录入k/3系统

——本人检查确认一一反馈给数据供给人员审核确认一一列印受控

2、系统数据供给人员必需供给的系统物料内容包含物料代码、

物料名称、仔细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来

源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验

方案等；

3、系统供给员供给的物料bom单必需结构完整，最底层子项物

料必需为外购件，自制件物料必需有一个或以上bom存在，物料父

bom和子bom相嵌套。内容包含：版本号、子项物料单位用量、损

耗率、物料替代等；

4、系统数据管理员对数据供给员供给的数据有监督职能，因系

统数据供给员的资料不完整供给，要限期在半个工作日内更正供给,

否则责任本身承当；

系统业务功能名称：基础资料一一物料、计量单位、bom维护、

工程更改

合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

第十四条销售管理模块（生产管理部）

（一）、销售管理模块一生管部主管

重要职责：

1、负责订立客户编码、操作人员的工作调配；

2、订立、发布、完善销售管理基础数据，增添修改流程、正常

销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；

3、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的基础文件，

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包含客户编码、客户资料、运输提前期文件等；

4、如有特别情况或订单更改时，应适时通知销售订单处理员；

5、引导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查

销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；

6、跟踪销售订单执行情况，如有错误适时引导矫正；

（二）、销售数据管理员

重要职责：

1、负责依据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的

'输入、更新；

2、依据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售

订单；

3、每日于下班前必需将当天的销售订单交财务部，不能因本身

的工作耽搁影响财务的出货对帐；

4、如发觉物料数据、客户资料不正确或有疑问，应适时通知相

关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管

反应并等候相关指示；

5、保证数据的适时性、精准性，全出数据的更新修改应在接到

通知后立刻进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能耽搁超过

半日，不能影响下层业务处理；

6、跟踪订单执行情况，监督、催赶下游环节适时处理订单，以

免耽搁，并适时将情况反馈给部主管；

k/3工作流程：

1、收到部门主管供给的销售单一一销售订单k/3系统录入一一

本人检查确认——反债给部门主管审核确认——列印交财务——通

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知下层用户；

2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员

处理；

系统业务功能名称：基础资料一一客户、销售订单处理

合作部门：工程部、财务部

第十五条计划管理模块（生产管理部）

（一）、计划数据管理员

重要职责：

1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定;

2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、精准性；

3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先次序、

物料库存情况订立合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

4、负责定期运行r^p物料需求运算，可以每两个工作日进行一

次，计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的，如发

觉问题必需立刻向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待

数据正确无误后在进行mrp运算；

5、计划有变更时，适时调整并维护、重运行mrp物料需求计划,

并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质

疑通知后，有义务在第一时间积极搭配要求部门查清问题，如有误

立刻帮助解决；

系统业务功能名称：物料需求计划一一方案设置、物料需求计

划一一mrp计算、采购管理一一采购申请；

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合作部门：工程部、物流部、采购部

（二）、生产任务管理员

重要职责：

1、依据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，负责对任

务单调整及完善，在确定无误后下达生产任务学；

2、当天生成的生产任务单必需当天内完成下达，跟踪生产任务

单执行情况明细；

3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、

列印工作；

4、发觉上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务

管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内搭配解决

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5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投

料单，必需通知工程部门在一个小时内立刻更新；

系统业务功能名称：生产任务管理一一生产任务单、生产任务

管理一一生产投料单

合作部门：工程部、生产管理部

k/3工作流程：

1、每个工作日检查上游销售订单及友应物料boni是否正确，然

后对其作mrp运算一一调整审核生成的采购申请单一一通知采购部

门；

2、检查生成的生产任务单一一调整并下达生产任务单一一维护

审核生产投料单一一列印生产投料单一一通知物流部门备料；

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第十六条采购管理模块（采购部）

（一）、采购管理模块一一采购部主管

重要职责：

1、负责订立采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

2、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的基础文件，

包含供应商编码、供应商资料等；

3、负责订立、完善本模块各项业务操作流程，包含正常采购、

采购退货，编写流程图；

4、供给供应商编码文件给采购订单公理员，供应商编码、税率

等发生更改时，应适时通知采购订单处理员。

5、调配、引导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、

采购订单、委外加工单的正确性，发觉错误适时引导矫正；

6、追踪采购订单执行情况，发觉问题适时引导矫正；

7、帮助做好kpi考核工作。

（二）、采购订单处理员

重要职责：

1、负责依据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、

更新供应商数据；

2、对于新增添供应商应依据编码原则进行编码，确保编码的一

致性、统一性；

3、负责依据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及

传送物流财务部门；

4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库掌控员，不能因

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本身的耽搁影响物流物料的收发；

5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单

应适时关闭；

6、如发觉上层采购申请单不正确或有疑问，应适时通知生产管

理搭配解决，如没有得到解决，应书面对部门主管报告，在有关错

误会决后才能进行下一步工作；

7、如发觉本层采购订单、委外加工单有错误，立刻更正并以书

面通知物流及财务部；

k/3工作流程：

1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订

单一一传送物流财务；

2、依据生产管理部m*生成的委外加工单一一调整并下达委外

加工单；

系统业务功能名称：采购管理一一订单处理、采购管理一一采

购申请，委外加工管理

合作部门：生产管理部、物流部、财务部

第十七条仓库管理模块（物流部）

（一）、仓存管理模块一物流部主管

重要职责：

1、负责订立仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限调配

表；

2、负责订立、完善仓储数据增添修改流程，出入库掌控流程，

库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规定，编写、

发布、更新流程图；

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3、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的基础文件，

包含仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；

4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；

5、负责调配、引导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数

据的精准、确保出入库掌控的适时性和精准性；

6、帮助做好kpi考核工作。

（二）、仓库数据管理员

重要职责：

1、依据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基

础数据，当仓库基础数据发生更改时，应适时通知各相关部门；

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2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通

知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红

字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；

3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外

加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；

4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料

单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、

其他出库单并审核；

5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销

售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因耽搁影响销售出

库；

6、如发觉自身操作失误应适时通知受影响部门，并实行相应措

施适时矫正;

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7、全部操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库

业务，造成公司经济损失；

8、如发觉仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订

单、生产投料单、生产物料报废单不正磔或有疑问，应适时通知相

关人员，如没有得到解决，应书面对部门主管反应，不能知错不报、

将错就错，进一步造成下层结果错误。

9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存

转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作适

时精准；

10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的精准性;

11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发觉错误应依据

库存历史数据管理员供给的上月库存历史数据和仓管员供给的仓库

进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；

12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘

点，仓库数据管理员在遵奉系统盘点作业流程盘点前审核全部仓存

单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；

系统业务功能名称：仓存管理一一入库、出库、调拨、盘点

合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

第十八条车间管理模块(生产部)

(-)、生产管理模块一生产部经理

重要职责：

1、审核并签字确认本模块全部作为系统输入依据的资源清单、

生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；

2、负责订立、完善基础数据增添修改处理流程、工序计划流程,

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编写、发布、更新流程图；

3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并

跟踪派工计划执行情况，发觉错误适时与计划部沟通，共同解决引

导矫正；

4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪

执行情况；

5、调配、引导、监督、生产流程掌控员的工作及工作结果，包

含生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和适时性；

6、帮助做好kpi考核工作。

（二）、生产流程掌控员

重要职责：

1、负责依据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；

2、依据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务

单，完成系统产品入库；

3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

4、以上操作应适时进行、精准，不能因自身的耽搁影响产品库

存、产品入库和销售发货；

5、定时对比车间实际库存与系统库存，发觉错误适时报告部门

主管，必需时申请库存事务渐点处理：

6、在执行过程中如发觉物料清单、物料编码、仓库、库存等有

问题时应适时上报部门主管，或适时通知相关部门，如发觉没有得

到适时解决应上报项目组实行措施；

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7、每天适时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执

行进度情况，如发觉错误应适时找出原因记录备案，并适时矫正。

（三）、车间数据管理员

重要职责：

1、负责依据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排

计划单后审核确认；

2、依据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相

关工作中心；

3、在派工序计划执行完毕