过程策划程序程序文件

接收部门：

过程策划程序版本号:B修订号:0

编号：

1.目的和范围

1.1为了保证公司生产制造的新产品能够满足国内外客户的要求，必须对产品的生产制造和工艺开发过程进

行策划，特制定本程序。

1.2本程序适用于所有新的和作过更改的过程，在其过程展开之前所做的生产流程和工艺工装等方面策划。

2.职责

2.1技术部产品开发科根据《产品质量先期策划程序》的要求，按照产品开发实施保证计划进行开发，组织

各责任部门进行过程评审。

2.2在过程开发中，管理部负责新产品的生产策划，协调采购科、设备部对原材料、工装、特殊生产设备

及检验设备的落实。

2.3质检科制定检验计划，负责对整个过程是否保证满足了对产品的所有要求进行验证。

3.工作流程

必须确定对产品质量有直接影响的过程（如工艺、物流、设备、工装、量具）。并使影响质量的因素受控。

横向协调小组制定工作和计划和设备、工装、量具配备计划。

3.1开发科在新产品的开发设计时，必须考虑用户对产品有关功效及外观的特殊要求，对新产品设计要考

虑其可制造性、可检验性及精度。

3.2产品开发科根据《产品质量先期策划程序》中产品开发实施保证计划，进行产品/质量过程质量体系评审,

编制过程流程图、产品特性矩阵图、控制计划，通过过程PFMEA分析和以往经验，确定工艺参数，编

制工艺指导书、工艺卡片，指导书除了规定每个操作外，还必须包括自检步骤、自检职责。产品开发科

要设计工夹量具，提出测量系统分析计划、初始过程能力研究计划，根据包装标准制定包装指导书。

3.3设备部对机器设备要制定管理制度，并保证其功能满足生产要求。根据过程开发计划要求，负责新生

产及检验设备的采购，与生产各部配合对关键设备进行机器能力研究。

3.4质检科要根据控制计划，进行测量系统分析，使检测仪器配备、检验标识以及产品质量数据管理、检

查点的设置，质量控制图表的采用等满足过程控制要求。对过程缺陷纠正措施管理部进行汇总，并监

督落实。

3.5对过程与工艺流程进行质量评审的程序与方法。

3.5.1过程流程图、工艺指导书、工艺卡片、控制计划、检验指导书应经审核、批准后下发执行。对制造文

件的更改，均需得到文件发放部门的批准。

第1页共2页28

过程策划程序版本号：B

3.5.2技术部产品开发科对新的和作过更改的过程按照产品/过程质最检查清单进行评审，以保证满足对产品的

所需。

3.5.3所有责任感部门即技术部、管理部、销售部、生产各部、采购科以及客户都要参与订货数量、状态、交

货期、包装、交货地点、试验报告的形式和内容、首批样品的评审及认可。

3.6过程开发的结果应以过程开发输出文件的形式输出。

3.7技术部产品开发科汇总过程开发经验保存下来，为参与部门使用。

4.相关/支持文件

□《QS质量体系要求9000》

□《VDA6.1质量管理体系审核》09过程策划

□《质量手册》C版

□《产品质量先期策划程序》

□《D零件管理程序》

□《控制过程程序》

5.记录

名称编号保存地点保存期

////

第2页共2页29

接收部门：

持续改进程序版本号:B修订号:0

编号：

1.目的和范围

I.1为保证在开发、设计、生产、交付、服务等全过程中建立持续改进的思想体系，在质量、价格和服务等

方面进行全面的持续改进，制定本程序。

1.2适用于与质量体系有关的所有职能部门。

2.职责

2.1当生产经营中的重要过程显示出稳定性达到预期的制造性能时，技术部、生产各部、财务部、销售部、

管理部负责对工艺技术、质量成本、售后服务等方面作出持续改进。

2.2管理部负责对持续改进项目进行立项和评估工作.

3.工作流程

3.1总则

3.1.1所有工作都是通过过程来完成的，持续改进就是通过不断的对形成产品的全过程进行改进，追求一种

更高的过程效果和效率为目标，以达到持续的使顾客满意，持续的改进质量、成本、价格、服务，

使本企业长期在市场竞争中获胜并长期受益。持续改进必须通过一改进一巩固一改进一巩固一再改进

一务必扎扎实实的、有阶段的、循序渐进的进行改进，使持续改进的思想落实在实际行动中，反映在

人们价值观上的变化。

3.1.2持续改进的步骤可通过应用各种统计工具技术进行，包括收集数据用调查表；识别改进机会用头脑风

暴法，发挥人主观能动性；排列改进机会用排列图；调查可能原因用因果图；确定主要原因用排列图；

确定因果关系用因果图、散布图；采取改进措施用流程图；确认改进用控制图；保持改进用控制图等

步骤和方法。

3.2对过程的运行状况水平作出客观评价，确定已经达到稳定状态，评价的方法可参照考核统计数据、图

表及过程能力分析结果等，在此基础上作持续改进。

3.3依据评价结果确定质量和生产率的改进需要，并实施适当的改进方案。（改进方案的参考内容可参考

《QS-9000质量体系要求》P532.2）

3.4各生产部的持续改进可参考《统计过程控制程序》，对本部门的过程能刀，本过程运行状态作出评价，

提出本部门改进可以改进的项目，填写持续改进计划运用各种统计方法作出持续改进。

□计划外停机时间

口设备安装，模具更换及机器调整时间。

口过长的生产周期

第1页共3页30

持续改进程序版本号：B

□报废、返工和返修

□非增值使用场地空间

口低于100%的初次运转能力

□没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）

□试验要求与累计结果不符

口较差质量的成本

口产品难以装配或安装

口过多的搬运和贮存

□以新的目标值优化顾客的过程

□临界测量系统能力（见MSA和ISOI0012-1）

3.5财务部应严格按照《质量成本管理程序》，对影响质量成本方面较大方面提出改进项目，填写持续改进

计划,持续地改进生产成本、质量成本达到降低成本的目的。

3.6销售部依据《售后服务程序》，对影响顾客满意影响圈套的项目提出改进措施，填写持续改进计划,不

断地改进询价、处理索赔的时间，不断地提高供货信誉。

3.7管理部、生产各部应依据《生产计划控制程序》等对计划外停机时间、生产周期、物流等可以改进的项

目提出改进建议，填写持续改进计划,应用持续改进技术，对可能减少浪费的项目做持续改进。

3.8对持续改进情况进行记录，可以应月各种统计技术，比如：能力指数控制图、PPM分析、设备总效率、

防错、价值分析等统计技术。管理部对持续改进工作进行监控，保证持续改进效果。

3.9每年年初各部门根据本部门的实际情况和以上提到的内容确定本年度的持续改进项目和目标，并上报

到管理部，管理部根据公司的经营计划和公司内外部环境的变化确定公司级的持续改进计划，形成公司

总体持续改进计划并下发到各部门执行。

3.10对于持续改进项目需要立项的要求各部门填报持续改进计划，并上报到管理部，由管理部召集有关部

门进行评估并确定项目所需要的资源来实施持续改进。

3.11对于不需要投入很大的项目，各部门能够自行解决的持续改进项目，各部门只需要把持续改进计划上

报到管理部后，报管理者代表批准，各部门自行落实，管理部负责监督检查。

3.12管理部对各工序的工序能力，质量目标的改进情况，质量成本的改进检查评审，确保各工序、部门都

实施持续改进，并提交管理评审，各部门可采用适当的统计技术进行等续改进。

5.相关/支持文件

□《QS-9000质量体系要求》第II部分持续改进

第2页共3页31

持续改进程序版本号：B

□《VDA6.1质量管理体系审核》01管理职责

□《质量手册》C版

4.记录

记录名称保存部门保存期限

持续改进计划管理部/相关部门5年

版本编制审核批准生效日期

A刘展鸿潘伟均庄文2002.4.1

B张玉漫2003.6.1

第3页共3页32

接收部门：

模具管理程序版本号:B修订号:0

编号：

I.目的

1.1为了模具纳入正常管理，理顺模具设计、制造、检验、验证、正式投产到报废等过程之间的关系，以

提高模具的质量及使用效率，特制定本程序。

1.2本程序适用于公司低压铸造用模具，包括新产品模具及重复制造模具。

2.职责

技术部、质检科、生产一部等有关部门都应按此程序执行。

3.工作流程

模具设计一模具制造一模具检验一模具验证一模具的生产使用及维护一模具报废。

3.1模具设计

模具设计由技术部产品开发科负责。

3.2模具制造

模具设计图纸完成后，采购科根据实际情况安排经评审合格的分承包方膜具厂制造，该制造计划列入新

产品开发计划表中，技术部产品开发科解决制造过程中出现的技术问题。

3.3模具检验

见《模具检验规程》

3.4模具验证

技术部产品开发科接到检验合格的模具检查报告后下达试模通知，发至生产各部、管理部、质检科。管

理部接到试模通知后安排试模：生产一部试模后填写模具试模情况反馈表;生产二部填写新产品试制生

产情况反馈表;产品开发科负责解决试模中的工艺问题；负责解决可靠性试验不合格问题，解决模具暴

露出的所有问题。

3.5模具的投产使用

管理部接到技术部的模具投产通知后，可安排正式投产。

3.6模具的维护

生产一部应按照《低压铸造工序作业指导书》及《模具保养作业指导书》对模具进行使用、维护、保

养和维修。当模具不能满足工艺要求时，生产一部向技术部产品开发科提出改进意见批准后，生产一部

要对模具进行修理，修理完毕后，模具管理员确认合格后使用。维修后的模具应放在生产一部保养问，

标识清晰，并记录修理内容在模具台帐，长期不用的模具表面要涂防护油防护。

第1页共2页

模具管理程序版本号：B

3.7模具的寿命、报废、开发程序。

3.7.1通常情况模具的寿命为生产毛坯30000件，铸造车间在模具档案中对模具的实际生产毛坯数量进行统

计。接近30000件，如果模具质量状况较差，较难以保证产品质量或工艺要求时，生产一部应依据当月

及下月的生产计划，至少提前一个月填写“复制模具开发申请表”，报产品开发科审核，公司领导批准后,

重新制造新的复制模具。

3.7.2当模具生产的毛坯数量达到30000件时：

a.如果模具质量状况可以满足产品质量及生产工艺要求时，生产部可向技术部提出中请，报公司领导批

准后可继续使用。

b.如果模具质量状况不能满足产品质量及生产工艺要求又无法修理，生产一部填写“模具报废审批表”

实施报废。对报废的模具尚可继续利用的零部件，经检查合格后可继续使用在新的复制模具上或作为

模具修配备件使用。

3.7.3生产一部依据订单或预订单的要求以及单套模具的生产能力，现有模具的质量状况和开发周期等，确定

是否要增开复制模具，填写“复制模具开发申请表”，经公司领导批准后交技术部产品开发科和采购科重

新制造新的复制模具，以满足订单的要求。

4.相关支持文件

□《QS-9000质量体系要求》

□《VDA6.1质量管理体系审核》

□《质量手册》C版

5.记录

序号名称保存地点保存期

1试模通知产品开发科

生产和服务时间再加上一

2模具试模情况反馈表产品开发科

个日历年

3模具投产通知产品开发科

4模具报废审批表产品开发科长期

5新产品试制生产情况反馈表产品开发科15年

6模具台帐生产一部长期

版本编制审核批准生效口期

A吴月权潘伟均庄文2002.4.1

B吴月权2003.6.I

第2页共2页34

接收部门：

合同评审程序版本号:C修订号:0

编号：

1.目的和范围

1.1对每份合同进行评审。为确保准确理解客户在每项合同中的要求，对合同完整性、可执行性进行评审。

1.2本程序适用于每项合同评审

2.职责：

本程序由销售部负责编制，并组织协调合同的评审工作。

3.工作流程

3.1合同形成

销售主管/业务主办在明确客户技术、质量、价格要求，并执行完客户规定的验证程序后，与客户协商，

草拟合同。

3.2合同评审规定

3.2.1对新项目（客户）要进行合同评审。

3.2.2对已正常供货的客户所需要的新产品合同，要进行评审。科长

3.2.3对客户年度合同要进行合同评审。

3.3合同评审内容

3.3.1技术部产品开发科科长或其授权人负责对合同中有关技术方面的要求，包括公司工艺状况及技术水平能

否满足客户需要及合同中有关质量标准方面的内容，能否满足客户质量方面的要求进行评审，并在合同

评审记录上签署意见。

3.3.2管理部副部长或其授权人负责对质号体系的要求进行评审，并在合同评审记录上签署意见。

3.3.3财务部部长或其授权人负责对合同中有关产品的成本及结算方式方面的内容，包括开发成本、材料成

本、质量措施成本、包装、运输成本进行评审，并在合同评审记录上签署意见。

3.3.4生产各部部长或其授权人对合同中有关生产能力、交付能力能否满足客户需求进行评审，并在合同评审

班上签署意见。

3.3.5采购科科长或其授权人对合同中有关配件能否满足客户要求，交付能力进行评审，并在合同评审记录

上签署意见。

336销售部部长或其授权人对合同的合法性，完整性方面进行评审，并在合同评审记录表上签署意见。

3.4合同评审的审核、批准、合同正本签署。

3.4.1公司副总经理对合同评审进行审核

3.4.2公司总经理对合同评审进行批准

第1页共2页35

合同评审程序版本号：C

343销售部部长/主管根据合同评审记录上签署的意见，经与客户协商，填写合同正本，在确认无误后，

交由公司法人代表或其授权人签署王本合同。

3.4.4对新项目（客户）。合同评审签署后，由销售部提出人填写新产品开发建议书，销售部部长审核，总经

理批准后交产品开发科做具体安排

3.5电话及传真订单的评审

3.5.1客户的电话及传真订单由销售部转化成书面订单。

3.5.2对已签署正式合同，并已正常供货的订单/月订单，由销售部部长在订单接收记录表签宇评审后，每月

填写月份销售订单评审记录表,并提交月产销平衡评审会讨论，经公司领导批准后交管理部安排生产。

353零售订单，在公司现有模具基础上，由销售部内部评审，并与生产各部协调安排生产。

3.5.4国外订单，由销售部组织填写合同评审记录，并传递至相关部门会签或以评审会的方式进行评审。评

审的内容按3.3条款进行，销售部部长/主管根据合同评审记录上签署的意见，若有必要再与客户协商，

在达成一致共识后，双方签署销售合同，并立即给管理部下追加计划。

3.6合同/订单的修改

在合同/订单执行过程中，客户要求进行修改时，销售部应根据客户要求修改内容，并请更改涉及的部

门重新评审，填写合同更改记录,经公司领导签字批准后，附在正式合同/订单后作为执行依据。

4.相关/支持性文件

《QS—9000质量体系要术》。4.3合同评审

《VDA6.1质量管理体系审核》07合同评审营销质量

《质量手册》C版

5.记录

序号名称保存地点保存期

1合同销售部长期

2合同评审记录销售部长期

3合同/订单更改记录销售部长期

4月份销售订单评审记录销售部长期

5新产品开发建议书销售部长期

版本编制审核批准生效日期

A张玉漫潘伟均庄文2002.4.1

B蒋泽斌潘伟均庄文2002.4.1

C2003.6.1

第2页共2页36

接收部门：

设计控制程序版本号:C修订号:0

编号：

1.目的和范围

1.1为保证设计质量，规范设计过程，确保设计满足规定要求，制定本程序。

1.2本程序适用于新产品设计及产品更改全过程。

2.职责

产品开发科负责新产品的产品图设计、技术条件制定、图纸评审、编制加工程式及样品试制。

3.工作流程

序

号工作流程主要工作项目工作记录责任单位

1产品设计依据产品建议书、立项报告进行产品设计产品图产品开发科

依据产品建议书及立项报告要求、产品图、依据

2产品设计评审标准等评审内容进行评审，确保满足客户的所有评审报告小组成员

要求。

3装饰帽设计结合产品造型特点设计与造型风格匹配的装饰帽装饰帽图纸产品开发科

结合产品造型、铸造工艺要求、机加装夹定位、

4毛坯图纸设计合理的加工余量、最大限度地减少机加工后的毛毛坯图纸产品开发科

剌设计毛坯尺寸，满足生产需要。

根据毛坯图纸及规格尺寸设计模具结构、浇注系

5模具设计模具图纸产品开发科

统、冷却系统。

根据毛坯图纸及铸造工艺要求对模具图纸进行评

6模具设计评审模嗯既府碗协调小组

审

产品寿命试验不合格，进行设计更改

7产品更改根据客户产品更改要求，确定应进行相应更改的更改通知产品开发科

具体内容

4.相关/参考支持文件

□《质量手册》C版本

□《QS-9000》质量体系要求一一4.4

□《VDA6.1质量管理体系审核》

第1页共2页37

广州驭风铝铸件有限公司设计控制程序版本号：c

4.记录

序号名称保存地点保存日期

1产品图产品开发科有效期后15年

2产品图评审记录产品开发科2年

3装饰帽图纸产品开发科有效期后15年

4毛坯图纸产品开发科有效期后15年

5模具图纸产品开发科有效期后15年

6模具图纸评审记录产品开发科2年

7产品更改通知产品开发科有效期后15年

第2页共2页38

接收部门：

文件和资料控制程序版本号:C修订号:0

编号：

1.目的和范围

1.1对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保有关场所使用文件的有效版本。

1.2本程序适用于公司质量体系有关的文件和资料的控制。

2.职责

2.1管理部负责编制《质量手册》和组织有关部门编制《质量休系程序文件》及发放、更改控制管理。

2.2产品开发科：

□负责产品图、模具图、新产品标准、企业标准、控制计划编制及质量先期策划，直至生产件批准前

技术文件的编制及组织相关部门进行其它文件编制，并及时把顾客提供的文件及时分发给使用部门。

□负责组织过程策划，批量投产产品的作业指导书、工艺卡片编制及国家标准、行业标准的收集。

□负责本部门技术文件档案管理。

2.3各部门负责职责范围内其他管理文件的编制、发放、更改保存及控制管理及负责本部门接收文件和资

料、记录保存。

3.工作流程

3.1文件和资料控制范围

控制范围包括与本公司质量体系有关的、由公司内部编制、顾客提供的及公司自行收集的文件和资料，

包括以下几类：

口合同及合同评审文件

□法规、国标、企业标准

口质量手册

□质量体系程序文件

□工作文件

口工程图样、工程标准、数据资料1CAD、CAM）、控制计划、检验指导书、工艺指导书、工艺卡片、

作业指导书、标准资料、操作规范、相关法律法规。

□其它文件

3.2文件和资料存在形式

□以纸张文字形式

口以磁盘形式

□以实物标样形式

3.3文件和资料编写标识

第1页共4页39

文件和资料控制程序版本号：C

3.3.1文件和资料按《文件和记录编号规定》、《图纸编号规则》执行。

3.3.2当顾客要求时，对过程控制等文件中按顾客要求的符号加以标识，以指明这些过程步骤影响特殊特性。

3.4文件编写

3.4.1文件内容编写

文件编写授权具备有资格及能力的人员进行，内容应符合《QS-9000质量体系要求》、《VDA6.1质量管

理体系审核》、公司《质量手册》等的要求及相关上级文件标准的要求，阐述应逻辑严谨、注意相关文

件对应。

3.5文件审批

3.5.1文件编写后，由各部门负责人，对其内容的正确性、叙述逻辑性、操作可行性、编排格式等进行

审核。

3.5.2文件经本部门审核后，涉及部门职员交叉的，应提交相关部门讨论，以解决各部门协调致。

3.5.3文件经审核通过后，按《文件审批权限规定》进行审批。

3.5.4当文件审批人不在岗时，原文件审批及更改审批可由其授权人替代，但授权人员必须得到与此所需相

关的资料和背景资料。

3.5.5质量手册由管理者代表审核，总经理批准。质量体系程序文件由责任部门编写，管理部副部长审核，管

理者代表批准。

3.6文件和资料的更改

361文件和资料的更改由原审批部门进行文件更改应填写哀住更改遨3里，由原审批人批准后，更改授权

人在文件上实施更改，在更改页/栏目作出标识，在文件更改签审栏填写相关内容。技术文件更改细节

要求，可由技术部门作出补充规定执行。

3.6.2文件和资料更改应同步对相关文件和资料进行更改，以确保其一致性。

3.6.3文件主管部门、文件管理部门依据文件更改通知单填写文件更改一览表,并做永久保存。

3.6.4对于顾客所有工程标准/规范的更改，技术部应确保五个工作日内进行评审，分发或转换成本公司文件在

生产中执行。

3.6.5本公司提出对工程标准/规范的更改，应征得顾客的书面批准，除非顾客放弃这一要求或无这一要求。

3.7文件换版

文件经多次修改或重大内容修改应换新版本，重新发布。

3.8文件发布

381文件经审核批准后列入部门有效文件清单（注明发放部门/人员），注明接收部门代号并加盖文件管理部

第2页共4页40

广州驭风铝铸件有限公司文件和资料控制程序版本号：C

门红印章为受控文件可下发执行。

3.8.2发布范围应确保对产品质量、质量体系运行起重要作用的场所都能得到文件的最新有效版本。

3.8.3文件发放时收文人应在文件发放记录表签字,并且在本部门文件接收登记表登记。

3.8.4文件不得随意复印，如需复印件时可向文件管理部门提出申请，经文件主管部门批准后增发。

3.8.5文件丢失需要补发时，责任人提出补发申请，说明情况（重要文件责任人应作出检讨或接受考核），经

文件主管部门批准后补发，在原文发放记录表中注明丢失补发及份数°

3.8.6文件管理部门应在发新版本文件同时收回旧版本失效文件，防止被误用，超出有效期文件由发放部门

收同，发给各部门领导个人的公司文件，在岗位变动或离职时应交回所有文件，并在文件发放记录表确

认收回份数。

3.9失效文件

□更换新版本或更改后的文件旧版本为失效文件。

口超出有效期规定文件为失效文件。

□主管部门宣布撤消的文件为失效文件。

□失效文件应从生产/检验现场收回，防止误用。

3.10作废文件

□失效文件中主管部门确认不重新使用可能的文件为作废文件，加盖“作废文件”章。

□作废文件应由文件管理部门收回原发放文件，销毁经主管部门领导批准后，文件管理人填写作废文件

销毁登记表后销毁。

口作废文件作为资料保存的文件由保存部门在文件首页加盖“作废、保留资料”章单独存档。

3.11文件和资料有效性控制

口顾客提供的标准及其它外来文件资料，产品开发科首先将原件登记存档，在五个工作日内依据外来文

件评审表进行评审，注明文件发放范围及相关文件的更新及在生产中此更改生效的日期。

□发布新文件或新版本文件时，由发放部门按发放记录收回旧文件，数量核实确认，并在原文发放记录

表上登记收回情况，防止失效文件被误用，确保原来现场所能得到有效新文件。

口各文件管理部门应指定负责人半年根据有效文件清单，对文件有效性清查一次，核对文件更改通知单、

文件更改一览表，必要时到现场检查是否有失效文件及未经审批的文件在使用。

□对用于采购、外协的技术、质量文件应由主管部门对更改、换版作废等进行控制，采购、质量等部门

应及时向分承包方传递信息，及时收回作废文件和资料，交回原发放部门防止误用。

3.12文件的保存

第3页共4页41

广州驭风铝铸件有限公司文件和资料控制程序版本号:

□文件的原件及历次换版文件应进行存档，主管部门按文件类别分别保存，在用文件由发布部门及使用

部门分别妥善保存。

□作废文件作为保存资料的由各主管部门存档，应与现行文件分别隔离保存。

口保留期限，在用文件按期保存，存档文件按各部门规定及顾客要求规定保存期限保存。

口保存条件应具备防火、防尘、防污染、防破损、防丢失，便于长期保存，保存磁盘、应防腐，文件装

订后可放在文件夹或档案柜内保存。

4.相关/支持文件

□《QS-9000质量体系要求》5文件和资料控制

□《VDA6.1质量管理体系审核》10文件和资料控制

□《质量手朋》C版

5.记录

序号记录名称保存地点保存期限

1有效文件目录清单文件发放部门有效期内

2文件发放登记录表文件发放部门永久

3文件更改通知单文件发放部门永久

4文件更改一览表文件发放部门永久

5作废文件销毁登记表文件发放部门10年

6文件接收登记表接收部门永久

版本编制审核批准生效日期

A张玉漫潘伟均庄文2000.4.1

B张玉漫潘伟均庄文2002.4.1

C张玉漫2003.6.1

第4页共4页42

广州驭风铝铸件有限公司

接收部门：

分承包方评审程序版本号:D修订号:0

编号：YF/QP/Q06.1

目的和范围

1.1目的

为正确选择、评定分承包方，以保证提供的材料、配套件满足规定的要求，确保产品的质量，特制定

本程序。

1.2适用范围

本程序适用于向公司直接提供原辅材料、配套件的分承包方的考核评审。

2.职责

分承包方评审工作由管理部负责组织实施，采购科等部门配合进行。

3.工作流程

3.1评审范围

对公司产品影响重大的原辅材料如铝锭、油漆、粉末、模具等分供方。

3.2分承包方的选择

321采购科接到开发新的分承包方的任务后，填写分承包方评审申请单交管理部,管理部组织审核小组，

对分承包方进行过程审核，体系审核由第三方进行，公司只对供方进行过程审核。

3.2.2审核评价及不符合项落实

3.2.2.1审核小组对按更核蜩表要求中所列项目对分承包方生产现场进行实地考核评分。以分承包方所得符合

率评价质量能力水平。

评分原则如下：

10分：在文件中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。

8分：在文件中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。

6分：在文件中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。

4分：在文件中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。

。分：证明无效，与在文件中规定的完整性无关。

322.2审核小组应本着实事求是原则，客观准确地为分承包方打分。

3.2.23对于在审核过程发现的不符合项和产品审核中出现的缺陷，根据其对产品质量的影响程序和风险程度

分为A、B、C三类，对于出现A类的不符合和缺陷，必须由该公司负责质量的经理直接确认整改措

施并在10个工作日提交整改情况，公司相关人员在一个月内到现场确认，对于出现B、C类的不符

合和缺陷必须由该公司质量部门或技术部门经理20个工作日内提交整改措施井由被审核公司进行自

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行确认。

3.2.3审核员资格

审核员必须经过专门培训，具备进行审核的能力，必须具有有资格的公司发的内审员证书方可对分供

方进行审核，具体能力要求见《内部质量体系审核程序》。

3.2.4现场审核完成后，审核组长应填写审核报告及改进要求。

评价标准如下：

□90%—100%完全符合A级可提交样品，如合格可批量供货

□80%-89%大部分符合B级可提交样品，如合格可批量供货

口小于80%不符合C级不可提交样品，不具供货资格

注：1）如有某一项提问得0分，则降一级。

2）获得A级供货商的分承包方必须通过IS09000的认证。

3.2.5对于通过审核的分供方，采购科负责通知分承包方提交首批样品，质量检验科或相关部门负责首批样品

检验，按照《进货检验和试验程序》规定的方式进行首批认可，并提交PPAP,对于与分供方商定的特

殊特性，必须出示能力证明。

3.2.6质检科或相关部门完成样品检验后，填写首批样品检验报告,如样品合格，管理部与分承包方签定质量

保证协议，管理部列入合格分承包方名单,采购科在比较价格等各方面情况后可与其签定供货合同，如

样品不合格，允许分承包方重新提交一次，如仍不合格，则取消资格，合格后可与其签定质量保证协议。

327管理部将最新的合格分承包方名单转发财务部、质检科、采购科等部门，财务部付款时应该对付款对象

是否合格分承包方名单上，否则不予付款，质检科也应核对报验供货商是否在合格分承包方名单中，否

则不予检验。

3.3分承包方的评价

3.3.1工作流程

编制年度审核计划f组织审核小组f现场过程审核T总结评审报告

3.3.2管理部应编制年度分承包方审核计划,按所供材料对公司产品质量影响的严重程度及分承包方的供货

业绩决定审核频次及审核方式。出现下列情况时，可随时改变审核计划，组织适时评审：

口分承包方异地生产

口分承包方关键生产设备发生改变

□分承包方提供新产品

口分承包方供货业绩持续下降或提供产品出现严重质量问题

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对于出现如上情况，管理部要求分承包方重新提交PPAP。

3.3.3管理部应按年度分承包方审核计划进行质量能力审核。年度审核计划依据的是分承包方的供货业绩和

产品实物质量稳定情况来确定，年度监督审核由管理部实施，对出现重大质量问题的分承包方要组成

小组进行审核。

3.3.4对于获得A级的分承包方，采购科准予大比例供货，B级企业，不能独立供货，只能有比例的供货，

而C级则须智停供货，待整改后;^到B级，方可有比例供货。

3.3.5管理部应以QS-9000第I部分、VDA6.1、VDA6.3作为基本质量体系要求，促使分承包方持续改进,

并以分承包方符合标准为目标，对过程审核要以VDA6.3为基本过程审核要求，保证整个过程的受控。

3.3.6对外购产品质量质检科必须进行监控，按质量保证协议及相关技术标准规定的内容进行检查，对分供方随

货提供的质量证明，必须定期对所附的检验结果进行验证，对于本公司无法检验和协议规定只在供方处

进行检验证明的项目，可以通过定期访问供方加以证明其检验在供方处正常进行。

3.3.7采购科每年应对各主要分承包方的供货业绩作综合评述，填写分承包方供货业绩评价表并提交给管理部,

对于重要原辅材料主要指铝锭、油漆、模具，质检科会同供应科、物资使用部门每年对分供方供货实物

质量，对进货检验结果、废品情况、交货情况、包装情况及需要改进的建议做出评价分析，并及时通知

分供方，采购科、材料使用部门负责提供有关原始资料，对供货业绩不理想的分承包方可向管理部提出

进行能力评审的要求，对其质量保证能力进行重新评定。

3.3.8对于整车厂和顾客批准的第二方或认可的第三方注册机构按QS-9000.VDA6.1对分承包方进行评

定也被承认，并可代替评审小组的审核。

3.3.9对于国外供货厂家，不能直接到现场进行审核，可以通过调查表和供货业绩进行质量能力评定。

注：接受上述审核或ISO注册并不限制对分承包方更多的规定。

4.相关/支持文件

□《QS-9000质量体系要求》4.6采购

□《VDA6.1质量管理体系审核》11采购

□《VDA6.3过程审核》

□《质量手册》C版

5.记录

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序号名称保存地点保存期

1分承包方评审申请表管理部五年

2分承包方质量能力评审报告管理部五年

3分承包方过程质量审核结果管理部五年

4审核提问表管理部五年

5首批样品检验报告管理部五年

6合格分承包方名单管理部动态

7分承包方评审计划管理部五年

8分承包方供货业绩评价表管理部五年

9分承包方供货实物质量评价表管理部五年

版本编制审核批准生效日期

A张玉漫潘伟均庄文2000.4.1

B张玉漫潘伟均庄文2000.9.18

C黎健潘伟均庄文2002.4.1

D黎健2003.6.1

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接收部门：

采购控制程序版本号:C修订号:0

编号：YF/QP/QC6.2

1.目的和范围

1.1为加强供应物资管理，保证物资采购在受控条件下进行，特制定本程序。

1.2本程序适用于公司物资采购控制。

1.职贡

2.1本程序由采购科具体负责实施，相关部门配合。

2.工作流程

3.1物资采购计划申报

3.1,1每月2日前（注：星期日顺延）各车间或各部门主管材料的人员应填写物资采购计划表,（用于直接生

产的主要原辅材料采购计划由管理部负责提交）。计划耍写明物资的名称、规格、型号和数量等，计划

表报生产副总经理批准后交采购科汇总。

3.2编制采购计划

3.2.1采购科依据管理部下发的生产计划、消耗定额同时参考各部门的物资采购计划编制月度物资采购计划。

322月度采购计划在每月3日前编写完成，由采购科科长签字。

3.3采购文件的准备

3.3.1采购之前采购科应准备充足的采购资料，包括以下三方面：

□技术文件

技术文件包括图纸、技术标准；

口商务文件

包括合同、商务协议、付款方式；

□质量保证文件

包括分承包方名单、质量保证协议，到货物资验收标准。

3.3.2采购文件应处于受控状态，如采购又件中的技术标准、质量要求变化，采购科应持有最新版本，并确

保将最新版本及时送交分承包方。

3.4物资采购

3.4.1采购员根据每月物资采购计划下发采购订货单给相应供应商进行采购，所采购物资要满足公司规定的

技术标准和质量要求。

3.4.2如需签定采购合同的物资，合同中的有关条