有关本报告的符号、线条说明

•

括号里的内容是特指与市政道路建设有关•绿色线是指流程线•黄色线是作用线•

紫色线是特定线

，

或特指与市政道路建设有关

，

或指关于审计和审计反馈的作用线有关本报告的符号

、线条说明：博思智联管理顾问公司主流程------工业园建设：

主要活动和工作产出-确定工业园招

商的基本政策-

与银行就土地

按揭达成协议-

宣传招商-

回收帐款-

工业园建设的顺利开展

-

顺利招商-

产生现金流-

土地拆迁-

生地变熟地的建设-

市政道路建设1-

根据划和

划大

园年

建设

政道纲-

细分立项-

立项计划-

工程设计图-道路施工图方案-

市政道路建设

预算报表.规划2.预算3.建设4.招商路建设的大-根据规划确定

市政道路预算政府年度计-根据规划确定

集团年度计

工程总体预算-

工程预算报表（包括拆迁预

算）致确定工业

度的扩展

、

以及周边市及细分立项预

算博思智联管理顾问公司2.1核心工作产出主要活动投资审计部

审计审计招商部

输入

执行博思智联管理顾问公司规划建设部

执行输入执行输入（执行）预算岗制定监控财务部审计支持/监控2.

1核心主流程--------工业园建设：

部门和中心角色政府

审批/执行输入/监控

输入（支持）决策层驱动审批审批

审批1

.规划2

.预算3

.建设4

.招商（回款）2.

1.

1核心子流程--------规划：

主要活动和工作产出1.

确定扩张范围

2

.

调研3

.拆迁方案4

.项目工程设计-聘请武汉市规

划院与集团有

关部门协商进

行工业园工程

规划设计-

市政道路建设

规划设计作

-年度扩张计划

-土地勘测报告-拆迁方案-

建筑施工图要

-

政

府

及

集业团

确活

建设及周边道动

路建设的大致发展计划-

收集相关资料-

现场勘测地形-研究分析疑难,确定处理方案-道路建设施工

图-有关人员对房

屋进行丈量研究房屋情况

和国家政策博思智联管理顾问公司产

出主工政府

审批/驱动监控参与/审核决策层

参与审批驱动/审批规划建设部

执行计划/执行参与/优化预算岗财务部招商部博思智联管理顾问公司2.1.1核心子流程---------规划:部门和中心角色1.确定扩张范围2.调研3.初定拆迁方案4.项目工程设计项目工程

设计.1.1核心子流程--------规划:流程图调研本项目范围

所含的关键

程序2···规划/驱动参与确定拆迁

方案确定扩张

范围博思智联管理顾问公司决策层输入规划结果规划

建设

部政府设计院

主导

执行决策

层参与/优化政府执行监控驱动审批核心子流程-------预算：

主要活动和工作产出.

拆迁预算

2

.工程建设预算3

.预算监控及调整-根据道路施工图方案和建筑施工图方案初步确定工程总体预算-与规划建设部协商细分项目工程阶段预算,合计工程总体预算-定期现场监控阶段工程预算使用实际情况-在总体预算大致不变的前提下与规划建设部协商调整阶段预算,按规定审计流程审计-每月实际预算使用报表-

下月预算报表博思智联管理顾问公司2.1.2核1.-工程总体预算报表-

项目阶段预算土地勘测

、

国家有

迁补偿政

拆迁方案

拆迁预算-

根据

报告

关拆

策及

确定-

详细拆迁预算

报表工作产出主要活动审批参与/输入执行支持审计博思智联管理顾问公司2.

1.2

核心子流程---------预算：

部门和中心角色政府决策层规划建设部预算岗财务部投资审计部（

审批）审批输入制定

参与审批输入

制定

参与3.预算监控及调整2.工程建设预算1.拆迁预算2.1.2核心子流程--------预算:流程图·决策层预算监控和调整结果反馈支持（政府进行市政道路预算的审批）·

财务

部·

投资

审计

部审计反馈信息输入·

预算岗信息输入·

规划输入

建设部本项目范围

所含的关键

程序博思智联管理顾问公司工程建设预算预算外的特拆迁预算审计反馈执行制定参与审计审批核心子流程----------建设：

主要活动和工作产出1

.拆迁2

.

三通一平

3

.

工程建设-

按时

、按质在总体预算范围内顺利完成工业园工程建设及市政道路建设博思智联管理顾问公司-聘请工程队平整

土地-集团内物管公司、

热电公司介入实

现“三通

”-

有关

迁方

算与议-

农民

聘请

拆迁人员根据拆

案和拆迁预

业主达成协自拆房屋或

其他工程队房屋-工业园工程项目

招投标及建设-按时在预算范围

内完成拆迁计划-

市政道路项目招

投标及建设2.1.3核-

生地变熟地工作产出主要活动财务部招商部

输入

输入投资审计部

审计

审计

审计政府

输入/监控（

审批）决策层

审批审批规划建设部

执行/监控执行/监控执行/监控2.

1.3

核心子流程---------建设：

部门和中心角色1

.拆迁

2

.三通一平

3

.工程建设博思智联管理顾问公司设部]计部点划线方框内为两子流程之间的接口环节；监控I政府决策层规划建[预算岗投资审招商部说明:需拆迁三通一平

外聘工程队/工程监控

2.1.3核心子流程---------建设:流程图审计反馈预算调整审批外聘工程队

工程监控

本项目范围所

含的关键程序工程建设博思智联管理顾问公司信息输入提出建议提出建议（市政道信息输入协调审批审计审计审计核心子流程----------招商：

主要活动和工作产出-

产生现金流-前期招商准备

-成功的吸引一-

招商成功活动顺利开展

批合适的客户

-项目结算报表-在招商大原则

前提下与合适

的客户达成一

致的交易协议-

以正式的法律

文书签定合法、合理

、有利的

招商合同-

按照合同约定

回收应收帐款-

收款未遂情况

以法律手段或

私下协商处理-

项目结算-根据实际情况

策划市场招商

计划-根据策划多媒

体

、

多渠道宣传招商-

确定

商的-

与银

按揭-

根据

和市

定价-

初定工业园招

基本政策行就土地

达成协议基本政策

场情况草格招商预算定招商细则2.策划宣传3.签定合同4.回收帐款博思智联管理顾问公司2.1.4核工作产出主要活动1.确2.

1.4

核心子流程---------招商：

部门和中心角色1

.确定招商细则2

.策划宣传3

.签定合同4

.

回收帐款政府决策层规划建设部投资审计部财务部招商部监控执行博思智联管理顾问公司审计支持执行审批输入（执行）输入输入执行执行审批签定合同核心政府

规划建-

投资审计财务部确定招商

细则策划宣传执行执行子流程---------招商:流程图审批提出建议提出建议审计合同编号记录招商回款本项目范围

所含的关键

程序博思智联管理顾问公司回收帐款（市政道路建设回款）

决策层招商2.1.4提出政策要求财务记帐审计反馈审计反馈设部执行审批部调研决策层审批信息反馈工

工程审计信息反馈·

规划·

预算·

建设信息输入信息输入核心流程程序总纲工程建设预算

决策层审批

预算监控和调整市政道路建设工程建设三通一平本项目范围

所含的关键

程序策划宣传拆迁预算工程款博思智联管理顾问公司回收帐款签定合同回收帐款确定拆迁

方案确定扩张

范围确定招商

细则项目工程

设计2.1.5·

招商合同审计拆迁支付计以及拆迁审计全部并入投资审计部；设与市政道路建设预算分开、管理分开、回款分开；的审计志在管理及监控,在预算大致不变、合理使用的前•提下,其他部门拥有相对自主的财政使用权；算部的工程可行性分析职能；直接向张总负责,工业园建设直接向丁总负责,市政道路建林总负责,三者的具体协调由刘总及下属办公室管理；明的关键调整：需要说•工程审•工业园建•财务部•取消预•招商部