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文档简介
2024年原料进货查验记录制度一、制度制定目的为规范____年度公司原料进货的查验流程,确保原料的质量与合规性,特此制定本制度。二、适用范围本制度适用于____年公司进行的所有原料进货查验活动。三、职责划分1.采购部门负责与供应商就原料质量进行协商,并负责相关合同的签订。2.仓储管理部门负责原料的仓储管理及查验操作。3.质量管理部门负责对原料实施质量监控及检验工作。四、进货查验记录内容1.进货合同应包含供应商名称、原料名称、数量、成本、交货期限及质量标准等详细信息。2.进货查验单需记录原料名称、供应商名称、数量、检验日期及检验结果等数据。3.检验报告应包含原料的外观、成分、含量、纯度、微生物指标等全面检验结果。五、原料进货查验程序1.采购部门需与供应商明确原料质量标准,并在合同中予以规定。2.采购部门在收到原料后,依据合同进行初步查验。3.采购部门将原料转交仓储管理部门,由其进行质量检验。4.质量管理部门对原料进行抽样检验,编制检验报告。5.仓储管理部门将原料存入指定存储区,并将查验记录归档。六、异常处理1.若原料查验未达标,采购部门应立即联系供应商进行退货或替换合格原料。2.采购部门需记录不合格原料的处理过程及结果,并与供应商进行沟通。3.质量管理部门将该供应商列为监控重点,加强其质量管理。4.仓储管理部门应调整存储区域,防止合格与不合格原料混淆。七、进货查验记录保存1.采购部门负责保管进货合同。2.仓储管理部门负责保管进货查验单。3.质量管理部门负责保管检验报告。4.进货查验记录应保存不少于3年,以备查阅。八、制度执行与监督1.采购、仓储及质量管理部门应严格遵循本制度,确保查验记录的完整性和准确性。2.内部审计部门有权定期抽查进货查验记录,以验证制度的合规执行。九、制度修订与废止1.如有需要,本制度可根据实际情况进行修订。2.采购、仓储及质量管理部门可提出修订建议,以改进操作过程中的问题。3.经公司高级管理层批准后,修订后的制度将替代原有制度。制度执行时间:自____年1月1日起生效。以上为____年原料进货查验记录制度,旨在为公司的原料进货工作提供规范和指导。2024年原料进货查验记录制度(二)一、目标本规定旨在规范公司的原料进货检验流程,以确保原料的质量和数量准确无误,同时加强对供应商的管理和监控,故特此制定。二、适用范围本制度适用于公司所有进货原料的检验,涵盖所有供应商提供的原料。三、职责与义务1.采购部门:a.负责进货原料的检验,并提交相应的检验记录。b.维护供应商的评估体系,及时报告供应商的质量问题。2.质量管理部门:a.审核采购部门提交的检验记录,及时提出改进建议和措施。b.负责维护原料的检测标准,制定不合格品的处理程序。c.向采购部门提供技术支持,保证检验工作的准确性和可信度。3.其他相关部门:a.协助采购部门进行原料的进货检验。b.全力配合采购部门和质量管理部门,确保检验工作的顺利进行。四、检验流程1.采购部门依据采购计划和需求采购原料。2.收到原料后,采购人员与仓库管理员共同进行开箱检查,检查内容包括:外包装完整性、标签完整性、生产日期、保质期等。3.采购人员将原料送至质量管理部门,由质量管理人员进行抽样检测,检测内容涵盖但不限于:外观、颜色、气味、纯度、含量等。4.采购人员根据检验结果填写进货原料检验记录,记录内容包括:供应商名称、进货日期、进货数量、规格、检验结果等。5.采购人员将检验记录归档并提交给质量管理部门。五、检验结果处理1.合格原料:采购人员将合格原料送至仓库,按照公司存储规定进行储存。2.不合格原料:采购人员将不合格原料及检验记录送至质量管理部门,由质量管理人员与采购人员共同处理。处理措施可能包括:退货、索赔、重新检验等,具体措施由质量管理部门决定。六、质量监督与管理1.质量管理部门需定期评估供应商的质量表现,并将评估结果反馈给采购部门。2.定期进行原料的抽样检测,以确保原料质量的稳定性。3.发现供应商存在质量问题时,应及时通知采购部门,采取相应措施,如限制采购、修订合同等。七、其他规定1.
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