质量体系内部审核流程_第1页
质量体系内部审核流程_第2页
质量体系内部审核流程_第3页
质量体系内部审核流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

质量体系内部审核流程一、制定目的及范围为确保公司质量管理体系的有效性和持续改进，特制定本内部审核流程。该流程适用于公司所有部门，涵盖质量管理体系的各个方面，包括文件审核、现场审核和管理评审等环节，旨在通过系统的审核活动，识别潜在问题，推动改进措施的落实。二、审核原则1.审核活动应遵循客观、公正和独立的原则，确保审核结果的真实性和可靠性。2.审核应基于风险导向，重点关注关键过程和高风险领域。3.所有审核发现应及时记录，并形成有效的改进措施，确保问题得到解决。三、审核流程1.审核计划制定审核小组根据年度审核计划，制定具体的审核计划。审核计划应包括审核的范围、时间、地点、参与人员及审核标准等信息。审核计划需提前通知相关部门，以便做好准备。2.审核准备审核小组在审核前需收集相关的文件资料，包括质量手册、程序文件、作业指导书及以往的审核记录等。审核小组应对收集到的资料进行初步分析，识别潜在的审核重点和风险点。3.现场审核现场审核由审核小组成员按照审核计划进行。审核过程中，审核员应通过访谈、观察和文件审核等方式，收集证据，评估质量管理体系的实施情况。审核员需注意与被审核部门的沟通，确保信息的准确传递。4.审核发现记录审核员在审核过程中应及时记录发现的问题，包括不符合项、改进机会和最佳实践等。每个发现应明确描述，并附上相关证据，以便后续分析和处理。5.审核报告编写审核结束后，审核小组需撰写审核报告。报告应包括审核的目的、范围、方法、发现的问题及建议的改进措施等。审核报告应在审核结束后的一周内完成，并提交给管理层和相关部门。6.管理评审审核报告需在管理评审会上进行讨论，管理层应对审核发现进行分析，决定改进措施的优先级和责任人。管理评审的结果应形成会议纪要，并记录在案。7.改进措施落实各相关部门应根据审核报告和管理评审的决定，制定具体的改进计划，并在规定的时间内落实。改进措施的实施情况应定期进行跟踪和评估，确保措施的有效性。8.后续审核与跟踪对于审核中发现的不符合项，审核小组应在规定的时间内进行跟踪审核，确认改进措施的落实情况。跟踪审核的结果应记录在案，并反馈给相关部门。四、审核记录管理所有审核记录应按照公司文件管理规定进行保存。审核记录包括审核计划、审核报告、会议纪要及跟踪审核记录等，保存期限应符合相关法律法规及公司内部规定。五、审核反馈与改进机制为确保审核流程的持续改进，审核小组应定期收集各部门对审核流程的反馈意见。反馈意见应进行汇总和分析，必要时对审核流程进行优化调整，以提高审核的有效性和效率。六、培训与意识提升公司应定期组织质量管理体系的培训，提高全员的质量意识和审核能力。培训内容应包括质量管理体系的基本知识、内部审核的目的和方法等，确保员工能够积极参与到质量管理活动中。七、总结通过建立科学合理的内

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论