信息技术系统与数据管理制度

信息技术系统与数据管理制度1.背景与目的为了规范公司内部信息技术系统与数据的管理，确保信息安全、保护企业利益，特订立本制度。本制度的目的是确保信息技术系统和数据的合法合规使用，防止信息泄露、滥用和错误操作，提高企业数据处理与管理的效率和可靠性。2.适用范围本制度适用于公司的全部部门和员工，在信息技术系统和数据管理方面具有引导作用，全部使用公司信息技术系统和数据的人员都必需遵守本制度。3.定义与缩写信息技术系统：公司内部使用的计算机硬件、软件、网络设备以及相关设备的集合。数据：在信息技术系统中存储、传输、处理和分析的数字或非数字信息。信息安全：保护信息系统和数据免受未经授权访问、使用、披露、破坏、干扰、修改或泄露的本领。4.权责调配4.1信息技术部门负责信息技术系统的规划、建设、维护和升级。负责确保信息技术系统的稳定运行、安全保障和故障处理。负责订立和更新信息技术安全策略、掌控措施和操作规范。4.2各部门负责人负责本部门的信息技术系统和数据安全工作。确保本部门使用信息技术系统和数据的合法性、合规性和安全性。调搭配适的权限给员工，并及时调整权限与职责的适配。4.3员工遵守本制度和公司的相关规定，正确合法地使用信息技术系统和数据。保密公司的商业信息，禁止私自外传或泄露。及时报告信息技术系统和数据的异常情况或安全事件。5.信息技术系统管理5.1系统规划与建设信息技术部门负责订立系统规划和架构，确保系统满足业务需求。系统建设需经过需求分析、方案设计、开发测试、上线实施等流程。在系统建设过程中，需要编写文档并进行版本掌控。5.2系统维护与升级信息技术部门负责定期检查和维护系统，确保系统的正常运行和安全性。针对系统漏洞和安全风险，及时安装补丁和升级软件。维护系统需要经过授权和记录。5.3系统备份与恢复信息技术部门负责定期备份系统数据，并保管备份数据的完整性和可用性。定期进行数据灾备演练，验证备份和恢复过程的有效性。紧急情况下，恢复系统的权限仅限于授权人员。6.数据管理6.1数据分类和权限管理将数据依照等级分类，分为公开信息、内部机密信息和商业机密信息等级。针对不同等级的数据，设置不同的访问权限和使用规定。定期审查和更新数据访问权限，确保权限的及时授权和撤销。6.2数据手记和存储数据手记需符合相关法律法规和合规要求。数据存储需使用加密和备份措施，确保数据的安全和可靠性。对于敏感数据的手记和存储，需要有特地的安全措施和权限限制。6.3数据使用和传输数据使用需符合业务需要，并确保数据使用的合法性和合规性。数据传输需使用加密方式，防止数据在传输过程中被窃取或窜改。禁止私自传输公司敏感数据至外部网络或设备。6.4数据备份与销毁定期对数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可用性。对于不再需要的数据，需要进行安全销毁，包含物理销毁和逻辑销毁。7.信息安全保障7.1网络安全定期检查网络设备的安全配置和漏洞修复。管理员密码需定期更新，遵从密码多而杂度和安全策略。禁止未经授权的外部网络设备接入公司内部网络。7.2身份认证与访问掌控系统登录需通过身份认证，包含用户名、密码或其他多重认证手段。设定合理的密码策略，包含密码多而杂度、有效期限和重复使用规定。对于机密系统和数据，设定更高的访问权限和更严格的身份认证方式。7.3安全事件与漏洞管理建立安全事件和漏洞的管理制度，记录和跟踪安全事件的处理过程和结果。对安全漏洞进行定期评估，及时修复和升级系统。员工发现异常情况或安全漏洞，需及时报告并搭配安全团队进行处理。8.违规行为与惩罚对于违反本制度的行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、停职、辞退等措施。对于涉嫌违法行为的，将报告有关部门进行处理，并承当相应的法律责任。9.监督与改进管理团队和信息技术部门负责对本制度的执行进行监督和检查，并不绝改进制度的完善性和适用性。员工可通过内部渠道提出建议和反馈，为制度优化供应参考。10.附则本制度的解释权归公司全部，信息技术部门有权依据实际情况进行适度调整，并及时通知各部门和员工。制度修订需经过相应流程，并在公司