总务科物资采购管理制度（2篇）

总务科物资采购管理制度一、制度目标为规范总务科的物资采购管理，提升采购效率与质量，确保采购活动的合法性、合规性和经济效益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于总务科对全单位物资采购活动的全部管理活动。三、采购管理流程1.审批权限：(1)日常物资采购（单价不超过____元），由总务科科长审批。(2)重要物资采购（单价超过____元），需由总务科科长审批，并报请上级批准。2.采购计划：(1)每年初，总务科应根据单位需求编制年度物资采购计划，经相关部门协商同意后执行。(2)采购计划应详细列出物资名称、规格型号、预计数量及预算金额等信息。3.供应商选择：(1)总务科需按照既定标准筛选合格供应商，建立并维护供应商名录。(2)选择供应商的标准包括但不限于供应商的信誉、资质、价格、交货期限等。4.采购招标：(1)对于重要物资，总务科需依据采购计划组织招标活动。(2)招标过程须确保公开公平，确保结果符合相关法律法规要求。5.采购合同签订：(1)招标结束后，总务科应与中标供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、单价、交货日期等条款。(2)确保采购合同的格式及内容符合法律规定。6.采购执行：(1)供应商应按照采购合同规定的时间、质量及数量提供物资。(2)物资到货后，总务科应及时进行验收，并与供应商确认数量和质量。7.财务报销：(1)物资采购完成后，总务科应按照财务规定，及时办理报销手续。(2)报销所需材料包括采购申请、采购合同、验收单、发票等完整文件。四、制度执行1.总务科科长对本制度的执行负有直接责任。2.各部门负责人应配合总务科的采购管理工作，提供必要的支持和信息。五、责任追究对于违反本制度的人员，将依据违规情节的严重程度采取相应的纪律处分，并承担相应的经济责任。六、附则本制度自发布之日起生效，并可根据实际需要进行适时修订和优化。总务科物资采购管理制度（二）一、目的与依据本制度旨在规范总务科对物资采购的管理流程，确保采购活动合规、高效且经济。其制定依据包括《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理办法》等相关法律法规。二、适用范围本制度适用于总务科所有涉及物资采购的行为，包括但不限于办公用品、设备、维修配件等物品的采购活动。三、采购程序总务科的物资采购遵循以下程序：明确采购需求→编制采购计划→制定采购方案→进行招标或询价→组织评标→确定中标供应商→签订采购合同→实施履约管理→完成验收结算。四、采购需求总务科根据各部门的具体需求和工作计划，编制详尽的物资采购需求清单。清单需明确物品名称、规格、数量等关键信息，并经相关部门审核确认后，方可进入采购计划的编制阶段。五、采购计划基于采购需求清单，总务科制定物资采购计划。计划需充分考虑需求的紧急程度和优先级，合理安排采购时间，并详细注明所需物品的基本信息，如名称、规格、数量等。六、采购方案总务科依据采购计划，制定详细的采购方案。方案应明确采购方式、评标办法、投标文件要求等内容，并在规定时间内进行公告，确保信息的透明度和公正性。七、招标或询价总务科严格按照采购方案进行招标或询价活动。招标或询价过程需遵循公正、公开、公平的原则，相关文件的准备、发布、收集和整理均需按照既定程序进行。八、评标总务科组织评标委员会对招标或询价结果进行评审。评标委员会由相关部门人员组成，按照约定的评标办法进行评审，确保评标结果公正、公平、透明。九、定标根据评标结果，总务科确定中标供应商，并与中标供应商签订采购合同。定标结果应及时通知所有投标供应商，并保留相关评标记录以备查验。十、合同签订总务科与中标供应商签订的采购合同应明确双方的权责，包括但不限于物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、支付方式等关键条款。合同的签订需经过相关部门的审核，并按照法定程序进行。十一、履约管理总务科对中标供应商的履约情况进行严格管理和监督，确保供应商按照合同约定履行义务。对于履约过程中出现的问题或纠纷，总务科应及时与供应商进行沟通和协商，并依法进行处理。十二、验收结算总务科对所采购的物品进行验收，确认其质量和数量是否符合合同约定。验收合格后，总务科应及时与供应商进行结算，并按照约定的支付方式进行支付。对于验收不合格的情况，总务科应及时通知供应商进行整改。十三、监督检查总务科应定期对采购过程进行监督检查，及时发现并整改存在的问题。总务科还需接受上级主管部门的监督，做好相关工作记录和文件备案工作。十四、制度的执行总务科应严格按照本制