大厦项目部管理管控规章制度汇编

宁夏亘元财富中心（万豪）大厦相关相关

项目

相关相关项目部管理管控管

控制度汇编

编制人：__________________

审核人：__________________

日期：2017年4月

宁夏灵州监理工程咨询有限公司

目录

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页

一、总监理工程师职责

总监理工程师是相关相关项目监理机构的第一责任人,

应全面履行监理合同合约合约中所规定的监理单位的义务和

职责，促使监理合同合约合约相关相关项目的顺利实施。其主要职责包

括：

1.1全面负责工程相关相关项目监理合同合约合约范

围内的监理工作；

1.2确定相关相关项目监理机构人员的分工和岗位职

责；

1.3主持编写相关相关项目规划，审批相关相关项目监

理实施细则；

1.4审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.5检查和监督监理人员的工作，根据相关相关项目进

展情况对人员进行调配，调换不称职监理人员的工作；

1.6主持监理工作会议，签发相关相关项目监理机构的

丈件和指令；

L7审定承包商提交的开工报告、施工组织设计、技术

合适的合适的方案、施工进度相关相关计划；

L8审核签署承包商的申请、支付证书和技工结算；

L9审查和处理工程变更，主持或参与工程质量事故的

调查;

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二、监理工程师职责

1、负责编制本专业的监理实施细则。

2、负责本专业监理工作的具体实施。

3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需调整

时，向总监提出建议。

4、审查承包商提交的涉及本专业的相关相关计划、合适的合适的

方案、申请、查更，并向总监提出把告。

5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。

6、定期向总监提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及

时向总监汇报和请示。

7、根据本专业监理工作实施情况出好监理日记。

8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与骗写监理月服。

9、核查进场材料、设备、村庄件的原始凭证、检测报告等质量证

明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、

设备、构配件进行三行检验，合格时予以签认。

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10、负责本专业的二程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭

证。

三、监理员职责

按照监理机构职级权限承担现场施工监理工作，主要职责

如下：

3.1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。

3.2、检查承包单位投入工程相关相关项目的人力、材料、

主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。

3.3、复核或从施工现场真接获取工程计量的有关数据并签

署原始凭证。

3.4、按设计图纸及有关标准，对承包商的工艺过程或施工

工序工质量检查结果进行记录。

3.5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程

师报告。

3.6、做好监理日记和有关的监理记录。

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四、图纸会审制度

4.1目的

为了使建设单位、施工单位、监理单位更充分理解设

计意图，熟悉设计图纸，了解工程的技术特点，明确施工

中应注意的事项，提出并解决图纸中影响施工、质量的问

题及图纸的遗漏及差错，确保工程按照设计要求及国家标

准、规范完成，工程正式施工前，应召开图纸会审及设计

技术交底会议。

4.2适用范围

适用于本公司所监理的工程相关相关项目开工前，且

该相关相关项目工程的施工用图纸已经完整地由建设单位

交给监理单位与施工单位。在监理单位及施工单位熟悉图

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纸的情况下，由建设单位组织，监理、施工及设计等单位

有关人员参加图纸会审会议。

4.3职责

4.3.1装饰装修、机电、给排水等有关专业的监理工程

师负责熟悉有关的施工图纸、汇总有关的技术疑问，记录

疑问解答，整理后交相关相关项目总监；

4.3.2市政、信息、电力等监理工程师负责有关的工程

资料的签收，并将其及时地交给相关相关项目总监，根据

相关相关项目总监的指令，及时地交土建、机电、给排水、

钢结构等有关专业的监理工程师。将相关相关项目总监签

字的会议纪要存档；

4.3.3总监理工程师负责组织监理人员事先熟悉设计

文件，作好参与设计交底与图纸会审的准备工作，按时参

加设计交底与图纸会审会，并指定专人作会议记录

4.3.4监理工程师参加设计交底与图纸会审会议，专人

作会议记录。并发会议决定的事项负责检查和验证；

4.4图纸会审的合适的合适的内容

4.4.1设计图纸与设计说明书是否齐全；

4.4.2主体设计单位与外委设计单位的图纸相互间有

无矛盾；

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4.4.3施工图与设备、特殊材料的技术要求及接口是否

协调一致；

4.4.4各专业之间设计是否协调，有无矛盾，如设备外

形尺寸与基础尺寸，构筑物预留孔洞、预埋件与安装到要

求，设备与系统连接部位，管线之间相互关系等；

4.4.5工艺管线、电气线路、设备装置与建筑物之间或

相互间有无矛盾，布置是否合理；

4.4.6施工图之间和系统图之间、总图之间、总图与分

图之间、设备图之间有无矛盾；

4.4.7施工图平、立、剖面图之间有无矛盾，标注有无

遗漏；

4.4.8总平面布置与施工图的几何尺寸、平面位置、标

高等是否一致；

4.4.9结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，结

构图与建筑图的表示方法是否清楚，埋件、钢筋的构造要

求在图中是否表示清楚。构（建）筑物之间的距离、管道

埋深、防火等级等是否与规卷、规范一致；

4.4.10构件划分和加工要求是否符合施工能力；

4.4.11施工图中所列各种标准图册，施工单位是否具

备；

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4.4.12地下设施各种工艺管道、下水道等设计支架（基

础）是否稳固；

4.4.一三工程采用的材料，有无可靠来源，能否代用；

4.4.14采用的新设备、新结构、新材料、新技术、新

工艺在施工技术、机具和物资供应上有无困难；

4.4.一五扩建工程新、老厂（所）及新、老系统之间

的衔接是否吻合，施工过渡是否可能；

4.5工作程序

4.5.1信息监理工程师签收施工图纸等有关技术资料，

并印发给相关相关项目总监、土建、机电、给排水、钢结

构等有关专业的监理工程；

4.5.2土建、机电、给排水、钢结构等有关专业的监理

工程师汇总有关的技术疑问，交给相关相关项目总监；

4.5.3相关相关项目总监和相关专业监理人员出席会

议；

4.5.4参加会议的人员在签到表上签字；

4.5.5施工单位、相关相关项目监理部及建设单位向设

计单位提出有关的技术疑问，设计单位对技术疑问作出一

一的答复；

4.5.6建设单位作总结;

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4.5.7施工单位整理编写会议纪要，经设计单位、相关

相关项目监理部、建设单位各方会签；

4.5.8信息监理工程师将会议纪要存档并印发给相关相

关项目总监、土建、机电、给排水、钢结构等有关专业的

监理工程师。

4.6相关文件

4.6.1施工图纸。

4.6.2有关设计规范。

4.6.3有关施工及验收规范。

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五、设计变更管理管控管控制度

5.1目的

通过本制度，规范设计变更管理管控管控，确保设计

文件的有效性和可行性，满足工程顺利施工的要求；

5.2适用范围

本制度适用于承接的监理相关相关项目中来自业主、

设计单位、承包单位、监理单位在施工过程中的设计变更；

5.3职责

相关相关项目总监理工程师负责协调、督促、审查设

计变更；各专业监理工程师负责与本专业有关的设计变更

实施和资料变更的跟踪监控；

5.4合适的合适的内容

设计变更可以由设计单位、业主、监理和承包单位任

一方提出

5.4.1重大设计变更

5.4.1.1设计单位提出的设计变更处理设计单位提出

的设计变更意向，由总监理工程师接收；

5.4.1.2业主审批同意后，由设计单位发出《设计变更

通知单》，相关相关项目总监理工程在接收《设计变更通

知单》后2天内转发有关承包单位组织实施，同时在相关

图纸上用红笔进行标注；

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5.4.1.3业主（监理）提出的设计变更处理程序；

5.4.1.4由业主（监理）向设计单位提出设计变更要求；

5.4.1.5设计单位对设计变更进行审查提出设计变更

意见，返回业主（监理）；

5.4.1.6若可行，经业主审批确认后，通知设计单位发

出《设计变更通知单》，若不可行，通知业主建议不予设

计变更；

5.4.1.7承包单位要求设计变更的处理程序；

5.4.1.8承包单位填写设计变更申请，报专业监理工程

师审核意见后，送总监理工程师审查；

5.4.1.9相关相关项目总监理工程师就提出的设计变

更相关相关项目提出审查意见；

5.4.1.10业主审批同意后，报设计单位确认并发《设

计变更通知单》，若不同意及时通知承包单位；

5.4.1.11相关相关项目监理总监理工程师接到《设计

变更通知单》后2日内发送承包单位并督促实施，同时在

相关图纸用红笔标注《设计变更通知单》号、签收入及日

期。

5.4.1.12轻微设计变更

对于工程的外观、质量、投资、进度影响轻微的设计

变更，为轻微设计变更;

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5.4.1.一三设计单位提出的设计变更，设计单位以《设

计变更通知单》的形式，由监理签认即可。

5.4.1.14由业主、监理、承包单位提出的设计变更，

经设计单位同意后，以《工程洽商记录》的形式由各方签

名记录后，由设计单位发出《设计变更通知单》即可。

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六、设计变更、工程变更签证管理管控管控规定

第一条为进一步加强集团公司投资控制，切实履行宁夏灵

州工程监理咨询有限公司（以下简称公司）在基建相关相关项目

设计变更、工程变更及签证的管理管控管控，制定本办法。

第二条集团公司各类建设相关相关项目，在监理工作过程

中，如发生设计或工程变更，应严格按照《神华宁夏煤业集团公

司基建相关相关项目设计变更、工程变更及签证管理管控管控办

法》有关具体规定执行。

第三条以下工作合适的合适的内容均应按照设计变更、工

程变更及签证的规后执行：

L设计单位出具的书面设计变更通知单、设计补充（修改）

通知书、函件等；

2.建设、监理、施工单位共同协商或单独提出的工程变更；

3.工程签证，包括实物工程量、人工、材料、机械设备台班

等数量签证等；

4.特殊材料、设备的市场询价；

5.措施工程；

6.临时工程。

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第四条设计变更、工程变更及签证应执行现场监理员、专

业监理工程师、总监理工程师三级审查签字的审批程序，特殊情

况可执行现场监理人员、总监理工程师二级审查签字的审批程序。

第五条各类设计变更审查签字时，应具备以下条件：

1.变更合适的合适的内容经建设、监理、设计、施工单位协

商一致，且经集团公司建设主管部门同意。

2.变更合适的合适的内容齐全、真实，即设计变更对变更理

由、变更部位、变更做法、原设计文件编号、合适的合适的内容

及变更费用对比等说明清楚、表述明确且合理。

3•各级监理人员对变更合适的合适的内容清楚并与现场、原

设计进行核实。

第六条各类工程变更及签证审查签字时，除具备设计变更

签字条件外，还应具备以下条件：

L设计施工图以外工程、无设计施工图工程、合同合约合约

范围外工程、措施工程、临时工程等，应提供上级建设主管部门

同意进行施工的批复，或有上级建设主管部门参加的对相关工程

合适的合适的内容有明确意见的会议纪要。

2,变更、签证合适的合适的内容及工程量经建设、监理、施

工及上级建设主管部门共同现场核实且各方无异议。

3.特殊材料、设备进行市场询价时，建设、监理、施工及上

级建设主管部门、造价审查部门均派人员参加，且各方对询价工

作及价格无异议。

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4.因建设单位原因导致停窝工造成的人工、机械台班等工程

量，现场监理在监理日志中应做好相应的记录，作为以后签证的

依据；如无上级建设主管部门的批复，或上级建设主管部门参加

的对相关问题有明确意见的会议纪要，均不予签认。

第七条相关相关项目部总监理工程师在设计变更、工程变

更及签证审查签字时，应执行以下审核规定：

1.相关相关项目部各级监理人员审查完成后，总监理工程师

应组织相关相关项目部监理人员对变更进行集中审查，审查无误,

总监理工程师签字后保留一份变更原件其余报送相关部门，如有

现场工程量测量认证的，总监理工程师应参加现场工程量测量认

证；如总监理工程师对工程变更有异议，可上报公司分管领导组

织专家进行审查，经专家组审查无误后，方可签证；以上各级集

中审查应形成正式书面材料（会议纪要、备忘录均可），并建立

变更台帐，依据变更先后进行编号留存。

2.各相关相关项目部每月25日之前将上报集团公司建设部的

工程变更台账报公司经营部一份。

3.各相关相关项目部对于当月签认的变更文件，在签认之后

报公司经营部备案。

第八条各级监理人员未按《神华宁夏煤业集团公司基建相

关相关项目设计变更及工程变更签证管理管控管控办法》及本规

定进行设计变更、工程变更及签证审查签字的，将按以下规定进

行处罚：

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L未按规定进行设计变更、工程变更及签证审查签字的，或

把关不严、工程量测量认证不准确的，对责任人处以500T000元

罚款。

2.未履行职责，对设计变更、工程变更及签证未进行审查或

未进行现场测量即签字认可的，对责任人处以1000-2000元罚款、

调离岗位、辞退等处罚。

3.由于工程变更把关不严，被集团公司进行处罚的人员，公

司将按集团公司罚款额度进行绩效考核，对于集团公司其它的处

罚决定，公司严格遵照执行。

第九条本规定由公司经营部负责解释。

第十条本规定自20一五年1月1日起执行。原《宁夏灵州

工程监理咨询有限公司设计变更及工程变更签证管理管控管控

（补充）规定》（宁灵监（2009）19号）同时废止。

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七、相关相关项目监理部考勤制度

7.1目的

规范相关相关项目监理部考勤工作，保证相关相关项

目监理工作开展。

7.2适用范围

适合于本公司所有相关相关项目监理部。

7.3职责

相关相关项目监理部考勤表由资料员或总监指定专人

负责考勤，总监理工程师每月底审核签字后报公司办公室。

7.4具体规定

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7.4.1相关相关项目监理部每日正常工作时间为：上午

8:30—12:00,下午2:00—6：00；

7.4.2相关相关项目监理部每周正常上班时间为周一

至周五；

7.4.3节日休假按国家规定执行；

7.4.4由于工程施工的特殊性，相关相关项目总监或总

监代表必须合理安排相关相关项目监理人员的轮值轮休，

确保正常上班时间内，所有人员必须在岗，轮休者除外；

7.4.5工地施工期间必须至少有一人在现场值班；

7.4.6在有按规定须进行旁站工序施工时，相关专业监

理工程师必须在岗，不能仅安排监理员值班；

7.4.7工地停工期间，必须向合约合约甲方和公司汇报,

征得同意后方可离岗。停工期间相关相关项目监理部全体

人员的工作休假由公司安排；

7.4.8相关相关项目监理部人员请假一天内可向相关

相关项目总监或总监代表提出申请；请假一天以上，三天

以内须向工程监理部经理提出申请；请假三天以上须向公

司总经理提出申请；

7.4.9相关相关项目监理部人员请假原则上必须提前

作出书面申请，若有急事不能提前申请，必须电话向相关

负责人申请，事后补办请假手续；

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7.4.10相关相关项目监理部所有监理人员每日必须按

照本人签字方式进行考勤登记，不得隔日补签、月底突击

补签或请他人代签，相关相关项目总监或总监代表负责监

督落实考勤工作；

7.4.11考勤表每月20日报公司人事主管，考勤时段为

当月，若遇星期六则顺延一天。考勤表须经相关相关项目

总监签字确认方为有效；

7.4.12考勤表为相关相关项目监理人员工资计算依据,

必须按时交到公司，若因工作原因无法及时递交考勤表则

须将考勤表传真到公司，事后补交原件。

八、旁站监理制度

8.1目的

对建筑工程关键工序、关键部位的施工质量实施全过程现场

跟班监督，确保工程施工在质量受控的状态下进行，以保证工程

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质量符合设计标准、施工验收规范及合同合约合约规定的要求。

8.2适用范围

适用于本公司的所有监理工程相关相关项目。

8.3职责

8.3.1旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具

体实施；

8.3.2总监理工程师在组织编制监理规划时，负责制定旁站监理合

适的合适的方案，明确旁站监理的范围、合适的合适的内容、程

序和旁站监理人员职责等。旁站监理合适的合适的方案应当送建

设单位和施工企业各一份，并按要求抄送工程所在地的建设行政

主管部门或其委托的工程质量监督机构。

8.3.3总监理工程师依据监理规划中的旁站合适的合适的方案，安

排相关相关项目监理机构的现场专业监理人员对工程相关相关项

目的关键工序、关键部位的施工实施旁站，监督承包单位的施工

全过程。

8.3.4总监要对工程施工的所有工序进行划分，列出旁站监理与巡

视检查的工序，在监理细则中明确。

8.3.5专业监理工程师组织制定各子相关相关项目的监理旁站监

督实施相关相关计划或旁站监理细则。

8.3.6建立旁站监督系统，落实各旁站监督子系统的负责人员，制

定控制工程流程，确定方法和手段，制定监督措施。

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8.3.7旁站监理人员的主要职责是：

8.3.7.1检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗

以及施工机械、建筑材料准备情况；

8.3.7.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工合适

的合适的方案以及二程建设强制性标准情况；

8.3.7.3核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质

量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有

资格的第三方进行复验；

8.3.7.4做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

监理人员通过旁站监督方式。监督、控制施工及检验人员按规定

和要求的操作规程或工艺标准进行施工。

8.3.7.5跟踪检查现场用电、安全文明施工落实情况。

8.4工作合适的合适的内容

8.4.1监理准备工作

熟悉图纸和设计规范、标准及施工验收规范，编制相关监理

细则，审核施工单位的施工合适的合适的方案。

8.4.2监理过每旁站控制。

8.4.2.1对旁站工序要保证全方位、全时段的旁站。

8.4.2.2对外表难以发现质量问题或抽样检验难以检验出质量问

题的施工或操作的检查，都应设置见证点，进行监理旁站。

8.4.2.3在工序中需要即时检查判定合格与否的工序，监理工程师

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必须亲自到场。

8.4.2.4监理员执行旁站前，监理工程师应向其明确交代旁站相

关相关项目范围、质量标准、注意事项、突发事件处置要求，监

理工程师要对监理员旁站工程质量负责。

8.4.2.5不但要对重要工序进行旁站，而且要对承包人的重要试验

进行监督，例如某些标准试验与强度试验，监理人员要进行旁站，

建立旁站台帐，但监理人员不得在承包人试验报告上签字。

8.4.2.6旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的

关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站

监理过程中所发现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。

凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员没有在旁站监理记录上

签字的，不得进行下一道工序施工。

8.4.2.7旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使

有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工

序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工

程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收

后，监理企业应当将旁站监理记录存档备案。

8.4.2.8监理人员的旁站监督，通过其在施工过程中采取的某些检

验手段及所得出的数据，判断施工质量。

8.4.2.9工程施工期间实施旁站的关键工序、关键部位原则上包括

（但不限于）以下主要合适的合适的内容：

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8.4.2.10装修工程：隐蔽工程、防水工程；

8.4.2.11强电工程；

8.4.2.12弱电工程；

8.4.2.一三空调、木、消防工程。

9.1相关文件

9.1.1国家及地方有关规范和标准。

9.1.2设计图纸及有关文件。

9.1.3有关监理、施工合同合约合约文件。

9.1.4监理细则、施工技术合适的合适的方案。

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九、监理人员现场巡视制度

9.1目的

现场巡视是监理人员的基本工作方式之一，是发现和解决存

在问题的基础，现场监理人员必须认真执行落实。

9.2适用范围

适用本公司所有的监理相关相关项目。

9.3职责

9.3.1专业监理工程师负责每日例行巡视，对于大、中型相关相关

项目应做到每日不少于两次的巡视检查；

9.3.2总监理工程师应当经常性、有目的地到现场巡视检查，每周

不少于两次；大型工程、重点工程的计量工程师应长驻现场，做

到每日巡视。

9.3工作合适的合适的内容

9.3.1巡视检查的重点合适的合适的内容：

9.3.1.1检查承包单位的施工是否符合设计图纸、技术标准、施工

验收规范要求；

9.3.1.2检查正在施工部位的施工情况，包括：劳动力投入情况、

施工单位管理管控管控人员到位情况、施工机具设备使用情况、

材料进场使用情况；

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共32页

9.3.1.3检查施工方法及施工工艺或施工环境条件是否处于良好

状态；检查工程质量情况：有无质量隐患或质量问题；

9.3.1.4检查施工安全情况：现场施工是否满足安全操作规程、安

全措施落实情况及安全隐患情况；

9.3.1.4技术方面检查包括：基线、标高、尺寸的复测、抽查；材

料品牌、生产厂家、规格型号、标号等级是否符合设计及规范要

求、现场施工是否按已审批的施工组织设计及施工合适的合适的

方案进行要求；操作规程等的要求；质量问题整改落实情况。

9.3.1.5没有施工部位情况，包括：成品保护情况；安全措施落实

情况；深基坑施工时附近建筑物沉降情况；停工时检查复工条件；

9.4巡视办法

9.4.1现场巡视分为例行巡视和工作巡视两种。

9.4.2例行巡视每E至少两次，一般应作为现场监理每日第一件工

作来进行，如与其他工作冲突（如：验收、旁站）则视实际情况

调整。

9.4.3例行巡视合适的合适的内容应在监理细则中明确。

9.4.4如现场工作需要，现场监理人员可增加工作巡视，次数不限。

9.4.5巡视工作为现场监理人员日常工作方式之一，要求每个现场

监理人员每工作天必须巡视工地两次以上，并现场即时填写巡视

记录；

9.4.6当日的巡视记录表由工地相关相关项目总监理工程师（或监

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共32页

理负责人）次日检查签字，并检查有关现场指示的执行情况；

9.4.7“监理人员现场巡视记录表”作%现场监理人员日常工作的

重要反映，将定期接受公司工程部检查，并纳入年度现场监理人

员考核评比和相关相关项目监理部考核评比；

9.4.8工程竣工后，该记录本作为监理归档资料存档备案。

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共32页

十、工程计量、工程签证、工程款支付及工程结算审核制度

10.1目的

廉洁、科学、公正进行工程计量、工程签证、工程款支付及

工程结算审核工作，

10.2适用范围

适用本公司所有的监理相关相关项目（建设单位没有授权该

部分的除外）。

10.3职责

10.3.1相关相关项目总监负责组织工程计量、工程签证、工程款

支付及工程结算审核工作；

10.3.2专业监理工程师负责相关专业的工程计量、工程签证、工

程款支付及工程结算审核工作；

10.3.3计量签证、审核原则

10.3.4严格执行工程施工合同合约合约所约定的合同合约合约价、

单价和约定的工程款支付方式；

10.3.5坚持对报验资料不全、与合同合约合约文件的约定不符、

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