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文档简介

高值耗材采购管理制度及流程一、制定目的及范围为提升高值耗材的采购管理水平，确保采购过程的规范性与高效性，特制定本制度。该制度适用于公司所有高值耗材的采购，包括医疗器械、实验室设备及其他高价值物品。通过明确采购流程，确保各环节责任清晰，促进资源的合理配置与使用。二、采购原则高值耗材的采购应遵循以下原则：1.公正性：采购过程应公开透明，确保各供应商在同等条件下参与竞争。2.合理性：在保证质量的前提下，综合考虑价格、服务及交货期，选择性价比最高的供应商。3.合规性：所有采购活动必须遵循相关法律法规，确保采购合同的合法性与有效性。4.责任性：各部门应明确采购责任，确保采购过程中的每个环节都有专人负责。三、采购流程1.需求确认各部门需根据实际需求，提前制定高值耗材的采购计划，明确所需物品的规格、数量及预算。需求确认后，填写《采购申请表》，并附上相关的技术参数及预算说明。2.审批流程采购申请需经过部门负责人审核，确认需求的合理性与预算的合规性。审核通过后，申请表需提交至采购部门进行进一步的审批。3.市场调研与询价采购部门在收到审批后的申请表后，进行市场调研，收集至少三家合格供应商的报价及相关资质文件。询价过程中，需对供应商的信誉、售后服务及交货能力进行评估。4.评审与选择根据收集到的报价及供应商信息，采购部门组织相关技术人员进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。评审结果需形成书面报告，并附上相关报价单。5.合同签署选定供应商后，采购部门与其进行合同谈判，明确交货时间、付款方式、售后服务等条款。合同签署后，需将合同文本存档备查。6.采购实施合同签署后，采购部门下达采购订单，供应商根据订单要求进行发货。采购部门需跟踪订单进度，确保物资按时到达。7.验收与入库物资到达后，相关部门需对照采购订单进行验收，确认数量、质量及规格符合要求。验收合格后，填写《验收报告》，并将物资入库。8.付款与报销验收合格后，采购部门需及时向财务部门提交付款申请，附上验收报告、合同及发票等相关文件。财务部门在审核无误后，进行付款处理。9.档案管理所有采购相关文件，包括采购申请表、合同、验收报告及付款凭证等，需进行归档管理，以备后续查阅与审计。四、特殊情况处理在特殊情况下，如紧急采购或临时需求，采购部门可根据实际情况简化流程。紧急采购需由部门负责人签字批准，并在事后补充相关文件。五、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，需定期对采购工作进行评估，收集各部门的反馈意见。根据反馈结果，适时调整采购流程，提升采购效率与质量。六、采购纪律1.采购人员应保持公正客观，不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.采购过程中，任何人员不得私自更改采购要求或选择供应商，违者将受到严肃处理。3.各部门应加强对采购流程的监督，确保制度的有效执行

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