工艺试验管理制度

工艺试验管理制度目的：生产工艺的优化是一个持续、渐进并存在诸多变化因素的过程，为保证试验过程的稳妥、有序、高效进行，促进试验成果的推广应用，特制定本制度。范围：生产工艺试验是指公司各部门为改善产品质量、降低生产成本、提高生产效率、解决关键技术问题等开展的一系列科学研究和实验活动。职责和权限3.1技术部负责工艺试验的归口管理；3.2技术部负责工艺试验中执行过程的检查和监督；3.3技术部负责工艺试验完成后的资料检查并审核归档；3.4技术部、生产部负责工艺实验的实施及存在问题的反馈；3.5品管部负责实验产品的检验及异常的反馈；试验的提出：鼓励公司所有员工对产品生产过程提出工艺优化的建议，并提交详细的工艺优化试验方案。相关建议及方案经部门分管领导审核，主管领导签字审批后，提交技术部。工艺优化试验方案内容包括试验目的（预期目标）、试验步骤、考核指标、阶段节点、试验注意事项、试验效果验证和资源配置。试验的评审：一级工艺试验由试验责任人负责组织相关人员评审，二、三级工艺试验必要时试验责任人负责组织相关人员评审并形成评审会议纪要和会签，工艺试验级别参见7.1。评审可行则执行批准程序，不可行退回提出部门并给予理由说明退回原因。试验的批准：因工艺试验与产品质量密切相关，直接影响产品合格率以及质量稳定性，须严格执行审批手续。由于出差、考察等原因无法签字确认的，经过电话沟通或其他通讯方式确认后，可先行实施，后期完善审批手续。试验批准后，工艺试验审批单作为立项材料，报技术部备案、归档。试验的审批权限：按照质量管理体系对工艺试验进行分级：三级：基于改善劳动作业环境、生产过程及工艺优化、改善员工操作性、设备工具改进等目的，对产品质量及工艺稳定性无影响的优化方案或验证实验，定义为“三级”。二级：涉及产品所用原辅材料规格、种类变更的试验，涉及关键工艺参数变更或者关键控制点变更的试验，复杂的试验等，定义为“二级”。一级：以下方面的试验，定义为“一级”：1）涉及产品品质提升，重大工艺变更，新工艺开发或新产品开发设计；2）试验费用预算金额大的；3）试验失败导致公司经济损失较大的;4）影响公司重大经营决策的。各级试验的审批权限：公司任何部门、任何人均有权提出试验方案，试验评审通过后，试验负责人需提交书面的《工艺试验/立项审批单》，试验复杂且需多部门配合的试验编制试验方案，与《工艺试验/立项审批单》一起提交进行签字审批，工艺范围内调整的各级试验的审批流程和权限如下：一级：试验负责人→部门负责人→分管高级经理→总经理；二、三级：试验负责人→部门负责人→分管高级经理；严禁出现未经批准的工艺试验进行。工艺试验/立项审批单审批通过后向相关部门提供复印件报备。工艺试验/立项审批单统一编号，编号原则：年度—SY—序号年度由4位阿拉伯数字组成；附件二：工艺指令单和工艺试验通知单工艺指令通知单NO：使用范围：有效期：发出部门送达部门工艺指令

内容批准：审核：编制：日期：日期：日期：签收：工艺试验通知单NO：使用范围：有效期：发出部门送达部门试验内容执行方案：2017-GY**具体要求批准：审核：编制：日期：日期：日期：签收：

附件三：工艺试验总结（报告）工艺试验总结报告（仅供参考）试验目的1.为了……2.试验方案/设计设计思路-使用表格原辅材料、设备、人员等分工-使用表格原辅材料：设备：序号工作分工负责人配合部门13.注意事项/问题试验步骤-使用表格序号试验时间试验号主要参数备注1数据统计、分析（针对评价标准）此处数据分析时使用图表（折线图或柱状图等）总结整个试验结论1.2.批准：审核编制：日期：