国家电网有限公司特种设备安全监督检査大纲

国家电网有限公司特种设备安全监督检査大纲1范围本文件规定了国家电网有限公司（以下简称公司）特种设备安全监督检查的基本要求和检查内容、方法和依据。本文件适用于公司总部及所属各级单位（含直属、全资、控股、代管、管理的单位）特种设备安全管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企（2012）16号）《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第115号）《客运索道安全监督管理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第179号）《关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》（质检总局2015年第5号）《关于修订〈特种设备目录〉的公告》（质检总局2014年第114号）《关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市场监管总局2019年第3号）《特种设备使用管理规则》TSG08-2017《锅炉安全技术规程》TSG11-2020《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016《移动式压力容器安全技术监察规程》TSGR0005-2011《压力管道定期检验规则-工业管道》TSGD7005-2018《气瓶安全技术规程》TSG23-2021《起重机械安全规程》GB6067.1-2010《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-2016《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》TSGN0001-2017《安全标志及其使用导则》GB2894-2008《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》Q/GDW1799.1-2013《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第1部分：变电》Q/GDW11957.1-2020《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第2部分：线路》Q/GDW11957.2-2020《国家电网公司安全工作规定》国网（安监/2）406-2014《国家电网公司安全隐患排查治理管理办法》国网（安监/3）481-2014《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》安监二（2021）26号《国家电网有限公司应急预案管理办法》国网（安监/3）484-2019《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》国网（安监/4）984-2019《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定（试行）》安监二（2021〕25号《国家电网有限公司物资管理通则》国网（物资/I）98-2019《国家电网有限公司废旧物资管理办法》国网（物资/2）127-2018《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》安监二〔2021〕26号《国家电网有限公司现场安全督查工作规范（试行）》（安监二〔2019〕60号）《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》（安监三〔2021〕29号）术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1特种设备涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。国家对特种设备实行目录管理，特种设备目录（见附录1）。2特种设备作业人员锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。特种设备作业人员作业种类与项目目录（见附录2）由原国家质量监督检验检疫总局统一发布。从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经考核合格取得特种设备安全管理和作业人员证，方可从事相应的作业或者管理工作。3特种设备使用单位具有特种设备使用管理权的单位或具有完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位，也可以是产权单位通过合法合同关系确立的特种设备实际使用管理者。其中：委托物业服务单位或其他管理人管理的特种设备，受托人是使用单位；新安装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；气瓶的使用单位一般是指充装单位，车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶的使用单位是产权单位。3.4安全设施生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内，以及预防、减少、消除危害所设置的安全标志、设备、构（建）筑物标志、安全警示线、安全防护设施等的统称。3.5有限空间有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。6有限空间作业有限空间作业是指人员进入有限空间实施的作业活动，包括在有限空间进行的清理、安装、检修、巡视、检查和涂装等工作。原则和要求4.1监督检查原则4.1.1坚持预防为主。坚持关口前移、重心下沉，对照国家有关法律法规和公司规章制度，查找管理漏洞和责任盲区，从源头上防范和遏制特种设备事故。4.1.2坚持公平公正。以规章制度为准绳、以事实为依据，开展特种设备安全监督检查工作，确保检查程序和结果不偏不倚、不枉不纵。4.1.3坚持分级管控。上级单位或部门对下级单位所开展的特种设备安全监督检查工作进行监督和指导，并予以评价。4.1.4坚持闭环管理。针对自查或上级监督检查发现的问题，受检单位逐项落实整改措施、责任、资金、时限和预案，严格按照整改计划组织整改，并核查整改情况。2监督检查形式和方式2.1安全监督检查形式：分为特种设备使用单位自查和上级安全监督检查两种。4.2.1.1特种设备使用单位自查：特种设备使用单位根据上级部署或年度工作安排，通过定期安全检查、季节性检查、专项检查等方式，每半年至少组织开展一次自查。4.2.1.2上级监督检查：上级单位或部门根据工作需要，通过安全巡查、安全性评价、季节性检查、专项检查等方式，每年至少对下级单位特种设备安全管理情况开展一次安全监督检查，并通报监督检查情况。4.2.2安全监督检查方式：特种设备安全监督检查可采取现场检查、远程稽查、查阅文件和资料、检测试验、访谈等方式。4.3监督检查流程4.3.1监督检查准备：确定检查对象，查阅、掌握有关法规、标准、规程要求，制定安全监督检查工作计划和方案，明确检查重点、检查方式、检查安排等内容。4.3.2实施监督检查：组织相关专家或专业人员，按照计划和方案对受检单位特种设备安全管理情况开展现场检查。特种设备使用单位组织的自查，应下发特种设备现场安全监督检查记录单并留存备查；上级单位或部门对下级单位开展的安全监督检查，对于发现的问题应下发特种设备安全监督检查整改通知单并留存。4.3.3评估分析：安全监督检查后，应分析评估检查情况及存在的问题，编制安全监督检查发现问题汇总表，明确整改要求，留存备查。4.3.4问题整改：针对自查或上级监督检查发现的问题，受检单位应编制整改计划，明确整改责任、措施、时间等内容，严格按整改计划组织整改。4.3.5闭环管理：受检单位按照整改计划逐项落实整改措施，核查整改情况。整改完成上级监督检查发现问题应将整改情况上报检查组织单位。特种设备安全监督检查项目5.1通用部分检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1组织保障（1）特种设备使用单位是否健全特种设备安全保证体系，是否明确特种设备专业管理的部门和岗位人员。查机构设置方案、岗位设置及人员配备相关文件。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第七条（2）特种设备使用单位是否健全特种设备安全监督体系，是否根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。查机构设置方案、岗位设置及人员配备相关文件。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第七条、十二条2安全责任（1）特种设备使用单位是否建立特种设备安全生产责任制，是否明确特种设备安全管理机构、特种设备相关专业管理部门以及安全监督部门的安全责任。查安全职责规范。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五、七条（2）特种设备使用单位是否明确特种设备作业人员的安全责任。查安全职责规范。《特种设备使用管理规则》第2.4条（3）特种设备安全管理机构、相关专业管理部门、安全监督部门及其特种设备作业人员的安全责任是否纳入安全责任清单管理。查安全责任清单及动态更新情况。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第七条（4）特种设备使用单位是否与特种设备共用、承租、对外租赁等业务相关方，签订安全协议或在合同中明确各自的安全责任以及应遵守的安全工作要求。查合同或安全协议。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第十九条（5）特种设备使用单位是否对发生特种设备安全事故（事件）的单位及责任人进行责任追究和处罚。查安全事故（事件）通报，“四不放过”落实情况。《国家电网公司安全工作规定》第一百0六条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据3规程制度（1）特种设备使用单位是否建立健全特种设备安全、节能管理制度，是否按照相关规定程序审批、发布。查特种设备相关安全、节能管理制度文本；查审批发布记录等相关材料。《中华人民共和国特种设备安全法》第七条、三十四条《国家电网公司安全工作规定》第二十七条、二十八条（2）特种设备使用单位是否根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程是否包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定、相应记录等内容。查操作规程。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第三十六条（3）各岗位人员是否熟悉并严格执行特种设备有关安全、节能管理制度和操作规程。询问岗位人员对安全管理制度、操作规程的熟悉程度；现场检查维护保养、巡回检査等有关记录。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条《特种设备安全监察条例》第三十九条（4）特种设备使用单位是否每年至少对特种设备安全、节能管理制度和操作规程的执行情况检查评估一次，并公布现行有效的特种设备安全、节能管理制度和操作规程清单。是否每3〜5年对操作规程进行一次全面修订，并重新发布。查公布的现行有效制度清单；查相关制度、操作规程修订相关资料文件及执行情况的检查评估记录。《国家电网公司安全工作规定》第二十八条、二十九条（5）特种设备有关法律、法规、标准等发生重大变化以及本单位特种设备系统变动、事故防范措施需要时，特种设备使用单位是否及时对特种设备操作规程进行修订、补充。查操作规程修订相关资料文件及执行情况的检查评估记录。《国家电网公司安全工作规定》第二十八条4安全投入（1）特种设备使用单位是否根据特种设备安全、节能的需求，科学、合理的制定特种设备安全、节能提取和使用计划，并纳入本单位资金年度预算计划。查安全生产投入计划文件、年度预算计划、财务报表等资料。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十二条（2）特种设备使用单位是否按规定程序提取特种设备安全、节能费用，专门用于改善特种设备安全条查安全生产费用提取相关文件（台账、资料）。《中华人民共和国安全生产法》第二十三条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据件。（3）特种设备使用单位是否保证特种设备安全、节能投入的有效实施。实地核查特种设备安全、节能费用的使用用途、使用方式、经费额度、实施进度等内容。《中华人民共和国安全生产法》第二十一条5安全教育培训（1）特种设备使用单位制定并发布的年度安全培训计划和方案中是否包括特种设备作业人员的培训内容、要求和具体时间等。查审批发布的年度安全培训计划、方案、大纲等相关材料。《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》第八、九、十条（2）特种设备使用单位是否按照培训计划和方案，组织师资力量，落实培训场所和相关培训器具，有效实施培训并做好相关培训记录。查培训方案、培训记录、考试试卷等相关材料。《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》第四条（3）特种设备使用单位是否对从事锅炉、压力容器等有限空间作业的相关人员进行职业安全知识和技能培训，并建立培训档案。查培训方案、培训记录、个人培训档案。《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定（试行）》第七条（4）特种设备作业人员是否按照国家规定的培训大纲，接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，《特种设备作业人员证》是否按期复审。査安全教育培训档案。《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》第二十六条《特种设备作业人员监督管理办法》第二十二条（5）特种设备使用单位是否对特种设备作业人员培训计划的制定、实施及培训效果进行总结、分析和评价，并提出整改意见。查培训总结评价报告、整改措施落实情况等相关材料。《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》第四十三条（6）安全教育培训档案是否如实记录特种设备作业人员安全教育培训时间、内容、资格认证、年审等信息O查安全教育培训档案、特种设备作业人员资格证书等相关材料。《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》附表2：从业人员安全教育培训档案（7）特种设备使用单位是否对特种设备作业人员培训及持证上岗情况进行安全教育培训监督检查。查安全教育培训监督检查记录、通报。《国家电网有限公司安全教育培训工作规定》第四十一条6隐患排查治理（1）特种设备使用单位是否按照“排查（发现）一查隐患排查档案表、安全隐患评《国家电网公司安全隐患排查治

序号检查项目检查内容检查方法检查依据评估报告一治理（控制）一验收销号”流程建立特种设备隐患排查治理工作流程，常态化开展特种设备隐患排查工作。估报告等相关资料。理管理办法》第二十三条（2）特种设备使用单位是否按照“一患一档”的要求，做好特种设备安全隐患的分析、评估、定级、入档等工作，是否做到档案数据真实、准确，内容填写齐全、规范。查隐患排查档案表、安全隐患定级的准确性、归档的及时性。《国家电网公司安全隐患排查治理管理办法》第三十七条（3）特种设备使用单位是否按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求及时制定特种设备事故隐患整改治理计划并有效实施。查隐患排查档案表、整改计划表及方案、隐患验收记录等相关资料。现场核实整改情况。《国家电网公司安全隐患排查治理管理办法》第二十六条（4）特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位是否对其进行全面检查，消除事故隐患后才继续使用；特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，特种设备使用单位是否及时予以报废，并办理注销。查特种设备特种设备日常使用状况及维修记录，查《特种设备停用报废注销登记表》；现场核实消除特种设备使用功能采取的措施。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二、四十八条（5）各级单位安全监督管理部门是否定期对特种设备隐患排查治理情况进行检查并及时通报。查安全会议纪要、文件通报等资料。《国家电网公司安全隐患排查治理管理办法》第四十八条7采购与租赁（1）特种设备使用单位是否购置或租赁国家明令淘汰和已经报废的特种设备；是否租赁未按安全技术规范要求进行维护保养的特种设备。现场核查；查特种设备产品质量合格证明、监督检验证明、维护保养记录等相关技术资料和文件。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第十八条（2）特种设备使用单位是否与非法人单位、不能有效代表承包单位的人员签订承包合同。是否与个人签订承包合同。查合同、企业资质。《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第二十五条（3）特种设备使用单位是否对特种设备共用、承租、对外租赁等业务相关方资质进行审核，是否签订合法、有效、责任明确的合同、安全协议，是否明确查经营证照、合同、安全协议。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第十九条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据安全约定条款。（4）特种设备使用单位采购或租赁特种设备的选型、技术参数、安全性能、能效指标等是否符合国家或者地方有关强制性规定以及设计要求。查设计文件、产品质量合格证明、监督检验证明等相关技术资料和文件。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十一条（5）特种设备使用单位采购的特种设备是否随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。查设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明书等相关技术资料和文件。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十二条（6）进口的特种设备是否符合我国安全技术规范要求，并经检验合格，其随附技术资料和文件是否符合要求。查检验报告、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明书等相关技术资料和文件。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十三条（7）特种设备使用单位是否采取监造、抽检、出厂验收等方式开展特种设备质量监督管理工作。查特种设备抽检、验收记录等相关文件资料。《国家电网有限公司物资管理通则》第四十一条（8）特种设备使用单位是否对特种设备统一编码，施行实物ID管理。现场核查。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十四条8安装、改造、维修（1）特种设备使用单位是否对从事特种设备安装、改造、维修施工单位的资质及其相关人员资质进行审核确认。查承包单位经营执照、业务资质、安全资质、安全资信报备等资料。查特种设备人员作业资质、准入考试、持证上岗等情况。《特种设备安全监察条例》第十四条、十六条《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十七条（2）特种设备使用单位是否核查特种设备安装、改造、维修施工单位提供的相应设备型式试验和能效测试报告的合规性。查设备型式试验和能效测试报告。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十七条（3）施工前，特种设备使用单位是否与特种设备安装、改造、维修施工单位签订工程服务合同，合同中是否包括安全协议，明确各自安全责任。施工单位是否进行转包和违规分包。查工程服务合同、安全协议。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第二十八条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据(4)施工单位的人员配备、施工机具及安全用具的配备、技术管理等能力是否满足工程安全作业要求，人员是否持证上岗。查人员配置、管理制度等文件资料。现场核查施工机具及安全用具、安全防护设施是否符合要求；现场核查人员持证上岗情况。《国家电网公司安全工作规定》第九十二条(5)特种设备安装、改造、维修施工单位作业人员是否经安全教育培训，考试合格；是否经设备运维管理单位批准后参加工作。开工前，设备运维管理单位是否对其进行安全技术交底。查安全培训记录、安全技术交底记录等资料。《国家电网公司安全工作规定》第四十三条、九十三条(6)特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前，是否将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知地方特种设备安全监督管理部门；是否经特种设备使用单位专业管理部门确认。查书面告知记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第二十九条(7)特种设备安装、改造、维修的施工单位在电力生产场所作业是否遵守电力安全工作规程相关规定。现场核查。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第三十条(8)特种设备安装、改造、重大维修过程，是否经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构监督检验。未经监督检验合格的不得交付使用。查监督检验报告。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第三十一条(9)特种设备安装、改造、维修竣工后是否在30日将有关技术资料移交使用单位。使用单位是否及时将其存入该特种设备的安全技术档案。查特种设备安装、改造和修理方案、材料质量证明书和施工质量证明文件、验收报告等技术资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第三十二条9使用登记(1)特种设备使用单位是否在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向当地负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志是否置于该特种设备的显著位置。查特种设备登记表；现场核查特种设备使用登记证。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第三十八条(2)特种设备变更使用单位，原使用单位或产权单位是否到登记机关办理变更。新使用单位是否在投入使用前或者投入使用后30日内，重新办理使用登查特种设备使用登记变更证明、特种设备登记表。《特种设备使用管理规则》第3.&3条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据记。（3）达到设计使用年限可以继续使用的特种设备，是否按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，是否并办理使用证书变更。查特种设备使用登记证书。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条10台账档案（1）特种设备使用单位是否依据《特种设备目录》，全面梳理本单位自有（含对外租赁）和承租特种设备的基本信息，建立完善特种设备信息台账，并实施动态管理。查安监一体化、风控平台等系统特种设备管理模块中录入的特种设备信息的完整性、有效性和及时性。《特种设备使用管理规则》第2.2条《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第十二条（2）特种设备使用单位是否在取得登记证书后的10个工作日内将特种设备信息录入特种设备管理台账。查安监一体化、风控平台等系统中录入的特种设备信息的完整性、有效性和及时性。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第三十八条（3）每台（套）特种设备是否建立健全特种设备安全技术档案。查特种设备安全技术档案，包括设计文件、产品质量合格证明、维修记录、检验报告等文件资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第三十七条（4）特种设备使用单位是否依据《特种设备作业人员考核规则》《特种设备作业人员资格认定分类与项目》，全面梳理特种设备作业人员基本信息，建立完善特种设备作业人员信息台账，并实施动态管理。査安监一体化、风控平台等系统中录入的特种设备作业人员信息的完整性、有效性和及时性。《特种设备使用管理规则》第2.2条《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第十二条（5）特种设备拟停用1年及以上或重新启用、报废，是否办理相关手续后及时录入特种设备管理台账。查特种设备管理台账。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十六条11作业安全（1）特种设备使用单位是否对承包单位的特种设备作业人员实行安全准入管理，特种设备作业人员是否经准入考试合格。查特种设备作业人员安全资信档案。《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第二十七条（2）特种设备使用单位是否对承包单位特种设备作业人员的劳动合同、身份信息、执业资格、安全资格、持证上岗、人证相符、安全培训、体检证核查系统平台登记信息及现场核査。《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第三十六条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据明、工伤保险和意外伤害保险办理等情况进行核查。（3）进场施工的承包单位特种设备作业人员变动是否经发包单位批准，并同步更新登记信息。查人员登记信息。《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第四十一条（4）特种设备使用单位是否对承包单位进场特种设备的产品质量合格证明进行核查，特种设备的显著位置是否设置产品铭牌、安全警示标志及其说明、定期检验标志、登记标志。现场核查。《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第三十六条《中华人民共和国特种设备安全法》第二^一条、三十三条、四十条。（5）特种设备的使用是否具有规定的安全距离、安全防护措施。与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，是否符合有关法律、行政法规的规定。现场核查特种设备的使用环境、操作等符合法律、行政法规的规定。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十条（6）复杂程度高、危险系数大或作业风险定级为三级及以上的特种设备作业项目，工作票签发人或工作负责人是否组织开展现场勘察，编制操作方案和安全措施，并经本单位批准后进行作业。查现场勘察记录、“三措一案”等文本。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十六条（7）在运行变电站、临近带电线路等风险较高的区域作业时，工作票签发人或工作负责人是否提前进行安全风险评估；特种设备是否与临近带电设备保持安全距离，采取隔离防护措施；是否将特种设备可靠接地，并增设专责监护人对特种设备作业进行全过程监护。现场核查安全风险辨识及预控措施落实情况以及专责监护人履责情况。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十七条（8）工作前，工作负责人（专责监护人）是否对特种设备作业人员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知，并履行签字（或电子签名）确认手续。查安全、技术交底文本、电子签名或录音等资料。《国家电网公司电力安全工作规程》（变电部分）第6.3.11.2《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第1部分：变电；第2部分线路》第5.3.3.5

序号检查项目检查内容检查方法检查依据（9）涉及锅炉、压力容器等有限空间作业是否纳入本单位作业计划管理，提前开展作业风险辨识、分析、评估等工作。是否制定风险防控措施，并按要求做好相关施工作业方案的编审批；是否严格履行工作审批许可程序，并至少提前一个工作日完成相关手续的办理。查作业计划发布情况、施工作业方案的编审批情况、安全风险及控制措施的辨识、落实情况、工作审批许可程序。《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定（试行）》第十一、十二、十三条（10）涉及锅炉、压力容器等有限空间作业负责人、监护人和作业人员资质是否符合要求，是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。查人员资质；现场核查作业流程。《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定（试行）》第十八、二十条（11）涉及锅炉、压力容器等有限空间作业的人员是否正确佩戴使用符合要求的安全防护设备与个体防护装备。作业过程中是否始终采取通风措施，保持空气流通，是否对作业场所中的危险有害因素进行连续监测，监护人员是否在有限空间外持续监护。现场核査。《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定（试行）》第二十五、二十六、三十条（12）特种设备作业人员是否持证上岗，按章操作；特种设备是否检测合格；各级安全生产管理人员是否按照作业风险等级到岗到位；各级单位是否开展现场安全督查。现场核查特种设备作业人员持证上岗情况，查安全管理人员到岗到位记录。《特种设备作业人员监督管理办法》第五条《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》第三十四、三十八、三十九条（13）发包单位是否对承包单位特种设备作业人员严格实施违章记分和人员实名制管理。查违章记分档案、人员准入信息。《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》第四十条（14）特种设备使用单位是否按照“四不两直”原则，对特种设备作业现场开展安全检查，查处各类违章，做好违章曝光和记录，跟踪违章整改情况。查违章通报、会议纪要等文件资料。《国家电网有限公司现场安全督查工作规范（试行）》第八条12维护保养（1）特种设备使用单位是否对特种设备进行经常性日常维护保养。电梯是否至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查；其他特种设备是否至少每查维护保养记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十一条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据月进行一次自行检查，并作出记录。检查项目、内容以及维护保养是否符合有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。（2）对维护保养单位有专门资质要求的，特种设备使用单位是否选择具有相应资质的单位实施维护保养。查经营证照、合同、维护保养记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十一条（3）特种设备使用单位是否对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。查定期校验、检修记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十二条（4）对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，特种设备使用单位是否及时处理并作出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。查定期自行检查记录、维护保养记录。《特种设备使用管理规则》第2.7.1条（5）对达到设计使用年限允许继续使用且在报废条件以外的特种设备，特种设备使用单位是否采取了加强维护保养的措施。查维护保养记录、现场核查相关措施。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第六十条13检验检测（1）每年年底前，特种设备专业管理部门是否制定了下一年度特种设备检验检测计划，并组织实施。未经定期检验或检验不合格的特种设备，是否继续在使用。查年度特种设备检验检测计划、检验结论等文件资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十一条（2）特种设备使用单位是否在特种设备定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请。特种设备使用单位是否按照检验结论确定的参数使用特种设备。查检验结论等文件资料；现场核查有关特种设备运行参数。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十二、五十五条（3）锅炉使用单位是否按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机查锅炉水（介）质处理记录及定期检验报告。《特种设备安全监察条例》第二十七条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据构实施的水（介）质处理定期检验。（4）定期检验完成后，特种设备使用单位是否组织进行特种设备管路连接、密封、附件（含零部件、安全附件、安全保护装置、仪器仪表等）和内件安装、试运行等工作，并对其安全性负责。查试运行工作记录、检查记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十四条（5）检验检测后，特种设备使用单位是否在收到检验报告之日起10个工作日内将相关信息录入特种设备台账，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。查特种设备台账；现场核查。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十二条14停用与报废（1）特种设备拟停用1年及以上或者重新启用、报废，特种设备使用单位是否到政府特种设备安全监督管理部门办理相关手续。查《特种设备停用报废注销登记表》等相关资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十六条（2）特种设备停用后，特种设备使用单位是否采取有效的保护措施，并在明显的位置设置停用标志，并定期维护保养。现场核查保护措施落实情况及停用标志设置情况、维护保养记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十七条（3）停用的特种设备需重新启用，特种设备使用单位是否进行自行检查；超过定期检验检测有效期的，是否按照定期检验检测的有关要求进行检验检测。查检查记录、检验结论等文件资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十八条（4）特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位是否及时予以报废，并采取必要措施，消除其使用功能。查《特种设备停用报废注销登记表》等相关资料；现场核查特种设备使用功能消除措施的落实情况。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第五十九条（5）特种设备报废后，特种设备使用单位是否按照有关规定进行报废特种设备的实物移交、存储、销售和资金回收等业务管理。查现场报废物资处置申请、报废物资移交单、报废物资实物交接单等文件资料。《国家电网有限公司废旧物资管理办法》第六条、五十一、五十二条15应急管理（1）特种设备使用单位是否制定特种设备事故应急专项预案和现场处置方案，并严格执行评审、发布查特种设备事故应急专项预案和现场处置方案发布清单、备案材《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据流程，按相关规定向政府有关部门和上级主管单位做好备案。料等文件资料。《国家电网有限公司应急预案管理办法》第三章、第四章（2）特种设备使用单位是否根据本单位锅炉、压力容器等有限空间作业的特点，完善相应的应急预案和现场处置方案，并配备相关呼吸器、防毒面罩、通信设备、安全绳索等应急装备和器材。查应急预案和现场处置方案；现场核查应急装备。《国家电网有限公司有限空间作业安全工作规定（试行）》第三十三条（3）特种设备使用单位是否对与特种设备事故应急专项预案实施密切相关的特种设备管理人员和作业人员开展应急预案培训。查培训记录、培训档案。《国家电网有限公司应急预案管理办法》第二十一条（4）特种设备使用单位制定的年度应急演练计划、方案是否包含特种设备事故应急专项预案。特种设备使用单位是否按计划组织实施应急演练，并做好记录。查应急演练计划、方案，演练实施记录。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第六十一条（5）特种设备使用单位是否组织专家对应急演练进行评估，分析存在的问题，提出改进意见。查应急演练评估报告等文件资料。《国家电网有限公司应急预案管理办法》第二十八条16事故调查与信息报送（1）特种设备使用单位是否按照逐级上报的原则，在规定的时限内将信息报送相关部门。是否迟报、谎报或者瞒报事故情况，是否隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。查事故调查报告、信息报送等文件资料。《特种设备事故报告和调查处理规定》第四条、十条（2）特种设备使用单位是否根据事故等级成立内部调查组，编制事故调查报告或配合上级单位、政府事故调查组开展事故调查。查事故调查报告。《特种设备事故报告和调查处理规定》第二十条《国家电网公司安全工作规定》第七十七条（3）特种设备使用单位是否按照“四不放过”的原则处理特种设备事故，吸取事故教训，落实防范措施。查事故调查报告、事故处理决定、安全日活动学习记录等文件资料；现场核实防范措施落实情况。《特种设备事故报告和调查处理规定》第三十七条《国家电网公司安全工作规定》第七十八条17安全监督检查（1）特种设备使用单位是否制定安全监督检查计划查安全监督检查计划和方案及实《国家电网有限公司特种设备安

序号检查项目检查内容检查方法检查依据与考核和方案，结合季节性安全检查及其他专项安全检查，对本单位特种设备全面开展安全检查，对下级单位特种设备开展安全督查。施记录。全管理办法(试行)》第六十五条(2)针对检查发现的问题，特种设备使用单位是否实行动态闭环管理。上级单位监督检查发现问题的整改计划是否按程序审批并上报组织单位。查特种设备现场安全监督检查记录单、整改计划表，查整改措施、责任、资金、时限和预案的到位落实情况。《国家电网公司安全工作规定》第五十七条(3)安全监督管理部门是否对本单位专业管理部门及相关单位特种设备安全管理工作进行考评；是否对特种设备安全管理中存在问题的单位和个人进行通报和考核。查安全会议纪要、通报文件等资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第六十九条

5.2专项部分检查项目表5.2.1锅炉使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1使用登记及检验标志(1)是否取得使用登记证书，登记标志是否置于该特种设备的显著位置。现场核查登记标志。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条(2)定期检验标志是否置于该特种设备的显著位置。现场核查定期检验标志。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条(3)安全阀是否有有效的校验报告或标记。查安全技术档案；现场核查检验标志。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表2(4)压力表是否有有效的检定证书或标记。查安全技术档案；现场核查检验标志。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表22锅炉安置环境(1)锅炉铭牌内容是否齐全，挂放位置是否醒目。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(2)承重结构及支吊架是否有明显裂纹、脱落、变形、腐蚀。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(3)电站锅炉运转层、控制室、零米层的出口布置及开门方向是否符合规定，照明设施、事故控制电源和事故照明电源是否完好，楼梯、平台、栏杆、护板是否完好。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3(4)锅炉周围的安全通道是否畅通，通道、地面、沟道是否畅通，盖板是否齐全。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(5)防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐等设施是否完好。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H43锅炉本体和锅(1)检查炉墙和管道的保温是否有明显的变形、破损、脱落。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4

序号检查项目检查内容检查方法检查依据炉范围内管道(2)检查炉墙、炉顶是否有开裂、破损、脱落、漏烟、漏灰和明显变形，炉墙是否有异常振动。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(3)设备和管道保温是否完好，外表面温度是否符合规定。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3(4)检查管道和阀门是否有泄漏，管道色环以及介质流向标志是否符合要求；阀门是否有开关方向标志和设备命名统一编号，重要阀门是否有开度指示和限位装置。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(5)检查管接头可见部位、法兰、人孔、检查孔、水汽取样孔周围是否有明显腐蚀、渗漏。现场核查。《锅炉安全技术规程》H4(6)检查分汽(水、油)缸是否有明显变形、泄漏，保温是否脱落。现场核查。《锅炉安全技术规程》H4(7)检查膨胀指示器是否完好，指示值是否在规定范围内。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(8)检查除渣设备运转是否正常。现场核查。《锅炉安全技术规程》H44安全附件、仪表和安全保护装置(1)安全阀的安装数量、型式、规格是否符合规定。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(2)安全阀定期排放试验记录、控制式安全阀和控制系统定期试验记录、安全阀定期校验记录或报告是否齐备。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(3)安全阀运行时是否有泄漏，排汽、疏水是否畅通，排汽管、放水管是否引到安全地点。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(4)压力表的装设及其部位、精确度、量程是否符合规定。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(5)压力表检定或者校准记录、报告或证书是否齐全。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(6)压力表刻度盘上是否有高限压力指示标志，表盘是否清晰，压力表、压力取样管及阀门是否有泄漏。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4(7)水位表是否设有最低、最高安全水位和正常水位现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4

序号检查项目检查内容检查方法检查依据的明显标志，水位是否清晰可见。远程水位测量装置的装设是否符合规定。（8）温度测量装置是否运行正常，是否指示正确。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H4（9）温度测量装置校验或者校准记录、报告或证书是否齐全。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3、H45日常检查和定期检验（1）锅炉是否按规定周期及时开展外部检验和内部检验。查检验报告。《锅炉安全技术规程》9.5.1条（2）是否按照特种设备安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，是否接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。查检验报告。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十四条（3）是否建立锅炉及燃烧设备运行、检查、水汽质量测定、维修、保养、事故和交接班等记录。査相关资料记录。《锅炉安全技术规程》&5条（4）是否每月对所使用的锅炉至少进行1次月度检查，并且记录检查情况。查相关资料记录。《锅炉安全技术规程》&1条（5）是否每年对燃烧器进行检查。查检查记录。《锅炉安全技术规程》&1条6安全标志（1）锅炉的主厂房运转层和本体各层平台醒目位置是否设置标高、荷重标志牌。现场核查。《锅炉安全技术规程》H3（2）锅炉房所有入口醒目位置是否设置“必须戴防尘口罩”“必须戴安全帽”“必须戴护耳器”等警示牌。现场核查。《安全标志及其使用导则》4.3.3条《国家电网公司安全设施标准第3部分：火电厂》表B.5（3）锅炉本体各层防护栏杆上醒目位置是否设置“当心坠落”警告标志牌。现场核查。《安全标志及其使用导则》4.2.3条《国家电网公司安全设施标准第3部分：火电厂》表B.5（4）汽包水位计旁、锅炉看火孔等处醒目位置是否设置“当心烫伤”等警示牌。现场核查。《安全标志及其使用导则》4.2.3条《国家电网公司安全设施标准第3部分：火电厂》表B.5

5.2.2压力容器（含气瓶）使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1压力容器本体及其运行状况（1）压力容器的产品铭牌及其有关标志是否符合有关规定；《使用登记证》《特种设备使用登记表》是否与实际相符。查安全技术档案，现场核查产品铭牌及其有关标志，使用登记证。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.1、7.2.2条（2）压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘接）接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等现象。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（3）外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等现象。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（4）检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通畅。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（5）隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（6）压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（7）运行期间是否有超压、超温、超量等现象。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（8）排放（疏水、排污）装置是否完好。现场核査。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（9）支承或者支座有无损坏情况，基础有无下沉、倾斜、开裂等现象，紧固件是否齐全、完好。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条（10）罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.2条2安全附件及仪表（1）安全阀是否有有效的校验报告或标记。查安全技术档案；现场核查检验标志。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表3

序号检查项目检查内容检查方法检查依据（2）安全阀是否在校验有效期内；放空管是否通畅，防雨帽是否完好。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（3）安全阀是否有泄漏现象。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（4）爆破片是否超过规定使用期限；有无渗漏。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（5）爆破片的安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（6）压力表的选型、外观、精度等级、量程是否符合要求，同一系统上各压力表的读数是否一致。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（7）在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀时，其位置开启标记及其锁紧装置是否符合规定。现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（8）压力表的定期检修维护、检定有效期及其封签是否符合规定。查安全技术档案；现场核查检验标志。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（9）液位计的外观、附件及其定期检修维护是否符合规定。查安全技术档案；现场核査。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条（10）测温仪表及其二次仪表的外观、定期校验和检修是否符合规定。查安全技术档案；现场核查。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3条3定期检查（1）每月是否对所使用的压力容器至少进行一次月度检查，并记录检查情况。查检查记录。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.1.5条（2）每年是否对所使用的压力容器至少进行一次年度检查。年度检查工作完成后，是否进行了压力容器使用安全状况分析。查检查记录、使用安全状况分析报告。《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.1.5条4气瓶（1）气瓶的标志、外观涂层是否完好。现场核查。《气瓶安全技术规程》&5.4（2）气瓶定期检验有效期是否符合安全技术规范及其相关标准的规定。现场核查。《气瓶安全技术规程》&5.4（3）气瓶附件是否齐全，有无损坏，是否超出设计使现场核查。《气瓶安全技术规程》&5.4

序号检查项目检查内容检查方法检查依据用年限或者检验有效期。（4）气瓶有无变形、异常响声、明显外观损伤等情况。现场核查。《气瓶安全技术规程》&5.4（5）气体压力显示有无异常情况。现场核查。《气瓶安全技术规程》&5.4（6）运输气瓶时，是否整齐放置；横放时，瓶端朝向是否一致；立放时，是否妥善固定防止气瓶倾倒，严禁抛、滑、滚、撞、敲击气瓶；吊装气瓶或者气瓶集束装置时，严禁使用电磁起重机和金属链绳。现场核查。《气瓶安全技术规程》&6.9（7）瓶内气体有无用尽现象，是否保持气瓶内具有规定的剩余气体压力或者剩余气体重量。现场核查。《气瓶安全技术规程》&6.9（8）是否违规将盛装气体的气瓶置于人员密集或者靠近热源的场所，是否违规使用任何热源对气瓶加热。现场核查。《气瓶安全技术规程》&6.9

5.2.3压力管道使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1管道本体及运行状况(1)是否取得使用登记证书，登记标志是否置于该特种设备的显著位置。现场核查登记标志。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条(2)定期检验标志是否置于该特种设备的显著位置。现场核查定期检验标志。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条(3)管道漆色、标志等是否符合相关规定。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条(4)管道组成件以及其焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等缺陷。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》TSGD7005-2018(5)外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条(4)管道有无异常振动，管道与相邻构件之间有无相互碰撞、摩擦等情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条(6)管道隔热层有无破损、脱落、跑冷以及防腐层破损等情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条(7)支吊架有无脱落、变形、腐蚀、损坏，主要受力焊接接头有无开裂，支架与管道接触处是否积水，恒力弹簧支吊架转体位移指示是否符合要求，变力弹簧支吊架有无异常变形、偏斜、失载，刚性支吊架状态、转导向支架间隙、阻尼器和减振器位移、液压阻尼器液位是否符合要求等情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条(8)阀门表面有无腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔、连接螺栓是否松动等情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条(9)法兰有无偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件是否齐全，有无松动、腐蚀等情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.2条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据2安全附件与仪表(1)安全阀是否有有效的校验报告或标记；安全阀是否泄漏。查安全技术档案；现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.5条(2)爆破片装置有无渗漏;爆破片安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.5条(3)爆破片是否超过产品说明书规定的使用年限。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.5条(4)阻火器装置是否有泄漏及其他异常情况。现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.5条(5)压力表是否有有效的检定证书或标记。查安全技术档案；现场核查检验标志。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.5条(6)测温仪表及其二次仪表的外观、定期校验和检修是否符合规定。查安全技术档案；现场核查。《压力管道定期检验规则-工业管道》A3.5条3日常检查和定期检查(1)年度检查由使用单位自行实施的，检查记录和年度检查报告是否由使用单位安全管理负责人或者授权的安全管理员审查批准。查检查记录和年度检查报告。《压力管道定期检验规则-工业管道》A4条(2)检查记录和年度检查报告是否存档保存，且保存期限至少到下一个定期检验周期。查检查记录和年度检查报告。《压力管道定期检验规则-工业管道》A4条(3)是否有运行、检修和日常巡检记录。查运行、检修和日常巡检记录。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表4

5.2.4电梯使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1运行基本状况（1）设备本体是否有明显损坏，自动扶梯及自动人行道围裙是否有明显变形。现场核查。《电梯维护保养规则》附件A、E、C、D（2）电梯运行是否平稳，无异常声音，无异常抖动，轿箱和机房通风良好，各种按钮灵活，停靠正确，开关门正常。现场核查。《电梯维护保养规则》附件A、E、C、D（3）轿厢应急照明工作是否正常。现场核查。《电梯维护保养规则》附件A、B、C、D（4）轿内报警装置、对讲系统工作是否正常。现场核查。《电梯维护保养规则》附件A、E、C、D（5）呼层、楼层显示信号是否有效、指示正确、动作无误。现场核查。《电梯维护保养规则》附件A、E、C、D（6）超载装置和防夹人装置是否可靠；自动扶梯及自动人行道的手及手指保护装置是否可靠，入口处是否有安全开关。现场核查。《电梯维护保养规则》附件A、B、C、D2使用登记及警不标志（1）电梯的使用登记标志、安全使用说明、安全注意事项和警示标志是否置于易于乘客注意的显著位置。现场核查。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条（2）检验合格标志是否在有效期内。现场核查。《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条3维护保养（1）是否与有资质的维保单位签订维保合同，并按照电梯类别和维保规则实施半月、季度、半年、年度维护项目。查合同、维护保养记录等文件资料。《电梯维护保养规则》第四条、六条（2）维保单位及人员的资质是否满足要求。查合同、维护保养记录等文件资料。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附

序号检查项目检查内容检查方法检查依据件2表5（3）维保记录是否经使用单位安全管理人员签字确认。查维护保养记录。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表5

5.2.5起重机械使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1作业环境和外观检查(1)起重机械运动部分与建筑物、设施、带电部分的安全距离是否符合要求，是否采取隔离防护措施，起重机械是否可靠接地。现场核查。《起重机械定期检验规则》C2条《国家电网有限公司特种设备安全管理办法(试行)》第四十七条(2)是否有使用登记证，是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内。现场核查。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条、四十条(3)起重机械明显部位是否标注额定起重量或者额定起重力矩标志。现场核查。《起重机械定期检验规则》C2条(4)起重机运行轨道、小车轨道和升降、横移导轨是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。现场核查。《起重机械定期检验规则》C2条(5)起重机械上的栏杆、直立梯、斜梯、走台是否符合有关安全要求。现场核查。《起重机械定期检验规则》C11.2条2金属结构(1)主要受力结构件的连接焊缝是否有明显可见的裂纹。现场核查。《起重机械定期检验规则》C3条(2)螺栓和销轴等连接是否有明显松动、缺件、损坏等缺陷。现场核查。《起重机械定期检验规则》C3条3司机室(1)有高温、有尘、有毒等环境下工作的起重机，是否设封闭式司机室；露天工作的起重机，是否设防风、防雨、防晒的司机室。司机室的固定连接牢固，无明显缺陷。现场核查。《起重机械安全规程》第3.5条(2)工作期间司机室内的工作温度宜保持在15°C飞(TC之间，长期在高温环境工作的司机室内是否设降温装置，底板下方是否设置了隔热板。现场核查。《起重机械安全规程》第3.5条(3)司机室是否配有灭火器，司机室地板是否用防滑的非金属隔热材料覆盖，各操作装置标志是否完好、醒目。现场核查。《起重机械安全规程》第3.5条

序号检查项目检查内容检查方法检查依据（4）重要的操作指示器是否有醒目的显示，安装在司机方便观察的位置。指示器和报警灯及急停开关按钮是否有清晰永久的易识别标志。现场核查。《起重机械安全规程》第3.5条（5）敞开式司机室是否设有高度不小于1米的护栏。现场核查。《起重机械安全规程》第3.5条（6）起重机上是否备有灭火装置，驾驶室内是否铺橡胶绝缘垫，并禁止存放易燃物品。现场核查。《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》17.2.1.24主要零部件（1）各类起重机械的主要零部件（包括吊具、钢丝绳、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链等）是否存在磨损、变形、缺损等缺陷。现场核查。《起重机械定期检验规则》C4条（2）小车轨道和升降、横移导轨是否无明显松动和影响其安全运行的明显缺陷。现场核查。《起重机械定期检验规则》C4条（3）起重机械是否违规使用铸造吊钩；吊钩是否设置防脱钩装置（司索人员无法靠近吊钩的除外）且有效。现场核查。《起重机械定期检验规则》C4条（4）首次检验和新更换的起重机械吊具（钢丝绳、链条等）是否有出厂合格证明。现场核查；查出厂证明是否与钢丝绳匹配。《起重机械定期检验规则》C4条（5）起重机械吊具（钢丝绳）绳端是否固定牢固、可靠；卷筒上的绳端固定装置是否有防松或自紧性能。现场核查。《起重机械定期检验规则》C4.3.2（6）现场起重机械索具（钢丝绳、白棕绳纤维绳、合成纤维吊装带等）外观是否正常，试验周期是否在有效期内。现场核查。《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》附录M5安全保护和防护装置（1）制动器的零件是否存在裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷；液压制动器是否存在漏油现象；液压油管是否存在老化、漏油现象。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条（2）是否按要求设置有效的起重量限制器。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条（3）未安装传动式高度限位装置的桥式、门式起重机现场核查。《市场监管总局办公厅关于开展

序号检查项目检查内容检查方法检查依据是否按要求设置“双限位”装置。起重机械隐患排查治理工作的通知》（4）起重机上是否设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条（5）轨道运行起重机端部是否设置止挡装置，是否牢固可靠。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条（6）起重机械紧（应）急停止开关是否装设在司机操作方便的地方，是否有效。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条（7）起重机械上外露的有可能伤人的运动零部件是否装设防护罩、防护栏；露天作业的起重机械的电气设备防雨罩等是否齐全。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条（8）露天工作的轨道式起重机是否装备抗风防滑装置。现场核查。《起重机械定期检验规则》C5条6维护保养（1）是否与有资质的维保单位签订维保合同，维保单位及人员的资质是否满足要求。查合同、维护保养记录等文件资料。《国家电网有限公司特种设备安全管理办法（试行）》第四十一条（2）起重机的定期检验周期是否符合有关规定。查安全技术档案。《起重机械定期检验规则》第四条（3）检修记录是否及时填写。查安全技术档案。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表6

5.2.6客运索道使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1客运索道（1）是否取得使用登记证书，登记标志是否置于该特种设备的显著位置。现场核查。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条（2）是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表7（3）进站口是否设乘客安全注意事项，站台是否按规定设上下车线、禁止线等安全标志。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表7（4）吊篮、吊箱内是否有安全说明。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表7（5）站房之间是否有专用电话，并至少有一条外线电话，是否能保持通讯可靠；沿线广播是否可以及时通知乘客应注意事项。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表7（6）是否有应急救援装备。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表7（7）运行、检修记录是否及时填写。查运行、检修记录。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表7

5.2.7场（厂）内专用机动车辆使用情况检查项目表序号检查项目检查内容检查方法检查依据1作业人员（1）现场作业人员是否具有有效证件。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表92场（D内使用路况和标志（1）场车行驶路面是否平坦硬实。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第1.3.1条（2）行驶路线中的陡坡、长坡、急湾、窄道、深沟等处是否设置保护设施、警示标志和限速提示等。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第1.3.1条（3）是否有安全检验合格标志，是否在有效期内使用；是否取得有效牌照,车牌是否固定在车辆前后悬挂车牌的部位。现场核查。《质检总局关于发布特种设备现场安全监督检查规则的公告》附件2表9《特种设备使用管理规则》3.11（4）是否取得使用登记证书，登记标志是否置于该特种设备的显著位置。现场核查。《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条（5）场车的铭牌、安全警示标志及其说明是否置于场车的显著位置。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.1.2条（6）非公路用旅游观光车、有驾驶室的特种设备是否将《特种设备使用标志》张贴在驾驶室的挡风玻璃的右前方。现场核査。《特种设备使用管理规则》附件G3安全保护和防护装置（1）场车是否设置了能够发出清晰声响的警示装置和后视镜。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.5条（2）座驾式叉车的驾驶人员位置上是否配备安全带等防护约束装置。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.5条（3）观光车辆每个座位上是否按照有关要求配备安全现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技

序号检查项目检查内容检查方法检查依据保护装置。术监察规程》第2.2.5条（4）观光车辆侧面的乘客上下车出入口处是否设置护栏、侧围、护链等安全防护装置。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.5条（5）观光列车上是否设置视频监控装置，且能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间是否不少于72小时。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.5条（6）观光列车的最后一节车厢内，是否设置安全员专用座椅，并设置安全员与驾驶员有效沟通的装置。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.5条4控制系统和制动系统（1）场车的启动是否设置开关装置，是否需要钥匙、密码或者磁卡等才能启动。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.4条（2）平衡重式叉车是否设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置,其他叉车根据使用工况设置照明和信号装置。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.4条（3）观光车辆是否设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.4条（4）是否具有可靠的行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置;行车制动与驻车制动的控制装置是否相互独立。现场核查。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第2.2.4条5维护保养和自厅检查（1）在用场车是否至少每月进行一次日常维护保养和自行检查,是否每年进行一次全面检查。日常维护保养、自行检查和全面检查记录是否至少保存5年。查日常维护保养、自行检查和全面检查记录。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第3.2条（2）场车在每日投入使用前，是否按使用维护保养说明的要求进行试运行检查，并且记录。查试运行检查记录。《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》第3.2条附录1特种设备目录质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）代码种类类别 品种1000锅炉锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于O.IMPa（表压）的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于O.IMPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。1100承压蒸汽锅炉1200承压热水锅炉1300有机热载体锅炉1310有机热载体气相炉1320有机热载体液相炉2000压力容器压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于O.IMPa俵£5）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于1