采购管理制度范本

采购管理制度范本

采购管理制度范本1

第一章总则

第一条为深化政府采购制度改革，规范我区中小学（幼儿园）等

教育教学机构（以下简称学校）政府采购行为，加强采购流程的监督

管理，促进学校依法编制政府采购预算，明确预算执行主体，强化

预算执行主体责任，同时扩大校长的办学自主权，按照“建机制、

简程序、抓监督、促公开”的原则，依照《预算法》、《政府采购

法》和《政府采购法实施条例》和《—区政府采购工作规程》，特

制定本办法。

第二条以学校为主体所发生的采购（含货物类、服务类、工程类,

下同），且属于政府采购目录内的，均依照本办法执行。

第三条学校是本单位政府采购预算的编制和执行主体，负责本

单位的预算编制及执行，并对其编制及执行结果负责。

第二章预算编制

第四条学校应当依法按照财政部《政府采购品目分类目录》以

及区政府颁布的《20_年—区政府采购目录及采购限额标准》编制

本单位年度政府采购预算。政府采购预算中，属于政府购买服务目

录中的政府采购项目应单独编列。

第五条学校依据财政部门统一下达的部门预算批复，以及同时

下达的政府采购预算批复，修编预算。

第三章预算执行

第六条政府采购严格按照批复的预算执行，不得随意调整，确

因不可预见的特殊情况需追加或变更政府采购预算的，需按预算管

理程序申请调整。学校应当根据集中采购目录、采购限额标准和已

批复的部门预算编制政府采购实施计划，报区财政部门备案。

第七条学校应当根据项目特点，依法依规确定政府采购组织形

式和采购方式。列入集中采购目录的项目，适合实行批量集中采购

的，应当实行批量集中采购。在一个财政年度内，学校不得将一个

预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务项目拆分，规避集中

采购和公开招标；不得擅自改变预算指标的支出用途。

第八条学校在政府采购活动中，应当维护国家利益和社会公共

利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，厉行节约，科学

合理确定采购需求。能通过调剂、租赁解决的，原则上不购置。

第四章申报审批

第九条学校政府采购工作严格依法依规执行工作要求和工作流

程。学校采购区教育局规定限额以上的政府采购项目，采购计划必

须报区教育局审批。

在校生1000人以下规模的学校采购报批限额分别为货物类（指

学生作业本、课桌椅、学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、

实验仪器设备、体音美器材、电教设备和图书等）和服务类单笔资金

5000元及以上；工程类单笔资金10000元及以上；在校生1000人及

以上规模的学校采购报批限额分别为货物类（指学生作业本、课桌椅、

学生用床、厨炊具、办公桌椅、办公设施、实验仪器设备、体音美

器材、电教设备和图书等）和服务类单笔资金10000元及以上；工程

类单笔资金50000元及以上。

第十条严禁欠资申报。区教育局负责审核采购资金计划情况，

采购项目一旦进入政府采购环节，项目资金不得挪用。

第十一条学校依照区教育局下达的年度政府采购预算批复，采

购报批限额以上的项目，应于月底向计财科提交下月采购编制计划

（政府采购报批表，见附件），经审核后，报区教育局班子成员会研

究讨论确定。审批后依法依规执行政府采购程序。未经审批擅自采

购，区核算中心不予支付采购资金。

第五章政府采购

第十二条学校根据《—区政府采购工作规程》和《20_年—区

政府采购目录及采购限额标准》，按照项目特点，依法依规确定政

府采购组织形式和采购方式。

第十三条学校实行自行采购的，由学校采购领导小组负责实施。

程序如下：

1、学校采购领导小组由校级领导任组长，成员由后勤人员和教

师代表组成，人员不得少于5人，其中教师代表不得少于2人。学

校采购领导小组须经教代会或全体教职员工大会产生，且一年一审

查。

2、采购物品名称、金额须经学校采购领导小组集体商议，并有

的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款和单价的前提下,

按照单一来源管理规定，可与原中标或者成交供应商协商签订补充

合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分

之十。

第七章验收结算

第十八条学校应当按照政府采购合同的约定，依法组成验收小

组，负责对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应

当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准

组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括

每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收的标的物应与政府

采购合同一致。验收小组对验收结果承担相应的法律责任。

区教育局可组织人员参与验收或抽查履约情况，一经发现弄虚

作假，按相关规定严肃处理。

第十九条政府采购项目资金支付程序，按照财政资金支付管理

的规定执行。区教育局核算中心应对实行政府采购的学校进行采购

资金审查把关，采购资金不到位的学校一律不得申报政府采购。

第二十条学校应确保资金使用的安全，严格按照政府采购合同

要素登记备案的相关信息办理采购资金支付。项目资金的收款人、

支付金额必须与政府采购合同一致。

第二十一条采购单位完成支付后，根据相关规定做好固定资产

入帐登记工作。

第八章信息及档案管理

第二十二条学校应当依法依规将政府采购项目信息及时在省级

以上人民政府的财政部门指定的媒体上公告。包括集中采购和分散

采购的'信息。信息公告的内容主要包括：采购公告、采购项目预算、

招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、中标或者成交结果、政

府采购合同等。

中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，应当在省级以上

人民政府的财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、

竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。中标、

成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、

联系方式，项目名称和项目编号，中标、成交供应商名称、地址和

中标、成交金额，主要中标、成交标的的名称、规格型号、数量、

单价、服务要求以及评审专家名单。

政府采购合同自签订之日起2个工作日内，在省级以上人民政

府的财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、

商业秘密的内容除外。

第二十三条政府采购信息公告指定媒体包括：中国政府采购网、

中国湖北政府采购网、《中国政府采购》杂志、《中国政府采购

报》、《政府采购信息报》。

第二十四条学校应当按照财政部门关于建立政府采购台账的有

关规定，真实、完整、准确、及时记载政府采购台账。政府采购台

帐是政府采购监督检查的依据。

第二十五条学校应当妥善保存政府采购项目的兴购文件，不得

伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件包括采购活动记录、采购预

算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同

文本、验收报告、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年，可以用

电子档案方式保存。

第九章附则

第二十六条区教育局依法依规履行学校政府采购工作的指导、

监督和管理责任。

第二十七条本办法由区教育局解释。

第二十八条本办法自颁布之日起执行，未尽事宜另行补充规定。

采购管理制度范本2

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，

降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的

监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、

比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要

求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合

同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、

各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负

责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意

事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同

一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”

字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,

由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车

间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主

任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；

价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理

签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购

单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格

在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，

由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口

头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门

并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利,

依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应

力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易

条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方

式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式

外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为

询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所

限;

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商

有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经

销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，

采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与

议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行

交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》

（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必

要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为

需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供

应商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理

核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核

准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合

同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传

真形式签字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销

合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、

采购合约内予以明确规定：

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格

供应商一般要求符合下列条件：

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确,

本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如

IS09000等。

2、供应商应保证产品制造过程的.必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致

之不良的责任承担与赔付。

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门

人员之相关验收工作，主要包括下列几项:

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货

品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数

量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理,

由此造成的损失，向供应商进行索赔；

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、

使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、处辂依据以双方事先约定之品质标准作为处辂依据，并于

《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方

式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅

供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向

供应商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供

应商索赔。

(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司

之损失，依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公

司之损失，依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，

是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生

产成本之目标。

第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要

项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经

办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合

同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经

总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用

单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由

采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要

求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济

责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部

门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟

通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职

尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购

成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序

和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的

回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想

生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情

等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力,

以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时,

要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联

系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量

问题，由采购部在规定时间内协调解决。

第七章附则

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。采购管

理制度范本3

为了规范食堂物资采购行为，实施有效监督，确保采购活动公

开、公正、公平地进行，提高资金使用效率，预防违纪违规行为，

根据国家财政部、教育部及学校关于物资管理工作的有关规定，结

合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化

等实际情况，特制定本办法。

第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原

则

1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，

为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品

及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。

2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的.实际需

要，采购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得

最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。

3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制

约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

第二条：食堂采购工作实行统一管理

食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等组成的采购

小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食

堂所有的采购活动进行管理和决策。

第三条：各类物资采购具体实施程序和要求

1、设施设备及低值易耗品的采购

食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤

管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定

经费来源，根据学校物资采购办法，由学校设备处组织招标采购。

食堂大批量的低值易耗品（1万元以上，含1万元）由后勤管理处

组织招标采购；零星低值易耗品（1万元以下），由食堂采购小组

集体决策采购。

2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购

（1）各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、

面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量

后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4一5家

以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家以上作为供货

单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供

货质量和服务态度不定时进行重新筛选。

(2)选定的供货单位必须要持有正规的营业执照、卫生许可证、

产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。

(3)采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小

量试用、价格比较后再行确定。

(4)在食堂管理员的具体组织下对采购供货物资进行验收(至

少两人以上，库管员和食堂管理员必须参加验收)，验收人员必须

严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合

同提供售后服务。

(5)米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供正规发

票，财务根据正规发票、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：

银行转帐。

3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购

蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种

类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是每

天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正

规发票，只能以收据形式结帐等情况，为了规范此类物资的采购行

为，应按照以下程序办理：采购管理制度范本4

第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支,

根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用

于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购,

也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、

规格上与公司保持一致。

第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、日常办公用品、各种耗材；

4、其它。

第四条采购审批程序：

1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、

规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办

公室；

2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准

后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行

采购；

3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方

可采购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的.办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的

应由供应商负责免费安装调试;

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财

务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字,

并转财务部与各分公司结算。

第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按

照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每

一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公

司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自**年11月1日起执行，由总经理办公室负责解

释。采购管理制度范本5

第一章总则

第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购

效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标

投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规

定，结合学校实际，制订本制度。

第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目

均适用本制度。

第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程

序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类

型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、

属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中兴购项目标准的

采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购

目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和

集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标

投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章组织机构及职责

第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决

策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。

领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员

由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责

人组成。其主要职责是：

（一）全面负责学校政府采购工作。

（二）审定学校政府采购工作规章制度。

（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：

1.制订学校政府采购监督工作规章制度。

2.监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规

章制度的情况。

3.全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提

出纠正建议。

4.监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

5.受理学校采购工作的有关投诉。

（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：

1.按照国家有关政府采购和招投标的.法律法规，制定学校政

府采购的规章制度和管理办法。

2.组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

3.审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规

定向上级部门申报。

4.编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的

实施，负责学校政府采购的支付工作。

5.协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

6.负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、

组织验收、资料汇总备案归档等工作。

7.负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。

（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要

职责是：

L组织编制采购预算。

2.定期编制采购计划。

3.负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

4.参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、

开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与

学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、

合同款支付、售后服务工作。

5.做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始

资料，并负责技术解释。

6.按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验

收工作。

第八条政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导

小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

第三章采购程序

第九条政府集中采购的工程程序

（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11

月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财

科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购

预算经批准后生效。

学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特

殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。

（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月

度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领

导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。

（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市

公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人

与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性

内容一致。

（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使

用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由

计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专

家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当

签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办

人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总

务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审

批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财

科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字,

由计财科按审批权限办理。

（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科

负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编

制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采

购和验收。

第四章采购的监督与纪律

第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督,

提高学校采购工作的透明度。

第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分

拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专

家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公

平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理

机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督

检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章附则

第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本

制度不符的，以本制度为准。

第十六条本制度由计划财务科负责解释。采购管理制度范本6

为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依据

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结合我

县实际，制定本制度。

一、政府采购的含义

政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资

金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货

物、工程和服务的行为。

财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款

来源的借贷资金，视同财政性资金。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府采

购。

二、政府采购的原则

政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚

实信用原则。

三、政府采购的目标

政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采购

的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，与政

府采购管理股签发的《**县政府采购项目申报审批表》内容一致，

与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与供应商签

订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、服务内容相

一致。

四、政府采购的组织形式

政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散采

购。

（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集

中采购机构代理采购的行为。

（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的项

目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财政部

门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采购。

（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中

采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

五、政府采购方式及操作流程

（一）公开招标

公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应商

参加投标的采购。

1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方式

进行采购。

2、采用公开招标应遵循下列程序：

（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行政府采

购活动，制定公告、招标文件等；

（2）发布公告。经县纪检委审批后，在财政部门指定的媒体上

发布。公告自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止

之日止，不得少于二十日；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查

询；

（4）确定评标委员会。根据晋财购[20__]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商;

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（二）邀请招标

邀请招标是指采购单位以投标邀请书的形式邀请三个以上特定

的供应商参加投标的采购。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：

（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过

大的。

2、采用邀请招标应遵循下列程序：

（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行采购活

动，制定公告、招标文件等；

（2）邀请。选择符合相应资格，且实力强、信誉好的厂商作为

潜在投标人，可上门递送和函寄招标邀请函；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查

询；

（4）确定评标委员会。根据晋财购[20_]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标;

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（三）竞争性谈判

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、

工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文

件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供

应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

（1）招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能成

立的；

（2）经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或

具体要求的；

（3）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标

所需时间不能满足用户紧急需要的；

（4）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事

先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

（1）制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈判

文件;

（2）确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书

面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评

审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人

推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%0

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到

检察院进行查询；

（4）成立谈判小组。根据晋财购[20_]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分

之二；；

（5）谈判。谈判小组与确定的供应商进行谈判，并做好详细笔

录，由双方参与人员签字认可；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

（四）竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商小

组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供

应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组

评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

(1)政府购买服务项目；

(2)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求

的.;

(3)因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事

先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

(4)市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转

化项目；

(5)按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先以

外的工程建设项目。

2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

(1)制定磋商文件。根据采购项目的特点和采购人的实际需求

制定，并经采购人书面同意；

(2)确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书

面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评

审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人

推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50沆

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表，到检察院进行查

询;

(4)成立磋商小组。根据晋财购[20_]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分

之二；

(5)磋商。磋商小组与确定的供应商进行磋商，并做好详细笔

录，由双方参与人员签字认可；

(6)确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商；

(7)发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

(8)签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

(五)、单一来源

单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服

务的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

(1)只能从唯一供应商处采购的；

(2)发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

(3)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继

续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分

之十的。

2、单一来源采购应当按照下列程序进行：

(1)公示。根据采购单位提供的资料，在财政部门指定的媒体

上公示，公示期不得少于5个工作日;

(2)确定合格供应商；

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表，到

检察院进行查询；

(4)确定成交事项。采购人、采购代理机构应当组织具有相关

经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量,

协商情况记录由采购全体人员签字认可；

(5)签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

(六)、询价

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价

通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组

提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且采

购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额标准

的，可以采用询价方式采购。

2、询价采购应当遵循下列程序：

(1)制定询价通知书。采用询价方式采购，应当制定询价通知

书，内容一般包括采购项目的技术和商务要求、合同条款、评定成

交的标准等事项；从询价采购通知书发出之日至规定的报价截止之

日，不得少于3个工作日；

（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商店中随机抽取或

者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件

的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出

具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总

数的50%o

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查

询；

（4）成立询价小组。询价小组成员人数为三人以上单数，其中

有关专家不得少于成员总数的三分之二；

（5）评审并确定成交供应商；

（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（七）协议供货采购

协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在确

定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购单位

在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商及其产

品，并与其签订“**县政府采购协议供货合同”，中标供应商按合

同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购方式。

协议供货采购应当遵循下列程序：

1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的供

应商;

2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协议

供货合同，报政府采购管理股备案。

六、政府采购限额标准

（一）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准为:

采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务;

采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、工程和服

务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采购方式进行

采购。

（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目

由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：采

购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；

采购预算超过50万元的各类工程。

（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门

集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招标

的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程单项

或批量超过50万元以上。

（四）20_年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3-10

万元）、办公家具（3—10万元）、一般电器设备（3—10万元）。

七、审批程序

采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准以

上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交分管

领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的还应提

交固定资产审批表，并填写《**县政府采购项目申报审批表》，政

府采购管理股对提供的资料审核无误后确定采购方式，采购单位报

分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之日起七个工

作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案。

在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一品

目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公开招

标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理政府采

购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理安排采购

进度，以便提高采购效率，未按政府采购预算及资金用途实行政采

购的项目或化整为零规避采购的项目，财政部门不予拨付资金，为

此而造成的损失，由采购单位承担责任。采购管理制度范本7

能源采购管理制度

1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的

使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。

2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交

总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出

油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采

购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的'请购，必须另填

写请购单，提前一个月办理。

5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请

购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备

验收之用，一联交能源采购组。

能源提运管理制度

1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进

行采购。

2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随

货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证

后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

5、验收情况要及时报告采购部。采购管理制度范本8

一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物

资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

二.适用范围适用于所需的原料采购

三.工作程序

1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、

产量、供货

能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇

总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、

资信等；b.产品质量状况；c.价格与交货期；d.历史业绩等。

2.对合格供应商的控制

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；b.供应商每次供

货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货

期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，

严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

3.采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求

量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依

据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之

取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家

《合同法》有关规定。

4.采购产品的验证

原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及

相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs

标志的产品，质量检验科1严格按照标准要求进行验收，不合格的

拒收，合格的办理手续入库。原辅材料验收：从合格供应商采购的

原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进

行验收的’同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行

核对。具体控制如下：

一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位

采购食品，并按有关规定进行索证（食品生产经营卫生许可证、产品

检验合格报告书），保证食品质量。

二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、

污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者

被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品，不得采购未经

兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品，不得采购超过保质期

限或不符合食品标签规定（无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期）

的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

三、食堂食品入库、出库必须进行验收，并定期检查，仓管人

员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处

理，不得入库或出库，验收检查情况必须有记录。采购管理制度范

本9

第一条

为了适应社会主义市场经济要求，发挥政府宏观调控作用，加

强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济与社会发展，

根据国家有关规定，结合本省实际，制定本规定。

第二条

政府采购是指政府组织统一的采购活动，将政府的购买性支出

通过一定的采购方式，从市场上为国家机关和事业单位购买商品和

劳务的行为。

第三条

推行政府采购的目的，是通过发挥政府的组织功能，集中统一

地为国家机关和事业单位提供优质的采购服务，达到充分运用市场

机制合理安排财政支出，降低采购成本，节约支出，强化支出预算

控制的目的；同时，按照公平、公正、公开的原则，加强对政府采购

行为的监督，提高政府采购支出的透明度。

第四条政府采购资金来源包括

（一）财政预算内行政事业经费；

（二）财政预算内基本建设资金安排的设备资金；

（三）纳入财政专户管理的预算外资金；

（四）政府性贷款。

第五条

建立—省省级国家机关事业单位政府采购协调会议制度，负责

协调、指导、监督省级政府采购工作。协调会议主持人由协管财政

的副省长和及其对口的副秘书长担任，省委办公厅、省人大常委会

办公厅、省政协办公厅、省纪委办公厅、省计委、财政厅、监察厅、

审计厅、工

商行政管理局、技术监督局等作为协调会议的成员单位。

第六条政府采购协调会议的职责

（一）领导省级国家机关和事业单位政府采购工作；

（二）确定一段时期省级国家机关和事业单位政府采购工作的重

点，批准采购工作计划；

（三）负责采购立项的审批；

（四）确定采购中标单位；

（五）协调省级各部门在政府采购工作中的关系；

（六）监督、检查政府采购中心的工作。

第七条

成立政府采购中心，负责政府采购的具体工作。采购中心挂靠

在省财政厅。采购中心可根据需要，临时聘请有关专家参与工作。

采购中心实行无偿服务。根据工作需要，由省财政核拨必要的业务

经费。

第八条政府采购中心的职责

（一）负责省级国家机关和事业单位的政府采购日常工作：

（二）负责提出一段时期省级国家机关和事业单位政府采购工作

的.重点，拟定政府采购工作计划；

（三）搜集、了解有关市场动态和商品信息；

（四）负责政府采购的立项审查；

（五）负责组织有关专家技术小组，对政府采购项目进行技术论

证和咨询，并组织、参与评标；

（六）负责政府采购招标、投标的具体工作；

（七）负责指导省级国家机关和事业单位系统内的集中采购工作。

第九条政府采购的形式与范围

政府采购采取集中采购和分散采购两种形式。

集中采购是指由政府采购中心统一组织的采购。集中采购适用

于单位价值在1万元以上的商品或接受等值的服务;单位价值虽然达

不到1万元，但是属于纳入固定资产管理的设备和当年需要批量购

买，累计价值超过10万元的同类商品或者接受等值的服务也实行集

中采购。采购中心每

组织一次集中采购，采购商品的总价值必须达到100万元。

分散采购是指由需要购买商品或者接受服务的9位自行组织的

采购。适用于低值易耗品和本条第二款规定以外的商品或者服务。

列入政府集中采购范围的商品主要是列入专控的商品和设备类

商品。具体商品目录和服务项目由政府采购协调会议确定。

第十条集中采购的程序

(一)采购立项。采取单位申报和采购中心指定相结合，采购中

心提出采购立项方案，报政府采购协调会议审定。

采购立项应符合以下条件：

(1)采购项目必须在采购范围之内。

(2)省级财政年度支出预算中确定的项目，立项金额应控制在预

算额度之内；立项金额中含单位自筹资金的，要核实自筹资金，并对

立项金额实行总额控制。

(二)组织招标。

(1)采取公开招标与邀请有限招标相结合。

(2)认真审查投标单位资质，确定竞标单位。

(3)通过公平竞争确定中标单位和商品。

(三)采购中心与中标单位签订协议。

(四)采购中心通知商品使用单位与中标单位签订购买合同，并

严格履行。

(五)采购中心负责采购工作总结评价。

第十一条

采购资金由省财政厅按采购中心与中标单位签订的协议确定的

金额下达预算，由采购中心直接向中标单位拨付，并办理支出决算。

采购资金含单位自筹的（包括政府性贷款），单位应在规定的时间内,

将自筹资金存入财政部门指定的银行和帐户内。

第十二条

采购商品属于专控范围内的，由采购中心负责办理专控审批手

续。

第十三条

建立政府采购监督机制。省人大、省政协、省纪委，财政、审

计、监察、物价等部门要对政府采购进行严格的监督检查，确保政

府采购行为公平、公正和公开。

第十四条

本暂行规定适用于省级党政群机关和财政拨款的事业单位。各

地州市参照执行。

第十五条

政府采购中心根据本办法制定实施细则。

第十六条

本办法由省财政厅负责解释。

第十七条

本办法自发布之日起施行。采购管理制度范本10

第一章总则

第一条

目的

明确采购操作流程，使物料采购工作规范化、系统化、明确化,

提高工作效率。

第二条

适用范围

适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理。

第三条

职责

（一）采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的

制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供

应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的

下达。

（二）品控部：供应商到货质量的验收。

（三）研发部：生产用物料采购标准的制定及修定。

（四）库房：物料的入库办理。

第四条

术语和定义

（一）帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度•帕累

托（VilfredoPareto）对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发

现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这20%的人的行

动，就可以掌握社会总行动的80虬即从20%的已知变量中，可推知

另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所

熟知的“帕累托原理”——80%的价值是来自20%因素，其余20%的

价值则来自80%的因素。

（二）A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进

行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资

金比重大，因此应严格控制。B类物质较A类多，价格较低，原则

上不要求同A类存货那样，可以实行一般控制。c类物质种类繁多,

但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松控制。

（三）红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法，

是指用红字冲销或冲减原有的错误记录，以更正或调整记账错误的

方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同，可分为全额冲账法和

差额冲账法两种。

（四）统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。

价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责具体的

采购实施。

（五）分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购

价格由总部采购部审核监管的物料。

（六）分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。

第二章程序说明

第五条

供应商的评审、物料的评选

（一）采购员依据研发部提供的物料采购标准，负责新增供应商、

物料的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所

用的资料（含供应商所供物料的贮存方法）。

（二）供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，

对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名

录》。

（三）公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应

商。

（四）每种物料要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应

商匹配情况，有针对性的开发供应商。

（五）小试原料及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试

和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入

合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必须

提供物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。

（六）具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》。

第六条

年度采购方案的确定

（一）年度采购物料A、B、C分类

采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的‘年度采购

金额，然后按《—年度—物料年度采购预算A、B、C划分表》格式

对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责

审核。

（二）年度物料采购类别A、B、C分类：

1、采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物

料按《—年度—物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料

进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购