测量管理体系手册

编号：Q/YQJ/CLSC受控状态:

现行状态：有效分发号：

测量管理体系手册

(依据ISO10012:2003测量管理体系——测量过程和测量设备

的要求编制)

B版

发布日期2011年()4月()1日实施日期2011年()4月01日

烟台清韵家纺有限公司发布

手册目录

手册目录...............................................1

前言...................................................2

公司简介..............................................3

手册批准页............................................4

1范围..............................................5

2引用标准.............................................6

3术语和定义...........................................7

4计量法制要求、技术技能要求........................8

5总要求...............................................10

6管理职责.............................................11

6.1计量职能...........................................11

6.2以顾客为关注焦点...................................14

6.3质量目标...........................................15

6.4管理评审...........................................15

7资源管理...........................................16

7.1人力资源...........................................16

7.2信息资源...........................................17

7.3物质资源..........................................20

7.4外部供方..........................................20

8计量确认和测量过程实现.............................22

8.1计量确认..........................................22

8.2测量过程..........................................23

8.3测量不确定度和溯源性..............................25

9测量管理体系分析和提升...........................27

9.1总则..............................................27

9.2审核和监视........................................27

9.3不合格操纵........................................30

9.4提升........................................31

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

前言版次：B

实施日期:2011.()4.01修订日期：共1页第1页

Y/—

刖5

计量工作方针、目标

我公司计量工作方针：以安全生产、节能降耗、改善经

营管理、促进科技进步为宗旨，以提供确切值得相信的计量

检测数据为中心，保证计量检测工作的公正性、独立性和诚

恳信誉。

目标：强检计量器具周检率达到100虬非强检计量器具

周检率达毕竟98%,逐步使我公司计量管理和检测水平达到

全市一流水平！

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

公司简介____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期:共1页|第1页

企业简介

烟台清韵家纺有限公司（原招远网扣绣花厂）始建于1954年，

位于招远市开发区，是中国外贸抽纱品、家纺用品的主要生产厂家，

主要产品有网扣、绣花、勾针、大机刺绣品、大机服饰品等。公司现

拥有职工400余人，总资产12000万元，占地36880平方米。公司现

有瑞士SAVRER1040电脑刺绣机、合缝机、电脑绣花机500台套，形

成月发货1000万元的雄厚生产规模，成为国际知名的绣品加工厂

家。公司以技术为公司发展的先导，努力提升公司产品的技术含量。

拥有设计人员二十余人，公司设计的花稿屡屡在国内的各项评比中获

奖。公司实行严格的原材料源头操纵，过程全程跟踪、分段管理，以

保证不让残次品流入下一道工序。产品现畅销世界60多个国家和地

区，2008年“清韵〃牌注册商标被认定为“山东省著名商标〃，深受

客户的青睐。

地址：招远市开发区

邮编:265400

电话：（0535）8226816

传真：（0535）8237757

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

手册批准页__________________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期:共1页

批准页

本手册是描述本公司计量方针、计量确认体系及其实施计量管理的

件。

本手册根据GB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)《测量管理体系一

程和测量设备的要求》标准和国家计量法律、法规及本公司计量确认体

况，由行政科负责编写和修订。

本手册经审查，符合GB/T19022.1-2003标准要求，特批准公布。

批准人：

年月日

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

1范围____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共1页|第1页

本手册对我公司所有测量设备的计量确认，包括测量设备的检定

和校准规定了总要求，以证明本公司建立的测量管理体系能满意外部

顾客和内部顾客提出的计量要求。

依照ISO10012:2003标准建立的测量管理体系遵照八项管理原

则，而且所建立的测量管理体系可作为建立的质量管理体系的一个重

要组成部分，成为支持质量管理体系的一个子体系。

我公司建立的测量管理体系所包括的测量设备计量确认和测量过

程操纵可完全和充分满意ISO9001:20()0标准7.6监视和测量装置操纵

的所有条款规定的要求，并且成为我公司整个管理体系的组成部分。

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

2引用标准____________________版次：B

实施日期：2011.4.1|修订日期：|共1页|第1页

6()1()012:2003测量管理体系——测量过程和测量设备的要求

1809001:2000质量管理体系——基础和术语

VIM：1993国际通用计量根本术语(BIM,IEC,IFCC,ISO,

IUPAP,OIML)

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3术语和定义____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共1页|第1页

本手册采用ISO10012:2003标准及其引用ISO9001:2000标准和

VIM所规定的术语及其定义。

在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和

相关计量规章中所采用的某些术语。

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

4计量法制要求、技术产能要求1版次：B-

实施日期：2011.04.01修订日期：共2页第1页

4.1计量法制要求

4.1.1我公司建立的计量检测体系应符合《中华人民共和国计量法》

以及相关的法规和规章的要求

4.1.2计量单位

我公司从事以下活动，应当使用国家法定计量单位：

a）制发公文、统计报表；

b）生产、销售产品、标注产品标识、编制产品使用说明书；

c）制定标准、规范、技术文件；

d）出具检定、校准、检验、测量数据；

e）国家规定使用法定计量单位的其它活动。

4.1.3强制检定

本公司用于贸易结算、安全防护和环境检测并列入强制检定目录

的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。

4.2技术能力要求

4.2.1检测能力

体系的计量检测能力应满意以下要求：

a）质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；

b）环境管理对环境的监视和测量的要求；

c）职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；

d）经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程

的要求。

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4计量法制要求、技术技能要求版次：B

实施日期：2011.04.01修订日期:共2页第2页

4.2.2检测水平

a）满意生产、经营和管理对计量检测的要求，我矿采用先进的计

量检测技术和测量设备；用先进的计算机信息技术管理测量设

备和计量检测数据。

b）满意生产、经营和管理对计量检测的要求，我公司采用先进的

计量检测技术和测量设备；

c）用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。

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5总要求版次：B

实施日期：2011.04.01修订日期:共1页第1页

我公司依照6010012:2003标准建立的测量管理体系充分考虑到

顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，

结合我公司计量工作的实际状况，由行政科组织建立的测量管理体系

已形成文件，可确保满意顾客规定的计量要求。

本公司在有关的场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、

检验和试验设备以及安全防护、环境操纵和经营管理用的测量设备可

满意保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满意节能降耗、

安全生产、环境监测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的

测量设备如不能满意计量要求所带来的风险，同时为防范风险制定了

相应的预防措施，包括储存了一定数量的测量设备和不合格产品的追

溯措施等。

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6管理职责版次：B

实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第1页

6.1计量职能

我公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构。由公司主

管计量工作的副总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系

过程中的分工及职责和权限。我公司与测量管理体系有关部门的组织

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6管理职责____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期:&5日|第2页

计量职能分派表

管理行生供保化仓办

工会生产

要素分派者代政质应卫验库公

主席车间

表科科科科室室

5.1计量职能CJCJZZZCCCZCC

5.2以顾客为关注焦点JCJZZCCZC

5.3质量目标JCJZZZZZZZ

5.4管理评审CJCZZCCCCC

6.1.1人员职责JCZZZZZZZZC

6.1.2能力和培训CJCZZ2CZCZCZZ

6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ

6.2.2软件JZZCZ

6.2.3记录JCJZZZZZZCZ

624标识JZZCZCZCZCZ

631测量设备CJJZZCCCCCZ

632环境条件JZZZZZZ

6.4外部供方CCCZC

7.1.1计量确认总则JZCCC

7.1.2计量确认间隔JZCCC

7.1.3设备调整操纵JZC

7.2.2测量过程设计CJCJCCJC

7.2.3测量过程实现CJCJCZCZ

7.2.4测量过程的记录JZCZZ

7.3.1测量不确定度JZCZCZ

7.3.2溯源性JZZZ

8.2.2顾客满意JZCZZCJCJ

8.2.3测量管理体系审核JCJZZZZZZZZ

8.3.3不合格测量设备JZZZZZZZ

8.4提升JZZZZZZZZZ

注：J表示决测；c表示参与；z表示执行

注：生产车间包括下料车间、合缝车间、正品车间、大机车间、电脑绣车间、样品车间等

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6管理职责____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共5页|第3页

我公司与测量管理体系有关领导和职能部门的计量职能和职责做

如下规定：

6.1.1总经理

a）贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续提升测量管理体系；

b）决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责；

c）主持制定测量管理体系可测量的质量目标；

d）负责批准测量管理体系手册和管理性程序文件；

e）加入测量管理体系的管理评审；

。对测量管理体系的运行、内部审核及改正/预防措施的有效性

进行监视。

6.1.2工会主席

a）全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续提升，具体

贯彻实施国家计量法规；

b）组织编制和审核测量管理体系手册，批准程序文件和作业文

件；

c）负责质量目标分解，规定计量职能部门和其他相关部门与测量管

理体系有关的可测量的质量目标；

d）负责规定计量职能部门和其他相关部门的计量职能和职责并报

总经理审批；

e）协同人事部确定各类测量人员的岗位与职责；

f）主持制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，制定测量设

备的需求计划；

g）主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行

和提升的报告。

6.1.3行政科

a）负责计量标准器的建立和维护；

b）编制强检测量设备的送检计划，确保按时送检；

c）主管非强检测量设备的计量检定和校准；

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6管理职责____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共5页|第4页

d）负责确定和调整非强检测量设备的殓定/校准间隔；

e）负责组织无法送检特别测量设备的比对或重复性试验；

0负责对其他部门温湿度等环境条件和计量检定/校准人员执行

检定规程/校准规范进行监视抽查。

6.1.4计量管理员

a）负责管理各类测量设备台账；

b）对现场测量设备的使用和维护进行监视；

c）对测量设备的计量确认标识和封印进行监视抽查；

d）对车间和其他现场在用测量设备按期送校/送检进行监视抽查；

e）对特别/关键测量过程测量数据的记录、积累和进行统计技术分

析进行业务指导；

f）对各部门贯彻计量法规，包括法定计量单位等进行监视抽查。

6.2以顾客为关注焦点

总经理庄重承诺：以加强顾客满意为目标，确保理解和满意顾客

当前和未来的需求，满意顾客要求并争取超越顾客期望。

行政科为了满意顾客的要求，务必做好以下工作：

1）关注外部顾客对本公司提出的测量要求。根据生产技术部门和化

验部门以及安全部门等部门规定的计量要求，确定和改善本公司测量

设备的配备能力和配备水平。如发觉测量设备的配备量和确切度等级

不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患

时，行政科应通过调查向计量主管副总经理提交书面申请报告。

2）为了确保本公司建立的测量管理体系能充分满意内部顾客，即

生产技术、化验、设备等部门规定的计量要求，行政科科长和计量管

理员应主动了解并征求上述部门的看法，把握计量需求。

3）行政科应和生产技术、化验等部门协商，编制本公司测量设备

配备规范，规定适合不同要求的配备确切度比，建立可明确反映本公

司计量检测能力的测量设备台账，证明本公司具有可满意顾客要求的

测量能力。

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

6管理职责____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共5页|第5页

4）行政科应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计

量人员树立为顾客，首先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对

象，了解和把握内部顾客的计量要求，加强为顾客服务的意识。

6.3质量目标

本公司测量管理体系确定以下总的年度质量目标：

a）测量设备周期受检率达到298%；

b）车间现场在用测量设备送检及时率295%；

c）车间现场测量设备停用台件数不超过总数的2%；

d）在用测量设备抽查合格率＞95%；

e）测量管埋体系文件发放不及时性不超过2天；

g）体系文件执行状况监视抽查每季至少1次

h）计量人员上岗/转岗培训不及时性确保不超过一周；

以上质量目标在各有关部门年度计划或部门岗位目标职责中应有

相应的规定。行政科已制定有关规定和检查质量目标的程序文件。各

有关部门应依照程序文件的规定确定本部门与测量管理体系有关的质

量目标并结合岗位职责责任制进行考核c在年底由行政科收集有关信

息，向公司最高管理层作书面报告。

6.4管理评审

测量管理体系管理评审纳入本公司质量管理体系管理评审同时进

行。行政科应依照本公司质量管理体系评审计划安排，事先准备好评

审报告。提交公司管理评审报告的内容应包括：

a）测量管理体系实现年初预订质量目标的状况；

b）测量管理体系文件修订状况；

c）实施测量管理体系存在的主要问题；

d）需要总经理解决的重大问题。

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7资源管理____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共6页|第1页

7.1人力资源

7.1.1人员职责

在本手册5.1计量职能部门对测量管理体系有关的管理人员和技

术人员的岗位及职责进行了明确的规定c有关操作工的计量职责在相

关的作业指导书中另有特意的规定。

7.1.2能力和培训

行政科每年编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划并纳入公司

的人员培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要

求、培训工程、培训师资和培训时间与经费等安排做出规定。

行政科指定特意人负责人员培训与计量管埋人员的考核，并与办公室

联系协同完成其他相关人员的培训考核工作。

需要外培的的人员年初由各部门报计划，由行政科负责人员培训的

计量管理员组织外培人员的报名，负责落实培训经费，安排培训时

间。行政科应保存有关人员培训合格证或考试证书的复印件，作为人

员培训有效性的证据。

行政科按计划组织单位内人员、化验员、修理工等各类人员的内部培

训。由行政科邀请外单位专家或由本单位有阅历的高级工程师进行讲

课。由负责人员培训的专职计量管理员组织安排，保证教材和其他有

关资源。

行政科负责培训的计量管理员还应利用文件发布、内部审核或迎

接外部审核等机遇对测量管理体系有关人员进行ISO9000:2000标准和

18010012:2003标准的宣讲和测量管理体系文件的学习和讲解，使有关

人员对测量管理体系文件的规定和要求有比较深入的了解。

同时，行政科负责培训的计量管理员还要利用公司的宣传栏、板

报等工具宣传国家计量法规，有针对性地选择一些问题，组织计量知

识竞赛，作生动活泼的宣传教育。对法定计量单位的使用和计量术语

的1E确使用和理解也要纳入宣传的内容。

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

7资源管理_____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共6页|第2页

通过以上各种方式的培训和教育，加强全体计量人员，包括与测

量管理体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司产品质量的

责任意识。

若工作临时需要使用未经过培训的人员完成某项工作时，有关部

门应对这些临时人员的工作质量进行经常性的有效监视，以确保其工

作质量。

7.2信息资源

7.2.1程序

本矿测量管理体系已编制形成18个程序文件：

Q/YQJ/CLCX4.2.3文件操纵程1字文件

Q/YQJ/CLCX4.2.4记录操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX5.3质量目标及分解程序文件

Q/YQJ/CLCX6.1测量人员培训与考核操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX6.2.4测量设备确认标识操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX6.3.1测量设备配备和流转管理操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX6.3.2测量环境与数据修正操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX6.4外购产品与外来服务操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX7.1.2测量设备计量确认间隔操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX7.1.3测量设备封印调整操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX7.2.2测量过程设计和实现操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX7.3.1测量不确定度评定操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX7.3.2测量设备计量确认和量值溯源操纵程序

Q/YQJ/CLCX8.2.1内部顾客满意度信息收集和分析操纵程序

Q/YQJ/CLCX8.2.2内部审核操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX8.3.3不合格测量设备操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX8.5.2改正措施操纵程序文件

Q/YQJ/CLCX8.5.3预防措施操纵程序文件

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

7资源管理____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共6页|第3页

注：

Q/YQJ/CLCX表示矿测量管理体系程序文件的标识与编号。

本公司测量管理体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件

操纵应做到；

a）文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充分

的，规定的措施、方法和步骤是适合的；

b）文件在执行过程中应适时进行评审，如发觉文件不适用或需要

补充或修改时允许进行变更，但务必经过原批准人员或其授权人重新

批准；

c）文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本号、换页等方式

说明文件现行修订状态，防止误用；

d）与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现

行

有效的有关文件，确保得到贯彻实施；

e）测量管理体系文件内容描述应清楚，便于使用人员理解.，不应照

抄标准，照搬其他单位的文件；

f）测量管理体系文件应经企管科文件操纵计量管理员识别，确认为

现行有效的最新版本，方可使用；

g）测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过文

件操纵管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；

h）在工作现场使用或存放的文件务必是现行有效的，若因工作需

要，现场保存过期作废的文件（如作参考用的国家计量检定规程），应

在文件上盖上“作废供参考〃印章，防止误用。

7.2.2软件

本公司行政科使用的各种计量设备，在订购仪器时已经过型式检

定，其自带测试软件已经过有效性确认c带测试软件的硬度自动测量

仪除具有校准合格状态标识外，还有自动测试和显示的标识。该仪器

质检部已指定专人保管和使用。

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

7资源管理版次：B

实施日期：2011.04.01修订日期:共6页第4页

自带测试软件的测量设备已纳入Q/YQJ/CLCX7.3.2测量设备计量

确认和量值溯源操纵程序文件的管理范围。

7.2.3记录

为了确保测量管理体系有效运行，记录要求符合Q/YQJ/

CLCX4.2.4记录操纵程序文件，记录操纵程序文件有通用性的规定。

针对测量管理体系某些记录要求在相关的作业指导书中做了更细

致的补充规定。

依照测量管理体系记录操纵要求，对本矿测量设备的测量能力，一

般的测量活动（含检验、试验、化验）和生产现场关键/特别测量过程

操纵的记录，已有特意的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮

存、保护、检索、保存期和处置符合规定的要求。

a）记录的标识

测量操纵体系通用性记录表格采用统一编号，如内部审核、管理

评审、改正措施、预防措施和文件、记录操纵等有关记录采用通用的

记录表格。产品检验、试验、化验也采月通用的记录表格。关键/特别

测量过程记录采用测量管理体系双编号的记录表格。特意编号和双编

号的方法由测量管理体系文件专用编号作业文件做出规定。

b）记录的贮存与保护

与测量管理体系有关的记录由填写记录部门负责人指定专人保

管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不

受潮、不损坏、俣证记录的完整。各种记录保存期在记录总清单上做

出规定。

c）记录的处置

记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。需要长期保

存归档的记录按矿档案管理规定进行保管。

7.2.4标识

本矿车间生产现场和试验室的所有测量设备务必具有计量确认标

招金矿业股份有限公司蚕庄金矿测量管理体系手册

7资源管理____________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期:共6页|第5页―

识。经校准或检定合格的测量设备贴上绿色或蓝色合格标记；若发觉

或怀疑测量设备不合格，则贴上红色标记；降级使用或限制使用的测

量设备贴上黄色准用标记。不能直接粘贴计量确认标记的个别测量器

具，如浸泡在油缸中的塞规矩用记录说明其是否合格。

计量管理员应经常注意抽查生产现场和试验室测量设备是否贴有

计量确认标识；标识是否完整和清楚；标识是否脱落。如发觉测量设

备计量确认标识不合格应及时指出，责成有关部门负责人按不合格测

量设备处理，需要时应开具不合格报告。

7.3物质资源

7.3.1测量设备

公司生产现场和试验室在用的测量设备总体上可满意产品设计、

工艺操纵、检验试验和安全防护等方面确实切度要求。少数个别测量

设备不能完全满意厂测量设备规范的测量设备己上报计划，逐步充实

调整，使测量设备的配备能充分适应生产发展的要求。在新配备测量

设备时在主要考虑“确切度比〃同时还应考虑测量设备使用环境条

件、

使用人员技术水平等有关因素。

行政科根据矿测量设备总台账已编制了重要测量设备配备一览

表，可总体反应本矿测量设备的测量能力和水平。

关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测

量设备流转管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1测量设备配备和流转管

理操纵程序文件中做出规定。

7.3.2环境条件

测量设备调整、化验和材料试验的场所务必满意室内温度、湿度

和清洁度等环境条件要求。

7.4外部供方

为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的操纵已形成

Q/YQJ/CLCX6.4外购产品与外来服务操纵程序文件。

烟台清的家纺有B聆司邂量管理体系于防

7资源管理|版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共6页|第6页

外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设

备、测量用辅助装置和作检验用的辅助设备、检验设备、理化分析设

备与标准物质、环境监测和过程监视用的监视设备以及少量维修用的

仪器配件。

外部供方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省级/市级计量

检定所的检定或校准、某些产品的委托检验和计量人员的委托培训

等。

有关测量管理体系外供产品和外来服务应按外购产品与外来服务

程序文件的规定，由企管科会同行政科和供给科对外部供方进行调

查、选择、评价和重新评价并保存有关的评价记录。

烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

8计量确认和测量过程实现__________________版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共5页|第1页

8.1计量确认

8.1.1总则

本公司的计量确认包括：测量设备（主要是标准器）的对外送检、部分

测量设备的修理和调整、封印和标记。

属于国家强制检定列入强检目录的标准测量设备和需送检的测量设

备分别送省级或市级计量检定所进行检定，确保这类测量设备依照国

家计量检定规程规定的周期进行送检。

新购的测量设备投入使用之前，由仓库进行验收，由行政科送省

/市计量检定所进行检定。

所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合格

的测量设备重新贴合格标记，并注明检定日期和有效期。同时登录送

检/送校测量设备台账。

经检定或校准合格的测量设备，其计量特性务必满意有关设计工艺

文件和产品检验规程所规定的预期使用要求。

8.1.2计量确认间隔

本公司属于国家强制检定的测量设备，其检定周期按有关国家计量检

定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。

量大面广属于内部工艺/检验操纵用的测量设备，由行政科规定校

准间隔。例如，卡尺和作检验操纵尺寸用的辅助设备（模具）等属于本

公司内部校准的测量设备应依照Q/YQJ/CLCX7.1.2测量设备计量确

认间隔操纵程序文件的规定，具体确定这类测量设备的目录，规定校

准间隔评定方法，填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录并由行

政科保存。经过校准间隔调整后的测量设备务必重新校准后才能使

用。

8.1.3设备调整操纵

测量设备封印调整操纵程序文件进行管理。计量管理员在日常的

监视检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等状况，发觉问

题，及时处理。

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8.1.4计量确认过程记录

计量确认过程的记录由企管科出具、修改、删除，计量确认过程记录

的内容应证明每台测量设备是否满意规定的计量要求。

8.2测量过程

8.2.1总贝I」

行政科会同生质科和审计通过对本矿测量管理体系测量过程的识别和

计划，确定特别测量过程和关键测量过程。

对特别和关键测量过程所用的测量设备（含测试软件和测量用辅助设

备）、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录等要

求已在Q/YQJ/CLCX7.2.2测量过程设计和实现操纵程序文件和有关

的作业指导书中做了明确的规定。

8.2.2测量过程设计

生产中的特别测量过程和关键测量过程的设计已充分考虑到作为

“内部顾客〃的生质科和化验室的设计工艺要求和产品检验要求以及

国家计量法律法规（如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及

单位符号等有关规定）要求，同时也考虑到公司为确保产品关键质量

特性等多方面的要求。

在上述关键和特别测量过程监控作业指导书中对生产过程的相关

参数、数据预先做了规定。

公司在统计分析过程中反映出上述测量过程要素，如测量设备、

测量的环境条件（如环境温度）的影响、操作人员的技能及所用测量方

法多方面的影响。在作业指导书中对所用测量设备及其专用标识、测

量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的数据项及

填

写要求等均做了细致的规定。

公司对上述特别测量过程和关键测量过程的设计可确保及时发觉

测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的理由，并及时

采取改正措施。

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8.2.3测量过程实现

确定的特别或关键过程参数的变动始终处在设定的操纵内，测量

过程处于受控状态。这就是测量过程实现要达到的目的。

假如测量过程参数记录发觉超过预先设定的操纵界限，而且参数

存在偏离的趋势，这可能预示着该测量过程参数失去操纵，测量过程

可能出现失控。

负责监视特别测量过程和关键测量过程的技术人员遇到以上状况应

当即向行政科报告。行政科应会同生质科、行政科等有关部门技术人

员共同分析测量过程出现失控的理由并由行政科技术人员做细致记

录。

测量过程失控的理由应从测量过程受控条件逐个分析。

a）首先通过测量过程各种专用测量设备的重新校准，确认测量设

备是否仍旧合格；

b）重新验证作业指导书所规定的关键/特别测量过程所使用的测量

方法是否有效，测量的频次是否太少；

c）累计的测量过程参数，测量数据填写是否正确，填写数据是否有

误；

d）生产车间要求的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的

要求；

e）操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有误；

f）测量数据计算和汇总处理的方式是否适当；

g）技术人员对测量过程参数监视是否有效。

行政科应会同生质科、审计等有关部门技术人员对以上理由分析

并逐个排除后，是否能确定造成测量过程参数变动异常的某个或某些

理由。

8.2.4测量过程操纵记录

测量过程操纵记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程

失控理由的依据，也是修进测量过程，提高测量过程操纵水平的重要

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途径。

本矿对测量过程操纵记录有严格要求的是特别和关键测量过程参

数的操纵记录。

上述测量过程参数和测量过程要素的记录务必达到以下操纵要

求：

a）依照规定的记录表格细致记录测量过程所用的测量设各（含名

称、型号、编号、校准有效期）；负责测量过程监控的技术人员和操作

工的姓名及签名，以及加工产品的名称等；

c）若测量过程参数变动预示有可能使测量过程失控，采取了哪些

具体措施；

d）测量过程参数的记录日期和时刻；测量过程数据累计评定的日

期；

e）测量过程监控所依据的程序文件和作业指导书的名称与文件编

号；

f）记录人的姓名及签字；

g）负责测量过程操纵的技术人员与操作工的职称或等级。

行政科计量管理员应对测量过程参数有关记录的填写、修改、汇

总和利用等状况进行定期抽查和监视，确保测量过程监控记录真实、

可信、完整和清楚。

8.3测量不确定度和溯源性

8.3.1测量不确定度

Q/YQJ/CLCX7.3.1测量不确定度评定操纵程序文件对公司各有关

部门如何利用和评定测量不确定度；测量不确定度具体的评定方法和

步骤；测量不确定度的计算和表达等均做了细致的规定。

依照15（）10012:2（）03标准的要求，结合公司的实际状况，行政科

对特别过程的测量结果务必进行测量不确定度评定。在特别过程的测

量过程参数综合分析报告中务必有测量不确定度的表述。

a）在检查送到省、市计量检定所的测量标准和高缜密测量设备返

回

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8计量确认和测量过程实现版次：B

如日期：2011.04.01修订日期:共5页第5页

的检定证书及附件时，也要检查是否有测量设备测量不确定度的表

述。

b）当天测量过程参数表头显示的具体数据，包括对累积的测量数

据

进行评定得出的测量不确定度；

对测量设备的使用人员，如化验员、生产部门使用测量设备的人

员要求使用务必经过校准或检定合格，并贴有合格标识的测量设备就

行了，不要求这些人员进行测量不确定度的计算和评定。

8.3.2溯源性

公司各部门和车间生产现场所使用的所有测量设备务必送省、市

计量检定所检定合格并贴有合格标识，方能使用。

少数个别进口测量设备，如经纬仪已通过比对测量，确立了与国

家基准的量值溯源关系。

行政科计量管理员应对本公司各个部门使用的测量设备量值溯源状况

进行监视和抽查，填写监视检查记录，如发觉问题，及时上报主管领

导。

送省、市计量检定所进行检定的测量设备的检定证书及其附件或

有关记录由企管科统一保管。

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9.1总则

行政科负责对本公司建立的测量管理体系进行监视、分析和必要的提

升，以确保测量管理体系的运行符合ISO10012:2003标准和体系文件

的要求并针对发觉的问题及产生的理由，制定改正/预防措施，以实现

测量管理体系的持续提升。

监视的对象包括：

a）测量设备的计量确认，如强制检定测量设备的送检与测量设备的

自检和校准的周检率、周检合格率以及设备调整、修理、复校等状

况；

b）生计、化验、安环等部门对行政科是否满意其要求的满意程度；

c）测量管理体系规定的各部门质量目标实现的状况。监视的方式包

括：

a）行政科日常的监视抽查；

b）内部顾客满意度信息的调查和收集；

c）测量管理体系内部审核和管理评审；

d）收集汇总各类数据，特别是特别/关键测量过程测量数据的统计

技术分析。

9.2审核和监视

9.2.1总则

行政科应通过测量管理体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有

关数据的统计技术分析等多种方式评价本矿测量管理体系实现质量目

标的适合性和有效性。

行政科应通过以上方式确定本公司为测量管理体系年初规定的质

量目标是否适合；是否具有指导促进作用并切实可行。

依照测量管理体系建立的组织结构，行政科和有关各部门（如生

质、安全、化验等部门）的职责和分工是否明确、合理，机构职责规

定是否适合。

测量管理体系文件的构成和文件规定对企管科和有关职能部门是

否适合，文件是否需要修改和完善。

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9测量管理体系分析和修升|版次：B

实施日期：2011.04.01|修订日期：|共6页|第2页

测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适合。

行政科还应通过各种方式，特别是测量管理体系的内部审核，评价测

量管理体系运行的有效性。例如：通过内部审核和管理评审，评价测

量管理体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确

定测量管理体系运行的有效性；根据特别/关键测量过程参数变化显示

受控对提升产品质量是否有效。

行政科应收集和汇总以上各方面信息为测量管理体系的适合性和有效

性评价提供证据。

922顾客:茜意

本公司已制定Q/YQJ/CLCX8.2.1内部顾客满意度信息收集和分

析操纵程序文件，并在文件中明确了生质、安全、化验等部门以及生

产车间利用测量设备和进行测量过程监控的有关人员作为测量管理体

系的内部顾客。同时还规定调查和收集内部顾客，必要时包括订购本

公司产品的外部顾客对测量过程操纵和测量设备管理的要求和测量管

理体系的反馈看法和信息。

文件规定行政科对矿内部顾客满意度信息收集的方式，包括行政

科征求这些部门的看法并做细致记录，听取他们的看法；与顾客接触

时通过交谈了解他们的看法等。

可以围绕以下一些问题，向内部顾客提问，例如：

a）对送校/送检测量设备等待时间是否满意；

b）对测量设备校准/检定报告或证书中数据的完整性和充分性是否

满意；

c）对测量设备调试和修理的质量水平是否满意；

d）对行政科人员深入现场，进行业务指导和工作热心与服务态度

是否满意。

行政科已将这些问题设计成易于填写的顾客满意度调查表，通过

各种方式，收集以上部门和有关人员满意度信息。依照“很满意〃

(100

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9测量管理休系分析和提升版次：B

实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第3页

分）、“满意〃（80分）、“根本满意〃（70分）、“不满意〃（10分）和

“很不满意〃（0分）等5个等级量化指标，以便汇总分析。

以上程序文件对顾客满意度信息收集的方式，征求看法的内容和收

集填写反馈信息记录表格等都做了规定。

9.2.3测量管理体系审核

测量管理体系审核依照审核操纵程序文件的规定，由行政科单独

组织有资格的内审员，对木公司与测量管理体系有关部门和场所进行

内部审核。

测量管理体系审核的计戈IJ、审核的准备、审核的实施等内部审核

活动务必符合本公司审核操纵程序文件规定的要求保存有关的记录。

924测量管理体系监视

测量管理体系监视