仓库人员管理规章制度

仓库人员管理规章制度

仓库人员管理规章制度1

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库

人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事

务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范

及工作效率。

仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工

作。

四、仓储管理规定

1＞货品入库

（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排

装卸，搬运到制定区域内。

（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有

时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责

任。

（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。

（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意

摆放。

2、产品出库

（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金

单、预付款单的流程进行操作。

（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出0

（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出

库。

3、退厂产品处理

（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。

（2）质量问题的产品需要及时上报

4、产品报废

（1）严格执行“报废单”进行操作

（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部

门处理。

（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回

的报废产品，并且分开保管。

五、货物管理

1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、

储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒

等安全措施。

2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质

问题及时反馈和处理。

3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时

更正。

4、货物的单据、帐交到财务°每月的单据由其分类保管

好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一

致。

六、货物的,盘点

1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划

时间表和盘点流程。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚

作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少

盘、多盘、漏盘等。

4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签

名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不

要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区

域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安

全。

5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓

库。

6、仓库内的规划区域要有明确标识

7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和

上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良

好的工作习惯。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良

好的团队意识及职业道德。

3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔

垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生

第二条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生

实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区

域干净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监

督，确保库区整体环境符合本标准。

第三条库区卫生要求：

1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指

定区域，不得放置于货物周围。

2、仓库的地面应保持整洁无杂物、碎屑、尘土等赃物。

3、货架要每天擦拭干净，并及时观察是否有包装破损的情

况，同时做好货物的防尘工作。

4、装卸人员装卸完成后必须及时清理作业现场卫生，工具

及时归位。

5、库区内必须定期进行灭鼠、灭嶂、灭虫的防治及E常巩

固工作。仓库人员管理规章制度2

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种

物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它

的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安

全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司

的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和

财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定:

一、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、

检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入

库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等

项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采

购经办人员及时处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票

未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到

收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票

未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清

单上报财务。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称

并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库

时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清

楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

二、出库管理

各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须

办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员

开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的

名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管

理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库

后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。

三、打单

2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而

漏发货。

3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的

时间要手写了，给公司节约不必要的支出。

5•打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。

6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，

让快递公司迅速送面单来。

8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免

造成不必要的麻烦。

四、产品发货

L需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打

包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效

率的完成工作。

2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完

成打包、发货。

3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求

物流公司相关人员签名确认。

4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。

五、退货管理

（一）、店铺退仓审批步骤：

2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定

具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日

期。

3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，

应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工

作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申

请，否则，公司将不予受理。

4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰

者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所

产生的费用。

5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失

由经销商自行承担。

（二）、退仓的包装要求

1、吊牌问题。

每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌

的退回来，须领导签字仓库才接收。

2、货品包装问题。

货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符

合且完好（同品类的包装必须用相应品类的'包装包好）。

3、同款货品放置问题。

同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须

把多出的放至另一箱中打包。

4、退仓箱内置清单问题。

六、换货管理

1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核

对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。

2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的

货放到相应的货品区，次品的放入次品区。

3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的

签字方可确认出库。

七、盘点管理

1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘

占O

八、、O

2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作

假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据

潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业

等需要根据情况追查相关责任。

4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

5,仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次

大型活动之前做次盘点，以备好货。

八、仓库货品的堆放

1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒

好。

2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高

配货分拣的效率。

3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，

应登记清楚，放回次品区。

九、配货注意事项

各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，

杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放

回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原

位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。

配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。

十、仓库工作环境

L服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存

货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损

耗。

2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。

3.要注意仓储区的温度、湿度、俣持通风良好、干燥不潮

湿。

4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安

全。

十一、卫生管理制度

为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形

象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品

区。

卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆

放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备

保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空

闲时间或者下班之前进行。

十二、仓库的安全问题

1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经

仓库主管允许方可进入。

3,仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4.堆放货和配总单货时注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

十三、仓库工作人员的职责要求

主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库

房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一

查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协

调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班

和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员

进行加班。

仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进

行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。

库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时

间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况

的发生，服从主管的工作安排。仓库人员管理规章制度3

第一章总则

第一条为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意

识，进一步适应公司管理的需要，根据公司实际情况，特制定本

制度。

第二条本制度适用于贵州黔创资产管理有限公司湄潭分公司

全体员工。

第三条基本定义

1、迟到：上班时间应到仍未到岗

2、早退：未到下班时间而提前离岗

3、脱岗：工作时间未经领导批准离开工作岗位

4、旷工：无任何手续无故不上班。有下列情况者，均按旷

工论处：迟到、早退或脱岗连续超过60分钟；或未经准假而不

到岗者；或不服从工作调动，经教育仍不到岗者；或采取不正当

手段，涂改、骗取、伪造休假证明者；或违纪、违规行为造成的

缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的。

5、考勤统计时间：每月考勤周期按自然月计算，即每月1

日至每月最后一日。

第四条考勤是公司人力资源管理的基础性工作，是计发工

资、奖金、劳保、福利等待遇的重要依据。

第二章考勤规定

第五条标准工作时间为星期一至星期五，星期六和星期日休

息。每天标准工作时间为上午八时至中午十二点，下午二点至五

点三十分。

第六条每天上班的,员工，须每天上午上班和下午上班考勤

各一次。因工作需要，各部门可根据实际情况对员工考勤次数进

行补充规定并及时报备。

第七条全体员工须在杨总办公室签到视为有效考勤。

第八条员工确因工作需要直接外出不能按时签到，须提前一

天填写外出登记表或提前告知，经部门负责人（主管领导）审批

后及时报备。

第九条违反考勤制度者，按以下标准予以处罚：

1、迟到、早退的处罚标准：月累计迟到、早退次数不超过

五次（含五次）者，警告；超过六次（含六次）者，扣罚50

yc©

2、旷工半日扣罚三个工作日的薪资额，最高扣罚总额原则

上不超过本人月薪资总额，连续3天旷工为自动离职。

3、由公司发文组织的活动、会议、培训学习及各类值班等

须统一考勤管理，迟到、早退、无故缺席等人员将按文件相关规

定予以处罚。

第三章请假、出差规定

第十条请假及出差批准权限如下：

1、请假或出差12个工作日以内（含2个工作日），应由主

管领导批准。并填写相关表格，以便考勤员记录。

2、请假或出差超过3个工作日，应由总经理批准。第十一

条请假规定

请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。

1、事假：办理事假须明确提出事假理由。

2、病假：办理病假须提供相应的医疗或住院证明材料。

3、婚假：凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式登

记手续者，给予带薪婚假三天，请假时原则上需交验三个月内

《结婚证》C

4、产假、计划生育假等根据国家相关法律执行。

5、丧假：员工亲属过世，根据国家相关法律给予一至三天

的带薪丧期。

6、工伤假：因公负伤，持医院诊断证明及工伤鉴定，可办

理工伤假。

7、年休假：公司员工原则上每年春节期间享受十五天带薪

年假（含法定节假日），员工的探亲假及年休假统一安排在春节

假期中，不另行给假。

第十二条请假手续的办理

1、请假须至少提前1-3日填写《请假申请单》，按审枇权限

报相关领导审批后及时报备。未办理请假手续擅自离岗者，视不

同情况，按早退、旷工等相关处罚规定处理。

2、特殊情况不能提前履行请假手续者，须于当日按审批权

限电话向上级负责人说明原因，经同意后方可请假，并于事后一

天内补办请假手续，否则视同旷工。

3、如有特殊情况需续假者，须提前一天按审批权限电话向

上级

负责人说明原因，经批准后可顺延，否则超假部分按旷工处

理。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。

第十三条出差手续的办理

员工出差须提前一天填写出差单，按审批权限报相关领导审

批后及时备案。

第四章假期规定

第十四条员工具体享受国家法定节日和具体放假日期以政府

相关规定及总公司发文为准。

第五章员工培训考勤管理

第十五条因公学习培训

因工作需要由公司组织参加各类学习、培训，学习、培训时

间一天以内的报本公司主管领导审批，两天（含两天）以上的须

再报本公司总经理审批。

第十六条新员工入职考察期

1、考察期时间为一周。

2考察期间不允许请假，不遵守者按旷工处理。

3、考察期间全勤且上岗满一个月的新入职员工，考察期间

视为正常出勤。

第六章人事变动的考勤管理

第十七条人事变动的考勤管理

1、未办理正式调动手续而擅自调整工作岗位者，视为脱岗

或旷工。

2、任何员工的岗位调整或变动需经分管领导批准，方可实

施，否则按旷工处理。

3、员工的岗位调整，必须按分公司总经理意见执行。

第七章员工离职管理办法

第十八条离职释义

1.员工和本公司解除劳动关系，包括辞退、辞职、和自动离

职。

2、公司综合人事部负责收集、传达意见，签发《离职单》，

办理人事变动相关手续，监督离职者的移交工作，将有关离职的

文字材料存档。

第八章职责分工

第十九条各部门负责人和考勤员职责如下：

1、综合管理部直接负责分公司考勤工作。

2、综合管理部具体负责督促及指导分公司员工办理外出登

记、请假及出差等手续。

3、对无故不二班的员工，综合管理部应及时向分公司经理

汇报。

4、综合部必须坚持每天的考勤工作，并做好每月统计上

报。第二十条综合人事部考勤专员职责

1、综合管理部每月1日下午17点前将经审批后的上月考勤

统计表交分管领导审批C

2、综合管理部负责考勤资料的保管，保存期限为2年。

第二十一条综合管理部是员工劳动纪律的职能管理部门，主

要检查员工在岗情况及上班秩序，如上班时间脱岗、串岗，做与

工作

无关的事情等。一经查实，将视其情节轻重给予警示、罚款

处理。相关部门负责人及考勤员负连带责任。

第九章附则

第二十二条具体考勤表由综合管理部根据公司的人员编制及

需求进行统一规划。

第二十三条本制度由湄潭分公司综合管理部负责解释。第二

十四条本制度于发文之日起执行。仓库人员管理规章制度4

一、总则

仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种

物资周转储备的环节。主要职能是：俣管好库存物资，做到数量

准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效

率。

二、物资验收入库存

1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清

点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当

认识到签收是经济责任的转移C

2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，

做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交

财务部，一联交客户服务部。

三、物料的‘储存保管

1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定

位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点

方便。

2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存

内。

3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，

经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以

抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留

存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实

物账和实物相符合。

四、仓库物料的出库

1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚

持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请

不O

3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。

4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留

存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。

仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系

的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强

公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和

控制程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体

系，以维护公司利益,保障公司财产的安全完整，特制定本制

度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链

中一个重要组成部分。）仓库人员管理规章制度5

第一章、总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故°

第二章、仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收

物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符

的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规

格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视

具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章、仓库物资的出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权

拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章、仓库物资的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月

结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发

予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈

余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报

告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产

供应、合理储备的‘前提下，力求减少库存量，并对物资的利

用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，

保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存

方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，

并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工

作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财

产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

⑴上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容

规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品0

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章、附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设

计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货

架放置。仓库内至少要分为三个区域：

第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便

于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运

用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹

性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；

二是由于生鲜仪器吸规定；

三是为了堆放整齐°

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮

湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安

全。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的

存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效

率与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有

些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库

房存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如

下

入库管理：

1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并

与本公司《材料计划单》核对。

2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行

检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库

单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。

3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产

品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。

4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》

入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库

单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。

5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测

报告、产品合格证等有效材料证明文件。

物料保管：

1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区

域，定置存放管理。

2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，

整齐易取。

3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上

报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改,

账目或处置物料。

4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填

写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件

零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借

出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾

期不还或遗失，损失由暂借人负责。

7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库

的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

出库管理：

1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料

单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，

《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在

物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入

仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目

工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执

行）。

3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况

实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。

盘点：

1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘

点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月

（本周）各种货物进出库量。

2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存

名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。仓库人员管理

规章制度6

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规

范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完

整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和

台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用

途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应

按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账

簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效

品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓

库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日

清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时

登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一

致性。

3、做好各类物料和产品的.日常核查工作，仓库保管员必须

对各类库存物资定期进行检查盘点，尹做到账、物、卡三者一

致°铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记

录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严

格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的

分类整理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失

效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对

仓库存在的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门

及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办

理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合

格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入

库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、

合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不

得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理

放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区

域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报

销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时

要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票

未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到

收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票

未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清

单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称

并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库

时间，铸江苏劲芯精密机械有限公司

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及

经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票

上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人

员办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办

理相关手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括

原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，

车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人

员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领

料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对

正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入

卡、入帐。

2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人

员凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，

并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出

的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核

算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料

耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表

每月27江苏劲芯精密机械有限公司

日前上报财务及相关部门，并确俣其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原

因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程

序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发

现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质

或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、标准及各部门

的具体具体规定执行「仓库人员管理规章制度7

一、目的

通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业

行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。

二、仓库管理员职责

负责仓库的日常管理及维护工作；

做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收

发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；

每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库

单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料

摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；

不良物料及废弃物料的定期上报公理；

定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；

三、仓库作业流程

仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领

料出库三大部分。

（一）物料的验收入库

1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发

现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

2,收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验

合格后再进行入库的相关操作C

3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据

实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购

人员交部门负责人签字确认。

4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管

员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。

5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移

入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱

放。

（二）在库管理

1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，

并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。

2•保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行

分开存放。

3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进

行盘点，确保账、物一致。

4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决

方案。

（三）领料出库（生产）

L生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的

物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收

器），由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期

及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。

2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后

方可办理出库手续，否则禁止出库操作。

3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统

出库。

4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由

生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的‘检查

等工作，确认无误后由经办人签字确认。

5,仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部

门等。

四、仓库作业管理规定

（一）物料的收货入库

L收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。

2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。

3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有

发货清单暂缓办理入库操作。

4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”

进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质

量。

5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员

6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。

7,严禁先入库后办理入库手续。

（二）在库管理

1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁

在规划的区域外摆放物料。

2,合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原

因受到损坏。

3.确保物料的标识正确，对标示偌误的必须及时纠正。

4.保持仓库通风，干燥。

5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。

6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作

假，虚报数据等情况。

7•物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责

人。

（三）物料出库（出库领料）

1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先

出”的仓库管理原则。

2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。

3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。

4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在

货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。

5.出库手续不全，不得办理出库操作。

6.严格按照仓库出库流程操作。

（四）来料异常及废弃物料处理

1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。

2,废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。

3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。

（五）仓库卫生及安全

L每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和

损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达

到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。

3•每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离

开。

4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可

进入。

5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。

（六）其他要求

L下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保

证工作品质。

2,上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不

得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不

得以私人理由会客等。

3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设

备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须

限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确

认。

4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保

管，细心维护，如造成遗失或人为损执，则按公司规定进行赔

偿。

5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反

馈。

为了更有效的管理好仓库，使在不影响生产的情况下把库存

量降到最低点、降低生产成本，特制定一下规章制度：

1.无关人员一律不得擅自进入仓库，否则视情况严重情节给

予处罚。

2.进仓库领取物料时必须有部门主管签字的领料单方可领

取，否则一律不给予领取（延误生产仓库概不负责）。

4.凡进入仓库人员未经允许不得随意拿取仓库里的任何东西

（包括一颗螺丝），否则视情节严重给予处罚或者交与司法机

关。

5,严禁在仓库内吸烟，如有发现必定给予严惩。

6.严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹、违者视情节给予处罚。

7.严禁挪动仓库内的物料卡、否则造成物料错乱后果自负。

8.任何人不得寄存任何东西存放于仓库。

9,严禁在仓库内乱接电源、临时电线，如有发现必定严惩，

造成一切后果由当事人自行负责。

10.禁止在仓库内乱摆乱放。

以上规章制度希望各车间及部门给予配合，共同把我公司的

仓库改善的更合理化及完善化。仓库人员管理规章制度8

为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量

投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失

等，特制定本制度：

一、物资的入库验收

1.物资到工地后库管员依据材料请购单及公司采购办提供的

送货单或材料清单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点，

经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2,对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库

管员签字认可后，库管员、采购各持一联做帐。

3.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到

现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管

L物资入库后，填写“材料出/如库记录”，需按不同类

别、性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容

干净整齐。2,库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘店，

若发现误差须及时找出原因并更正。

3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确

保报表数据的准确性和可靠性。

4、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时

掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足

施工的需求。

5、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡

雨、防晒措施，保证材料不受损失。

6、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防

尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环

境

7、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，

无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安

全°发现违规者一次200元处罚，二次以上辞退“

8、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守

造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并

进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，

或追究法律责任。

三、物资的领发

2.库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认

真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，

签字认真，日期要确切。

3.库管员发放材料时应要求领料人协同检查发放材料的质

量，不合格的产品一律不准发放。库管员应要求领料人在出库单

上签字确认，出库单上的材料数量不能大于领料单。出库单是库

管员做帐的依据，是证明仓库材料未丢失、损坏的直接证据。

4.领料人员所需物资无库存前，库管员应及时通知项目经

理，项目经理安排填写材料采购申请单，经批准后及时采购。

5任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

6.以旧换新的工具一律交旧领新，领用的各种工具使用完毕

均得归还仓库。

四、人员请假

1、请假必须写请假条，得到上级领导的.批准c一天请假不

得超过1人，每人一个月请假不得超过2天。病假必须要有医院

出具证明（特殊情况者如丧假、婚假等，经领导商量给予合理的

假期）.情况严重者处以辞退。无故缺席者处以500元罚款，二

次以上处以辞退。

2、人员辞职必须提前一个月向相关领导提交辞职报告，进

行审批，做好相关工作的交接。如擅自离开，工资将不予与结

算。未经请假同意擅自离岗达3天，则说明本人已自动离职并已

放弃原劳动所得。

为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制

度。

1、夜间值班。公司依据自身情况，设立轮流值班制度，24

小时值班。

2、夜间值班时间责任界定：以值班时间为责任时间，即当

日正常下班以后至次日上班的全程时间段。

3、值班管理要求

（一）保证通讯系统畅通；

（二）防止财物失窃；

（三）及时排除办公区、生活区及施工现场火灾、漏水事

故；

（四）监查下班后公司人员进出情况；

（五）巡查施工现场及生活区安全情况；

1、目的

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓

库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高

效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品

牌、种类、规格以及质量合符要求，俣证仓库物品供应不延误销

售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

2、仓库的分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓

等。

3、物品验收：

（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进

行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符

时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规

格、型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情

况而定C

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型

号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备

案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平

放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡

片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；

卡片固定在物品正前方。

5、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变

质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记

账是否相符，若不相符要及时查对；

②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查

是否账卡相符、账物相符、账账相符。

(3)对即将过期物品应该及时检查清理。

6、物品出库：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目

录，准备好物品，以便取货人领取；

(2)发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单(含日期、名称、规格、型号、数

量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；

仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和

年终彻底盘点；

（2）将盘结昊列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分

类妥善保存。仓库人员管理规章制度9

一、目的

通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行

为。

二、工作范围

物资库、成品库、工具

三、工作职责

1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，

做到帐物相符。

2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申

报，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整

齐。

4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设

施，及时堵塞漏洞。

四、物资入库和保管

1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理

或部门主管批准后，交采购人员及时采购。

3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

1）未经总经理或部门主管批准的采购。

2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。