标杆公司工程质量管理手册

质量管理

1总则

1.1目的

为贯彻国家有关工程质量的法律、法规和总公司有关质量管理规定，建立

健全工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，全面提高工程质量整体

水平，实现工程质量管理工作的规范化、标准化，特制定本手册。

1.2范围

本手册适用于公司总部机关、二级单位（含直管项目部）三级单位和项目

部质量管理。设计院、计检中心、新疆安装、电子、设备制造有限公司等参照

执行。

特种设备安装、维修和改M司除执行本手册外，还酬行特种设备安装、维修和改

造体系有关的质量手册和程序文件。

1.3依据

（1）建筑法

（2）建设工程质量管理条例

（3）工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430

（4）建筑工程施工质量验收统一标准

（5）股份有限公司施工企业质量管理办法

（6）股份有限公司项目管理手册

（7）国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等

上述文件的最新版本，作为修订和实施本手册的依据之一。

1.4质量方针

过程精品追求质量卓越

创新管理促进持续发展

1.5管理原则

（1）以顾客为中心

企业的全体员工应意识到顾客满意是质量管理最基本的要求，施工过程中始

终坚持“质量第一、顾客至上”的原则，对工程质量负责，创造良好信誉。

I

（2）全员参与

企业要创造一个良好的、宽松的环境，让员工的创新精神得到尽情发挥，在

工程施工及各项质量活动中，鼓励员工积极参与，提出合理化建议，并参

与适当的决策和过程改进。

（3）全过程管控

产品实现需要由一系列相关的过程来完成，企业需要确定其中的关键过程及所

有过程的M财、最佳的施工方法、所需的资源，腌要求酸&。同时，在施工过程

中及过程结束时对过程的质量进行测量和监控，以满足建设单位的要求，并

为持续改进提供依据。

（4）持续改进

顾客的需求和期望在不断提高，导致持续改进成为建筑企业一个永恒的目标。

持续改进应根据国家相关规范和合同要求，始终注重过程改进，完善质量管理

体系，最终提高工程质量。建筑企根的最高管理者在强调持续改进时，应建立机，

制、营造环境、提供资源。同时，在制定质量方针和目标时就应考虑持续改进

的机会和需求，并定期评审以达到持续改进。

1.6主要应对风险

项目施工质量达不到相关要求，施工人员素质不过关、原材料质量不合格、监管措

施不到位等原因导致项目质量存在重大缺陷的风险。

1.7术语与定义

（1）一般不合格品

指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构

安全和使用功能且易于纠正的不合格品，如质量问题中的质量缺陷、工程

质量通病，其直接经济效益损失在100万元的不合格品。

（2）严重不合格品

可能影响结构、使用安全或处理后造成永久影响，以及构成质量事故或造成严

重社会负面舆情的不合格品。如质量问题中的构成工程质量事故、其直接经

济效益损失在100万元以上的不合格品；被主流新闻媒体曝光或市级以上政府

通报的不合格品。

（3）重大质量投诉

是指因质量原因引起的市级以上政府通报；主流新闻媒体曝光；总公司文件；

公司级大客户投诉；以总公司名义承接的工程投诉；索赔金额超过100万的质

量投诉。

2

(4)一般质量投诉：

除重大质量投诉外的其他质量投诉。

2职责与权限

2.1管理职责

公司二级三级

序号管理职责项目部

总部单位单位

建立健全质量管理体系、完善管理职责及制度。

1程质鼠窜瞰娜li恸为®梭颉目执行轨班物VVV

哂只耽

烟徽施施昨恻1解目标贡任E1邂就韧计&J,

2V

撅愀行。

3按阳的罐目闹顿目遇亍遍第獐映施V

4审批项目质量策划VVV

5组织质量调研和检查评比，实施质量奖罚.JJJ

6总结、交流、推广工程质量管理经验。VVV

7编制质量报表，及时掌握工程质量状况。VVVV

8参加严重不合格品的调查、处理工作。VVV

9对质量投诉和质量事故进行监管VVVV

10项目质量应急预案管理VVVV

11组织工程创优工作VVVV

12对QC小组活动进行管理VVV

13对进场物资进行质量验收V

14项目试验检验管理VV

15工程验收管理VVV

16工程施工样板管理V

17工程的关键和特殊过程监控管理VJV

18跟踪检查工程质量，整改质量缺陷。VV

19组织质量培训V■JV

20计量设备监管VV■JV

21顾客满意度调查管理VVVV

22工程回访及保修管理VVJV

3

2.2审批权限

序号管理决策事项公司总部二级单位三级单位项目部

1工程质量创优

1.1公司总部工程创优浪动计划审批总工程师一—-

1.2二级单位工程创优滚动计划审批—总工程师—-

1.3三级单位工程创优滚动计划审批—一总工程师

1.4创国家级工程质量奖申报总工程师——-

1.5省部级工程质量奖申报—总工程师—-

1.6地市级工程质量奖申报——总工程师-

2项目质量管理

2.1项目质量策划书审批——总工程师

2.2项目部质量管理制度审批———项目经理

2.3工程施工样板计划审批———项目经理

2.4工程检验批验收计划书审批———项目总工

2.5工程试验检验计划书审批—一—项目总工

3QC小组管理

3.1总公司级QC小组优秀成果申报总工程师一—

3.2公司总部QC小组优秀成果申报一总工程师一-

3.3二级单位QC小组优秀成果申报——总I程币-

3.4省部级QC小组优秀成果申报—总工程师—-

3.5地市级QC小组优秀成果申报——总工聊-

3.6公司总部QC小组优秀成果评审评审小组——

3.7二级单位QC小组优秀成果评审一评审小组—

4工程创优质量奖罚兑现

4.1公司总部及二级公司、项目部琏奖罚兑现总经理一—-

5顾客管理

4

序号管理决策事项公司总部二级单位三级单位项目部

5.1公司总部顾客满意度调查计划审批总工程师——-

5.2二级单位顾客满意度调查计划审批—总工程师—-

6工程回访及保修管理

6.1公司总部工程回访计划审批总工程师——-

6.2二级单位工程回访计划审批—总工程师—-

说明：1、当二级单位没7T设辂三级单位时，三级单位的质量管理职责和权限由

二级单位实施。2、公司总部的直管项目由公司总部职能部门行使质量管理的职

责和权限。

3管理要求

3.1各层级质量管理职责

3.1.1公司质量管理委员会或领导小组，负责公司质量管理重要事项的决策。其职

责是：

（1）对公司质量管理的重要事项进行审议并做出决策；

（2）确定公司中长期质量管理规划并监督规划的实施。

3.1.2公司法定代表人是本公司质量管理的第一员任人，其主要职责是：

（1）组织制定公司质量管理规划；

（2）建立公司质量管理体系；

（3）协调公司质量管理资源的配珞；

（4）召集并主持公司质量管理委员会或领导小组会议；

（5）组织评价并改进质量管理体系。

3.1.3公司质量分管领导对公司质量管理体系的运行、维护负监督管理责任。其主

要职责是：

（1）监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向公司质量管理委员

会或领导小组和企业法定代表人报告；

（2）制定公司质量管理中长期规划；

（3）组织制定、审核公司有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间

的协调性；

5

（4）负责公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；

（5）组织对所属公司、分支机构、项目部的质量管理工作进行检查、考

核、评价；

（6）组织对质量事故的调查分析，组织制定预防和纠正措施，并对有关

责任人提出处理意见。

3.1.4公司生产分管领导对公司的施工过程质量负领导责任。其主要职责是：

（1）保持公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；

（2）建立公司施工过程质量控制的管理制度；

（3）参与对质量事故的调查。

3.1.5公司技术负责人对公司的工程质量负技术领导责任。其主要职责是：

（1）组织制定公司质量技术标准及质量技术管理制度；

（2）组织开展质量技术创新工作；

（3）研究、制定解决质量通病的技术措施；

（4）保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标

准的要求；

（5）参加质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。

3.L6公司质量管理监督部门是公司质量管理工作的主管部门，负责公司的质量管

理监督工作。其主要职责是：

（1）监督公司质量管理体系的运行；

（2）制定公司质量管理监督制度；

（3）配合人力资源部门组织开展质量教育活动；

（4）制定公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并监督落实；

（5）参与编制公司质量技术标准；

（6）开展施工项目质量策划；

（7）参加单位工程的质量验收工作；

（8）开展质量检查并监督质量缺陷的整改；

（9）开展对公司分支机构、项目部的质量管理工作的考核、评价；

（10）组织开展质量管理小组（QC/J组）活动；

6

（11）负责处理质量投诉及整改；

（12）参加工程质量事故的调查、处理。

3.1.7公司技术管理部门的质量管理职责

（1）在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中，确

保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求；

（2）编制本公司的质量技术标准，并监督执行；

（3）开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量

技术推广和攻关活动；

（4）负责计量器具的管理工作，保证其准确性；

（5）参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；

（6）参与工程质量事故的调查，提出技术处理方案。

3.1.8公司经营及合约管理部门的质量管理职责

（1）施工项目的合同条件应与工程质量承诺相协调；

（2）各类分包合同条件均应满足工程总体质量目标的要求。

3.1.9公司项目管理部门的质量管理职责

（1）督促项目部严格按程序组织施工，坚持进度服从质量的原则；

（2）督促项目部严格按批准的施工方案施工；

（3）督促项目部开展以工序质量控制为基础的过程质量管理；

（4）参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。

3.1.10公司物资供应部门的质量管理职责

（1）选定物资、设备的合格供应商；

（2）保证采购的物资、设备质量符合国家有关标准、规范和工程设计的

要求。

3.1.11公司人力资源管理部门的质量管理职责

（1）为施工项目配貉符合要求的质量管理人员；

（2）组织对企业的全体员工开展质量意识教育；

（3）组织对质量管理人员进行培训、考核、评价；

7

（4）组织企业质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工

作。

3.1.12项目经理是施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工

作及项目的工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责是：

（1）保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及企业的各项

质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实；

（2）建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；

（3）召集并主持项目部质量专题会议；

（4）按规定上报告工程质量事故，并配合开展事故调查和处理。

3.1.13项目质量分管副经理（质量总监）对项目质量管理体系的运行、维护及

工程质量负监督及管理责任。其质量管理职责是：

（1）严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制

度；

（2）监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中巴现

的问题。

（3）保证项目质量监督体系有效运行；

（4）监督企业的各项质量管理制度在项目的落实；

（5）根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划：

（6）研究解决项目质量缺陷或质量通病；

（7）组织工程各阶段的内部验收工作、外部验收；

（8）组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；

（9）组织项目的质量例会；

（10）及时向项目经理报告质量事故；

（11）参与质量事故的调查。

3.1.14项目生产副经理对项目施工过程质量负直接领导责任。其质量管理职责

是：

（1）严格执行公司各项施工过程质量管理制度；

（2）严格按批准的施工方案、技术措施组织施工；

（3）参加项目质量例会，对涉及施1二过程管理的质量问题监督整改；

8

（4）参与质量事故调查。

3.1.15项目技术负责人对项目的工程质量负技术管理责任。其质量管理职责是:

（1）严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；

（2）保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质

量标准，并监督方案、技术措施的落实；

（3）保证试验,检测的数据反映施工质量的真实状态；

（4）参加项目质量验收工作；

（5）参与质量事故调查。

3.1.16项目专业工程师是项目工程施工操作质量的直接责任人，其质量管理职

责是：

（1）严格按施工图设计文件及施工方案组织施工；

（2）编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员真正

了解施工方法和工序质量标准；

（3）依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量；

（4）施工作业前核实所用材料、设备的质量；

（5）组织或参与施工现场的试验、检测工作；

（6）监督工序、班组交接检验：

（7）组织对不合格品的返工；

（8）编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与

施工进度保持同步。

3.1.17项目质量工程师对工程的质量负监督与确认的责任。其职责是：

（1）熟悉施工图设计文件；

（2）接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术及管理要求；

（3）参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到

位；

（4）依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监

督；

（5）协助专业工程师实施对工序质量进行过程控制；

9

（6）参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料；

（7）会同建设方、监理方对检验批质量进行验收；

（8）发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停

止施工，并立即向项目部分管领导报告；

（9）参与项目质量事故的调查和处理；

（10）编制质量监督工作日志。

3.1.18项目材料工程师负责对进场材料、设备的质量把关，其质量管理职责是：

（1）核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合物资购买合同的要

求；

（2）核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性；

（3）参与进场材料、设备的开箱验收，并填写相关记录。

3.1.19项目测量工程师对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责，其

质量管理职责是：

（1）使用合格的测量设备进行各项测量作业；

（2）严格按批准的测量方案操作；

（3）真实记录测量成果。

3.1.20项目试验工程师对应送第三方的检（试）验工作的真实、有效负责，其

质量管理职责是：

（1）严格按有关检（试）验方案取样，保证试件的代表批量符合有关规

范的规定；

（2）保证项目部设谿的试验设备、设施符合有关规范的规定；

（3）保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验；

（4）完整、准确填写试件送检单，保证试验结果具有可追溯性。

10

3.2质量监督管理体系

项目部

的设貉公司总部二级单位二级单位

EPC/施工总其它分包

页目项目单位

管理质量部质量

1管理部门树支与耐徵螂/

部门部门

2质量总监1人1人/1人//

岗位0潞齐岗施略齐

岗（翦中各诠专瞬第不少于

3质1管纵员全，专蟒全列袭3人以上1人

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2.一解位鳗蚪噌部n,麟额量总监1人岗龌绪全，与ik覆辞施

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5.项FI版量净里怖翔工应跳施I项目做瞠仲施邛傲,配丽蠲唯管电\员满足X程质量豫铀镉

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DEPC和施工总承包项目圈酪项目质戢总监1人质扇J程私数年止秒J3人0应龊专1k管理要求；

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时间俄部口

序号关键活动管理要求±®P工作文件

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项目部的干T前应顺页目质最目方感

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僦顿目项目经项目质量备）墩脸1%战展

_13璇f管喊混项目管理策&的重开X®

1工艺试验及现场检

螂成部：》,质懿嚼啦地细2()聿理，缸总监

（试）验计划、阚

级忠十、肛射好恸嘟也配

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计

划表等】

9颤g饿峨胸#独涮曲:级二级/三

实施策三级单位

三级单位质量管理部门组织项目部发级单位

划书完

2审批体编H诲技出质吊等相关割质量管审批表

姗部门、项目

部n审核，包三级单位次西隗理部门/

7日为部

总工

H

3.4检验、试验管理

(1)管理流程

12

（2）工作要求

序号关键活动管理要求时间要求相关部门/人工作文件

人

物费（设备）进场当

项目总IftS触目施X计划嫡按项目

编珊佥（试）账项目质i部门收计划、T艺淡垃Z

1G赂）砒1划僦脸（W质量管理项目总工

iWl'l现场检（试）

腕划策划要求

I验计划

审核试验、检验计划的合理按项目三级单位三级单位质量

2植目就1戈耐比—

性、合姗生实施计划总工管脚n

骏蝴5）岖梯IB期施

项目总工项

业水质即程颁盘娄项目物资物圻撅验1攵记

3材料进场险收及时

阚碘妹资部录

部门

料等验证。

试验员根据物资进场验收也

或施1试颂联哨按阀带锄脚妍网锄

项目试验项目工程部施工泄颔8知单试

4取样及保管求遭量规桂部辍K做样矢诟

部门物资部

标识及湖1小时内

并建立试验台账

试验员应及时送检并取回试

送检及分析府艮告，提獭目总r分析试验项目试验

5硼项目总工试蛤台账

试验报告合格的及时通知物资部部门

或工程部

不合格由项目总工制定处络召

施司双蜩瞰龈筋妙脸

无去复艘g窗脐播时，转）

不合格试验项同期鲫门

6豺哈怖故留颤露o及时项目总工—

处理

检测试验结果不合格的报告

严禁抽撤、替换或修改。

三/二公司总部贡建筑材料a验剑佥

7加尚5UJ艮逐级汇总上报每月25日项目总工

情朋报

（3）相关规定

序号管理阶段相关规定

1®海领醐定猊备天平、台秋潮氮十、温城十、停怡、眼懈嫡、砂

浆麒仪、«（卷）尺、环刀、碗等。

现场养护室面积不宜小于15肝,工作间、釉间应单独漫备并蛔龊遍励时期淀

1

湖佥I程WMJ用瞅j荆喧蹴甥嗨囱便态稀4每冬沙ffij两欠（上午、冲T欠）融

1遍蛔%弁做f记衣网怖水丽的©,殉取挑融h测

量。

施1现场硼域掰粕试曲痢唯T的识内布立包括试件（样）编号、材料的棚备制他划

型日哂容'阚编制好位IW颤翎1号布格丹和峥J斜1斌件髅切、细破

阈制乍及体试件九级郑T、抗冻1|铝?强度试件后缀为T、同条件

2

养护要求28d转标养28d试件后缀ZB。

敏行湖的胜制漏疑上池僦伟谈次树W和则加展件养腓陶牛养护试件

应放的部同潺同询并潮弊笼助献物L

13

3.5关键和特殊过程管理

（1）管理流程

流程编号

关键和特殊过程管理流程

CSCECIE-QM-P10401

项目总工各级单位，量管理部表单/模板

项目工程部

="］矢例部位.控制及监测

I用计划

W1腌工方案会签表

组织交底、宓

核

技术攵核记录农

部W1

云

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婢

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〉

14

（2）工作要求

序号关键活动管理要求时间要求主责部门/人工作文件

按项目质

项目应及时识别特殊和关键时楙过儆

量

1识别程，制定关键部位控制及监测计项目总工—

策划时间

划。解十划

要求

关键和特殊过程必獭制施工方质磔a用

2编制方案施，刖项目总工项目工程部

案。审升诔

按方案审

依据树婿理手册方案的审批程各辘位/贡最钳解岐质磔&用

3方案审批批

序执行。勒部门审批倭

时间要求

实施前，总：ns织专、ikx程师无

力tr技检

MMJS行技术次总工四

底1身

组织项目相关管理人员对施工供项目总工项目工

4实施施工前

人、机、料、法、环进行技术复专业工程师质门

技检核记

核，与施工方案

后进行施工。

施工过程中，项目管理人员应先

人、机、料、法、环等影响质量过阳1的记

5监控施工中项目厩部H—

的因素进行全面监控，必要时立录

行阚幽

（3）相关规定

序号管理阶段相关规定

静躁I猫仍撼1程T题聒预惺放缘调I理港翻朔•嫩支设、钢励协媵庚

姗妾、直1卷建要等）大那胖婢「溜疑士辍楼岫施匚锅炉咬装，变压器安装、成如i

关键过程।崩（盘）及动历关陵、物幽肺设、麴此毓竭亍、用般&嬲癖、跟超I

1

识另IJ嫡“戈吸现吸峡、般端或眶B酶K粉噬性期佥、电”通加仪繇娜弑

物煮炉、双副线、建构件W?。

iWlH（1）开挖深度超过3m（含3m）怫坑（槽）的+力开挖、处工降水J第⑵开盘

深度虽未超过3m,但畸利牛、周1韦环输眦1卜管线姝，腺嘟蹴

建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

飒和建孽榇（1）空虹赋颇1程（为期反、滑慎蹴飞蟒（2混疑卜模放撑1到

搭螭窗n及CL搭身镀10m及以h施I阎撇L0kN/m2及以B集型酬载15kN/m及。

上般仟幽坪投影被比照贩藕硒

特殊过程伸的碗j型取撑I程⑶承重用摊系.仔镶擞汝装等满堂i撑体系

2

识别起重吊装及安湖御m。）采训徽也菊路滩日单怖幽OkN及以小m程

（2）采陕逾蜘的安蝴K（3）飒㈱始自射凝御。、

脚的翦⑴搭设高度24nl及以1的有地i哪酬喋工限（2）附着式整体f吩

WBWT®⑶忌疮脚踝T程⑷吊翻架1程（5）自帝唯阐平台、梭睇伴台

：U品⑹耀及腥脚斑血

结构T程（1）.大体秘特疑十施T（2）预而力丁程（3）钢培构、IW啕麟陋装

15

序号管理阶段相关规定

工程。

防水工程（1）地下室防水工程。（2）屋面防水工程施工。

利此1设备TS（1）燃气调G融各处（2）电i般全懒嗨各安废（3）压力管道瞬

（4）精密设备嫖⑸热妪里（6）111®1（7）高邺螂谢妾（8）墩也管道防腐和防火涂料^：,

建筑幕墙工程。

采用新技术新工艺、新瞬k新设备舜用咽支相沸的危险也吩部分®

工程等。

3.6质量过程管理

（1）管理流程

流程编号

质量过程管理流程

CSCECIE-QM-P10501

项目部-：级单位二级单位公司总部表单/模板

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顼目更施第

S划（烟量）

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样板施工］样板实蜒计以飞

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H样板验收记录袁

是

雯鲂域过程交接检记录

施工过程质批口衣

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部工程验收