仓库管理规章制度

仓库管理规章制度

仓库管理规章制度1

为加强本钱核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范

物资和产品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安仝完整，加

速资金周转，特订立本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类

型分明别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型

及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编

号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退

回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必需严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓废保

管员对当日发生的业务必需及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结,

确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明

细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的「日常核查工作，仓库保管员必需对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸

件仓管员必需定期对每种铸件料子的单重进行核对并记录，如有更

改及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

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4、根樨生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌

控各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整

理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良

存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的

各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入

库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手

续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理

出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格

证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理

入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资欠理放在待检

区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需

在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料子的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,

无税票的，其料子价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意

审查发票的正确性和有效性。

4、入库料子在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到

料子明细账，并依据检验单等有效票据及时填开货到票未到收料单

（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料

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单，并开具料子票到收料单，月末将货到票未到料子清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与

发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，

铸江苏劲芯精密机械有限公司

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经

手人签字，而且字迹清楚。每批料子入库合计金额必需与发票上的

不含税金额全都。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必需由营销部相关人员办

理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关

手续。

三、出库管理

1、各类料子的发出，原则上采用先进先出法。物料（包含原材

料子、半产品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间

领用的物料必需由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车

间主管或计划员开具的流程单或相关凭证句仓库领料，领料员和仓

管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可

发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、产品发出必需由营销部开具销售发货票据，仓库管理人员凭

盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡

片。

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四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔

接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正

确性。

2、必需正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、料子耗用

汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到料子明细表每月27

江苏劲芯精密机械有限公司

日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和过错，应及时查明原因，并

进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导

审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少

或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），

应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必需严格依照6s要求、标准及各部门的

实在实在规定执行C

仓库管理规章制度2

（一）采购制度

1.订购的物资必需保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、

技术资料，所购物资必需有产品合格证或材质证明，比质比价择优

选购。

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2.依照采购计划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产

厂家采购物资，并做到料齐全，到货及时

（二）仓库人员管理制度

L保障库存商品销售供应，及时清理存货区域，及时发现缺货

并通知相关管理人员以便增补货源。

2.及时保持与整理销售区域的卫生（包含货架、商品）3.及时

整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。

4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货

物。

5.调拨货物，仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货

款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。

6.严格办理物资交接手续，做好入库物资的交接和验收。

（三）物资验攻入库

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物

资名称、数量是否全都，按物资交接本上的要求签字，应当认得签

收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，

更不准投入使用。

5.料子验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、

计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随

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同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入

生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的'总是要及时通知办公室处理。托收到而货未到,

或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到除掉悬事挂账。

（四）货物保管

8.做好物资保管工作。监督和检验货品数量、质量，对于劣质

物品提出拒收和退货。

9、作好库房防火、防爆、防盗等防范措施，发现事故隐患及时

上报。

（五）货物出库

1.填好领货名称，规格，单价，数量，金额。

2.物资的交接、验收、发料必需亲自清点，双方签字。

3.发货必需坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对

贪图方便，违反发料原则造成物资数目过错、错发等失误，审核人

员应负经济责任。

4.发料时领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止过

错出门。

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一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,

提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存

的各种产品、半产品及原材料子。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完

工产品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等

相关部门办理物品入库手续时负责填写；《产品入库单》由产品制

造部办理物品入库手续时负责填写。

L3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时

核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超出一个工作日核

对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物

料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立刻告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，

第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《产品入库单》第

一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部

经办人存档。

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2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审

批后和综合部经理核准后的相关票据方可提货（领导授权亦可），

相关票据上必需说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或

《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发

料，最长不得超出2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门

经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部

门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核

准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货〔个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部

门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），

仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并

负责跟货运公司核对相关货运资料，发货圻产生的费用由相关部门

承当。

2.6生产、维护和修理、开发及相关人员：领用物品应办理

《物料申领单》；合同出货应办理《产品出库单》；上述均为一式

三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，笫三联由经办人存档°

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2.7仓库人员严格依照发货单上拟定的日期组织物品出库，并

遵奉并服从先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡,

以防止领出物品的随便调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误

后，并经质量部人员在相关票据确认后，由仓库人员发货；仓库人

员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以

利于物品存量的精准明确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部

门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手

续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该票

据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方

可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）

申请表》并签字确认，该票据均需经过相关部门经理审核、主管领

导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可

由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下

载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工

作口内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计

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表上所规定的,事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要

求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将

通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人

或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三人月，所借物品经质量部

检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书

面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还,

由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借

物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用

退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员

处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》知

在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认

后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库

手绫；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品

内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理

合同退库手续，并将办理完毕的票据转给相关部门，由相关部门同

时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓

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申请单》，注明对应出库票据号并给质量部签字确认，以冲减借用

人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，

标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确

认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超出访用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承当运输中损坏的。

生产部

1）因无法维护和修理或无维护和修理价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

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3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的;

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商

不行退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具

《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部

出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，

价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申

领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半产品、产品上仍可用的元器件拆除（如

单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退

仓手续。

6、账务管理：

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6.1全部入库、出库均应依照票据所规定内容，认真填写，不

得涂改，产品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入

账及发货；

6.2物品入库和退仓，该票据必需经质量部检验合格，相关领

导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必需与票据全都，每月末目查，发现操作错误及时

更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管

审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月末将当月发生票据装订成册，由仓库专人负责保

管；

6.5仓库人员每周及时将票据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理：

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并

将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其

后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则

分别决议储存方式及位置。

7.3遵奉并服从7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安

全、节省）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

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7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适合的仓贮温、湿度条件：温度掌控在5〜35，C之间，

湿度掌控在40〜85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于

《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警

告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、不

安全的电器。

7.11物品贮放，庞大、沉重物品放下方；灵活、小件物品放上

方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保管间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，

查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全

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都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，显现盘盈或不行躲避的盘亏情况，由仓库

主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由

保管人员承当相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准;

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审

批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《产品入库单》

5、《产品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

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9、《报废申请单》

仓库管理规章制度4

为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依

据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，特订立

本规定。

一、仓库管理工作的任务

（1）做好物资的入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好物资的出库工作。

（4）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、做好物资的.入库工作

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与

否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入

库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、

不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管

人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视实在情况报告主管

经理。

三、做好物资的保管工作

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1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，实

现账账相符、账物相符，账卡相符。

2、每月月末之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存

'情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月

一大盘，发现盈余、短少、残缺，必需查明原因，分清责任，及时

写出书面报告，提出处理看法，报公司总经理，严禁发生盈余时多

送，亏时克扣，私自调账处置。

4、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓店分

为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存；第二，小量存

储区，即将拆零商品放置在陈设架或呈现区域；第三，退货区，即

将准备退换的商品放置在特地的区域上。保证仓库货物定置摆放，

合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

四、做好物资的出库工作。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、

字迹不清疏忽领料C

2、库管员依据进货时间必需遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订

货单，躲避库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提

下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议

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（每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出推断及时调

换，躲避积压）。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不

得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。

5、退货、换货必需核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销

售原则、不脱销产品尽量不退货；核查之前产品价格，账务处理条

理清楚，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊

处理，及时请示汇报。

五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

2、建立健全出入库人员登记制度

A、保管帐一每日

B、原始进货单规整存放一每日

C、进货、换货、退货明细表单一每E

D、进、出、存报表一每月

E、供应商进货汇总表一每月

F、库存处理看法（积压处理，调换处理，订货补货）每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓

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库和货物资产的安全。

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货物的

完整。如有异常情况，要立刻上报主管经理。

(1)上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥当保管。

本管理流程自下发之日起试行。

仓库管理规章制度5

1、仓库管理的分类：

酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、

肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟

酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修料

子仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的.花盆、花泥、

种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具

设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、小等都要进行验收,

并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

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②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符

可按实际验收；

③对购进的食品原材料子、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要依据发票上列明的物汽称、规格、型号、单价、

单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留

仓库记账，一份交采购员报销，一份交料子会计。

3、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的‘位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在

层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上

按数加上，发出时按数减出），结出余数；卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账

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是否相符，若不相符要及时查对；

②料子会计或有关仓库管理制度人员也要常常对仓库物资进行

抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，依据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存

部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，

准备好物品，以便取货人领取；

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;

仓管员一份，凭单入账；料子会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按

平均价发出。

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②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价

或平均价加手续费和管理费调出。

仓库管理规章制度6

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无

损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，

特订立本规定。

第二条仓库管理工作的任务。

（1）做好服装出库和入库工作。

（2）做好服装的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保服装的安全保管，不失事故。

（4）保障各客户所需货物的供应。

（5）做到日事日清

第二章仓库服装的入库

第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。

无误后双方签字确认。

第二条入库后及时整理上架，并做好标识

第三条入库帐交予仓库主管及时登帐

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第三章仓库服装的出库

第一条配货员依据客服的配货单进行配货出库。

第二条配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装包。

并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户住址、姓名、联系电

话。

第三条做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。

第四条打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包，打

包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。

第五条发货前需和客服沟通好，方可发货

第六条货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改。

第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

第四章仓库服装退货

第一条退货回耒要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点

完后，数量准确方可签字。

第二条退货要及时退掉，数字有出入时及时跟客服反馈，并跟

踪客服及时解决。没有问题的需换包装的.，换完包装整理上架。

第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影

响二次销售的均不予退货。

第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

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第四章仓库服装的保管

第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货

品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库内存放私人物品。

(4)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章仓库的卫生管理

(1)在货品上架、打包后要及时清扫

(2)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的乾净以及仓

库的清楚；

(3)要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁;

(4)每天下班前将仓库进行清扫，各物品放归原位。

第六章安全事项

第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才略上下

第二条要常常检查梯子是否有松动，并及时交维护和修理人员

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维护和修理。

第二条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全

隐患。

第七章打单员职责

(1)及时入库出库，做到准确无误。

(2)做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账

(3)搭配仓库月末盘存

仓库管理规章制度7

1、负责验收全部采购的物资、料子的质量、数量、价格、金额;

并开具物资料子验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防

弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、全部物资、料子必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实

情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用

部门、领料人。

3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备(日领料标

准)防止超领，造成不必需挥霍，在领用发货时，应在领料单上载

明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库

库存不行超出三天的.量，严格掌控叫货，躲避造成压货现象。

4、妥当保管好全部购进的物资、料子，做好防潮、防盗、防腐

等工作。各种物资要分门别类的存放，接受先进先出法。

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5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁挥霍

6、每月与采购部门搭配了解，对比供应商价格差别，并通知采

购部。对采购部门供应的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质

量，品质好坏和征求使用部门看法，再通知采购部门采购。

7、把握各种物资、料子的进、销、存情况，建立各种物资、料

子的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、粒子的每月清仓盘点工作。

建立料子明细账，或明货物名称，数量、单位和金额，并用于月末

结出料子、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。

仓库管理规章制度8

为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，

质量完好，确保安全，降低赛用，便于统计特订立本制度。

一、货物出入库管理

1、货物出入库应严格依照公司有关货物出入库的流程办理；

2、货物入库要严格依照公司的订单数量和质量要求，如有出入

问题应及时向有上级主管部门映；

2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核

对、清点货物名称、数量是否与采购计划单全都，并同时通知质管

部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后

出具货物入库单；

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3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待

有关部门作出处理看法后再另行作出出入库处理；

5、用户退货入库，6、货物出库时，应做获得续清楚，仓库保

管员应严格依照相关部门出具的并有财务部门确认的发货（调拨）

单进行配货、装箱、发货；

二、库存管理

1、货物入库后，仓管员应必需随时办理入库手续，及时将货物

分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡

片；

2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符；

3、仓库内要保持乾净、美观，物品摆放合理；

4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则；

5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报

告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续；

6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数

据报告有关部门；

三、安全管理

1、切实加强仓库的.安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、

防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好

无损;

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2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区四周是否存在不

安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必需措

施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理；

3、各类货物之间、货架之间应留有肯定的防火通道；

4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库

禁止携入火种；

5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不

许他人随便挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监

督和制止；

6、仓管员对自身所管货物，对外有保密的责任。

7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随便进出

库房；

8、仓库是存放公司物资的场合，任何人不得随便将私人物品存

入库内；

9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义

务。

四、其他

1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章做事；

2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责

任，如有损失，分清责任，视情节轻重，承当相应的经济责任和法

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律责任；

3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。

仓库管理规章制度9

一、仓储管理队伍

仓储管理机构是存货掌控管理和负责原材料子物资收、发、存

业务的职能组织，其紧要任务是在生产副总的领导下搭配生产部、

工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资,

以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加

速存货的周转，节省资金，降低存储费用，躲避存货损失，保障存

货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必需结合公司实际情况,

配备必需的人员和设备装置。

1.供应处依据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2.仓库保管员，并可依据实际情况合并职能，但必需明确岗位

职责。

3.仓储人员应当慎重选择工作认真、细致、责任心强、熟识业

务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担负仓储保管工作。

4.仓储人员必需职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任

务。做到既有分工又有搭配、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤

奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5.严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规

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范化管理。

6.建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行

监督检查，制约不规定行为，激励其乐观、认真、负责地完成各项

任务。

7.实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确

交接人员的责任。

二、仓储管理制度

（一）仓存管理原则

1.库存合理原则

仓库的库存应依据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类

物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，

脱销脱供等情况的发生，对库存实行掌控管理，适时调查库存结构

和数量。

2.凭证收货、发货原则

仓库管理员应依据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业

务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应

立刻办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，常常核对，并得

随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

3.货物进出原则

坚持无进无出、先进先出原则，批次清楚，确保各类物资不积

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压、不损坏。

4.四清原则

即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、紧

要用途清。

（二）仓库管理的有关规定

1.各类物资的入库管理：

（1）仓库管理人员应依据当月当日物资采购计划、生产计划、

送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相

符的，必需向有关人员问明情况方可验收。

（2）仓库管理人员应按规定，依据质量安全检验人员开据的验

货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量

时，应要求供方补开多出部分的合格证，才略予以验收入库。

（3）各类物资入库时，仓库管理人员必需看包装是否完好，标

记是否清楚，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题

及时通知相关采购人员查实核对。并同供方当面交接清楚。各种原

始凭证不得涂改，入库前必需对入库物资、逐项清点、核对，属工

程用料应在入库单等票据上标明工程名称，并及时登账建卡。

2.库存物资保管规定：

（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有.类、

有类必有区；严禁把尺寸大小相像或性能上相互影响的物资放到一

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起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要依据

不同性质和要求进行掩盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。

做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。

（2）仓库保管员应常常对自身所分管的物资进行数量上的核准,

做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到

规格批次清，质量性能清、紧要用途清。

3.各类物资出库管理规定：

（1）各类物资出库时必需凭主管单位签发的领料单、发货清单

从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量,

并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。

（2）出库物资必需有合格证，否则不准出库。一次领不完一批

的，可依据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。

（3）涉及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，

特殊情况也必需打欠条，并定时归还。

4.登账管理规定：

对出入库的'各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字

迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行矫正。

5.退库管理规定：

凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主

管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证

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明，仓库做好数量的清点工作，并按IS09000标准要求分类登账，

定置存放。

6.仓库积压、变质、报废物品的处理规定：

为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对

公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超出保质期的物资的处

理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一

次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的连续使用或保管，确实过

期无用的则办理有关报废手续，清理出库。

三、仓库储存操作规范

1.存货的入库和出库手续必需完整严密，工作人员须严格依照

规定的程序和方法进行操作。

2.存货收、发、存的品种和数量必需正确，并有专人负责，不

发生错收、错发的事故。

3.存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，

堆放整齐，品质完好。

4.公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求

关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电

闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

5.有特殊要求的各类物资必需按特殊要求进行保管、存放。

6.各仓库必需每天清扫，做好库容乾净、地面无杂物，各类物

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资定置存放。

7.仓库管理人员必需做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服

务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

四、仓储人员的工作纪律

1.不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不

准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反

规章制度随便操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；

不准仓储人员率领非相关人员进入仓库。

2.严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易

爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必需另按指定地方妥当

存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁

仓储人员违反劳动纪律嬉笑斥责，随便损坏或挪用存储的物资；严

禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内

部纷争，闹不团结或纪律松懈。

五、仓库管理人员的岗位责任制

（一）仓库主管人员岗位

仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管

理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：

1.负责组织和管理仓库原材料子的收发，存储和安全工作。保

证供应生产、工程和销售所需的各种原材料子。

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2.正确组织、布置、规定各类物资的仓位（存放场合），其中

包含有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场合。

3.规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分

工明确，职责分明，相互搭配。

4.负责订立与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、

存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，

实施纪律掌控。

5.库的通风负责完满仓、防火、防洪、防腐、防偷窃，监控的

安全措施和存货准备的搭配工作，指定专人管理。

6.负责与销售、生产、采购、会计部门的联系，随时报告存货

的收、发、存情况，其中包含超储积压、脱供、存期过长和质量更

改的情况，以便及时进行处理。

7.组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与

质量情形，确保管货的安全和完整。

8.负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况,

防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如

发现仓储人员违反纪律和制度的及时进行处理。

（二）仓库保管人员的岗位责任

1.在仓库主管的领导下，依据调配的任务，对各自负责的仓库

物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

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2.对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点

存量，检查质量情形，显现超储、积压、脱供、变质、残损、保质

期将到等情况时，应及时报告仓库主管人员处理。

3.严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工

作，搭配财务人员的查登账务。

4.随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存

货的安全和完整。

5.遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

6.负责看管仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破

坏仓库安全设施以及纵火犯罪行为。

7.未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。

（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的

日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓

库主管汇报工作。

（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚

1.仓库必需建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓

库实在管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。

2.对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库

管理人员进行经济惩罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。

大、仓储管理报告制度

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1.建立仓储管理报告制度

①依据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。

每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余

额三者是否全都；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共

同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、

盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办

理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时

多送，亏时克扣”的违约做法。

③仓储人员重点责任事故报告。

④存货安全情形报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑

制表，仓管员应不绝提高自身业务素养，提高工作效率。

⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，

一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总

经理批准。

仓库管理规章制度10

一、为了加强仓库管理，明确生产紧要料子，辅佑襄助料子，

产品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的使用

特订立本制度：

1、仓库是物资管理的紧要地方，严禁无关人员入内，若需调其

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他人员搭配库管员工作，由领导组织进行;

3、入库物资要分类摆放整齐，并用标签填写品名规格及数量等;

4、物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由

库管员负责管理保管，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资

料；

5、特殊物资易燃易爆或有毒物品必需单放并做好标记；

6、要做到帐帐相符，帐物相符。

二、库管员要酷爱本职工作，坚守岗位，对工作认真负责，听

从领导指挥：

1、熟识本岗位工作职责，严格执行〉；

2、搭配设计，质检，采购部门，对紧要料子进行质检留存，不

合格产品不能入库；

3、其他辅佑襄助料子等按品名，规格，数量，材质，型号验收,

登记存库料子，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；

4、库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购料子按设计

量采购，否则造成库存积压，料子发放严格按图纸执行；

5、凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

6、每月检查库存，并将全部短缺物品进行汇总及时提出申请，

报主管领导增补库存。

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三、仓库保管工作流程:

1、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管

领导签字后交到财务做报销凭*,填写入库单时要将供货商的名称，

货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应

就料子的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

2、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出

库时应本着先入先出的原则；

3、车间常用品和工具，需要更换时，以旧换新，保管员才略发

放；

4、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点

工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的,料子，查明

原因，书面上报，经领导批准后在做处理；

5、保持库内清洁，注意防火防盗，本人出库时，要随手锁门，

库内物资摆放整齐°做好出库单的管理和装订，不得丢失；

6、每月25日向财务供应按工程名称，料子种类订立的收、发、

存及产品库存报表，维护和修理工程料子坚持以旧换新制度。

仓库管理规章制度11

仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物

资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的紧

要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发

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快速，服务详细，降低费用，加速周转。

为了使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，

依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本

规定：

本仓库流程图如下：

一、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭采购计划单、送货单、检验

合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必需查点物费的数量、规格型号等项目，

如发现物资数量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理

入库手续的物资一概不接收入库，同时必需赶忙通知采购经办人员

及时处理。

3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到

料子明细账，并依据检验单等有效票据及时填开货到票未到收料单

（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料

单，并开具料子票到收料单，月末将货到票未到料子清单上报财务。

4、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与

发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，

收料单上必需有仓库管理员及经办人签字，而且字迹清楚。每批物

资入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

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二、出库管理

各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必需办

理出库手续，依据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具

的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、

规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开

具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的

要垛底要整理；该清点的要清点好。

三、打单

1.打单人员依据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽搁发

货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知

仓库主管每天可能要实现的发货量，好让主管做好心理准备，更合

理的布置配备人员C

2.打单人员在打单的时候要躲避电脑和打印机显现的工作而漏

发货。

3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时

间要手写了，给公司节省不必需的支出。

5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。6.

打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。

7.打单人员在面单不足的时候要及时通知网购主管订面单，让

快递公司快速送面单来。

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8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造

成不必需的麻烦。

四、产品发货

1.需严格依照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、

称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，认真，高效率的‘完

成工作。

2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必需全部完成

打包、发货。

3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物

流公司相关人员签名确认。

4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。

五一退货管理

（一）、店铺退仓审批步骤：1、店铺货品需要退仓时，店铺负责

人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业

务部核准后，由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店

铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。

2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定实在

退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。

3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严

格依照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未

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能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，

公司将不予受理。

4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公

司将视情节予以惩罚，同时相关责任人承当因擅自退仓所产生的费

用。

5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经

销商自行承当。

（二）、退仓的包装要求

1、吊牌问题。

每件货品必需吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的

退回来，须领导签字仓库才接收。

2、货品包装问题。

货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合

且完好（同品类的包装必需用相应品类的包装包好）。

3、同款货品放置问题。

同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把

多出的放至另一箱中打包。

4、退仓箱内置清单问题。

5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必需体现每款明细,

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如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必需注明店铺名称和负责人

姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。

六、换货管理

L由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对

正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。

2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货

放到相应的货品区，次品的放入次品区。

3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签

字方可确认出库。

七、盘点管理

1.盘点人员依据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。

2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假,

虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、

错误，丢失盘点表，随便换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依

据情况追查相关责任。

4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大

型活动之前做次盘点，以备好货。

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八、仓库货品的堆放

1.入库商品严格依照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。

2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配

货分拣的效率。

3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应

登记清楚，放回次品区。

九、配货注意事项

各工作人员在配货过程中，要依据发货单对宝贝进行核对，杜

绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需自动放回原

来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁

止显现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将

配货丢失，由本人承当给公司带来的损失。

在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的确定要先电话

联系顾客，不行没给他打个电话就直接在清单上胡乱写上电话没人

接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在给他打个电话，但因

电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟

识店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款,

不行直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员

不得私自同意顾客退款。

十、仓库工作环境

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L服装的珍惜和保护、依据保管的规定，在上货、退货、存货

时要保证服装的干净、乾净，不能由于人为因素造成货品的损耗。

2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单认真。

3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。

4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

十一、卫生管理制度

为营造一个舒适、美妙、乾净的工作环境，树立公司良好形象,

仓库卫生区域包含：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。

卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放

整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净乾净，电脑、打印机设备保养

良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间

或者下班之前进行。

十二、仓库的安全问题

1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。

2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需经仓

库主管允许方可进入。

3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立刻报告处理。

4.堆放货和配总单货时注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全

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十三、仓库工作人员的职责要求

主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房

货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，

紧要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完

成网购部下发的发货任务：有效订立仓库工作人员的值班和上班休

假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理布置人员进行加班。

仓库办公室人员：依照职务说明书履行的职责，帮忙主管进行

仓库的日常管理工作，工作任务与值班布置的有效执行。

库员：依照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间,

严格依照配货单进行配货，不能显现错配、少配、多配情况的发生,

听从主管的工作布置。

仓库管理规章制度12

1、仓库内物品应分类存放，并保证仓库紧要通道之间有确定距

离，货物与墙壁、灯具、屋顶之间应保持安全距离。

2、仓库内照明仅限于60W以下的白炽灯。易燃物品不允许用作

灯罩。禁止使用碘鸨灯、电熨斗、电炉、沟通收音机、电视等电气

设备。化学品仓库内照明灯具均设有防爆装置，并保持仓库通风。

各类物品应当标明演出名称。

3、仓库的总电源开关应设置在门外，并应防雨防潮。电线每年

应全面检查一次。如发现可能引起着火、短路、发热、绝缘不良等

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情况，必需及时修理。

4、严禁携带引火物品进入仓库，潮湿物品不得进入仓库。物品

入库半小时后，值班人员应检查一次安全情况，发现问题及时报告。

假如物品堆放时间过长，应翻过来清理，防止白炽自燃。

仓库管理规章制度13

仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的

一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司

对物料的管理与监督，进一步规范物资和产品流通、保管和掌控程

序，健全物料在仓储、使用与处理等各个环节的责任体系，以维护

公司利益,保障公司资产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物

储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部

分。）

一、安全

正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作

需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。

二、原材料子入库

供应商送货、快递、物流时须有相关的票据，即送货单、采购

订单和品质检验报告等票据方可接收，收料员依据送货单及采购订

单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检

验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，

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仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系

统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见

《原材料子入库流程图》

三、生产领料

1、正常领料：

生产PMC依据30M标准用量开出领料计划，需提前4小时将领

料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对BOM

用量，无误后及时备料，并将备好的,物衿放入仓库待发料区。由生

产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后

双方在领料单上签字。

2、异常领料：

在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置

新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可

发料。

3、超领料

生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，

造成原领物料不足对需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。

四、半产品、产品入库

生产自制半产品、产品及外购产品在入库时，须经品质检验合

格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入店时

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间：早上8:3010:30；下午15:0017:00.

五、销售出货

1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售出

库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，

通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时

通知QC检验。

2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》

交部门主管签字审批后方可发货。

3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输

方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名

称、车牌号及姓名等。详见《产品出货制度》

K、盘点

1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。

2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的物料进行盘点。

3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。

4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用

状态。

七、票据处理

票据是仓库货物进出的紧要凭证。包含电子版和系统打印单，

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账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货

单等。票据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负

责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好

借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单

管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司履历，是否具有