SAP采购订单处理最终用户操作手册

SAPMANUAL#OM(EU)-004

SAPOPERATIONMANUALFORENDUSER

SAP最终用户系统操作手册

采购订单处理

PurchaseOrderProcess

VER.1.0

2008年10月20日

版本信息：

简体中文

制作人：

修改记录

日期版本内容

2008Oct1.0首版发行

Preparedby:Reviewedby:Approvedby:

JamieYuanSunnyMaAmyLee

KeyUserOwnerLeader

目录

一、适用范围.................................................................................5

二、正常采购订单处理........................................................................5

1用途...................................................................................5

1.1目的.................................................................................5

1.2定义................................................................................5

1.2.1标准PO(NormalP0)..................................................................................................................................5

1.2.2夕卜协力口工PO(SubontractingPO)..............................................................................................................5

1.2.3供应商寄售P0(VendorConsignmentPO).............................................................................................5

1.2.4内部PO(Intra-CoirpanyPO).....................................................................................................................5

1.3背景.................................................................................5

2.前提.................................................................................6

2.1PR类型..............................................................................6

2.2PR编码.............................................................................7

2.3正常PR流程介绍....................................................................7

2.4PO类型及编码.......................................................................7

2.5与PO有关的交易代码(TransaclionCode)...............................................................................................7

3.流程概览表............................................................................8

3.1固定供应商流程......................................................................8

3.2未固定供应商流程....................................................................8

4.PO处理..............................................................................8

4.1常用图标注解........................................................................8

4.2调用被审核PR..............................................................................................................................................9

4.3分配并处理PR清单.................................................................10

4.3.1显示PR信息.......................................................................10

4.3.2分配PR供应源....................................................................11

分配固定供应源的PR..........................................................................................................................11

43.2.1分配不固定供应源的PR....................................................................................................................12

4.4创建标准PO.................................................................................................................................................13

4.5供应商寄售PO.............................................................................................................................................16

4.5.1供应商寄售PO条件................................................................16

4.5.2寄售PO流程.......................................................................17

4.5.3创建寄售PO...............................................................................................................................................17

4.6创建外协加工PO..........................................................................................................................18

4.6.1工序委外加工PO.......................................................................................................................18

4.6.2物料委外加工PO.......................................................................................................................18

4.7创建STO(StockTransferOrder)PO........................................................................................19

4.8创建FOCPO...............................................................................................................................19

5.审批PO........................................................................................................................................20

5.1集中审批PO................................................................................................................................20

5.2PO集中审批流程..................................................................21

5.2.1N1策略审孔匕PO.......................................................................................................................21

5.2.2N2策略审批PO......................................................................................................................21

5.2.3N3策略审批PO......................................................................................................................22

5.3单独审批PO...............................................................................................................................22

5.4PO单独审批流程..................................................................23

5.4.1N1策略审批PO.......................................................................................................................23

5.4.2N2策略审批PO......................................................................................................................24

5.4.3N3策略审批PO......................................................................................................................24

6.PO显示...........................................................................25

7.PO更改............................................................................26

7.1PO可更改内容.....................................................................26

7.2更改PO数量、交期...............................................................26

7.3更改PO单价......................................................................27

7.4更改PO抬头和项目数据...........................................................28

8.供应商确认.........................................................................28

9.PO划印及电邮.....................................................................29

9.1打E[1PO........................................................................................................................................29

9.2重复打印PO...............................................................................................................................30

9.3电邮PO.......................................................................................................................................31

9.4检套电邮发送状态.................................................................32

9.5重复电邮发送PO.......................................................................................................................32

10.PO清单及报表....................................................................33

10.1PO清单..........................................................................33

10.2PO报表.........................................................................34

三、手动创建PO(ManualPOHandling).................................................................................................34

1.用途................................................................................34

1.1目的...............................................................................34

1.2背景..............................................................................35

2.前提..........................................................................35

2.1正常P0与手动创建P0的比较..................................................35

2.2与创建P0有关的交易代码.....................................................35

2.3科目分配与项目类型...........................................................35

3.处理步骤......................................................................36

3.1事务代码介绍.................................................................36

3.2ReturnP0.....................................................................................................................................36

3.3IndirectPO....................................................................................................................................37

3.4Assot&ToolingPO..............................................................................................................38

3.5PO折扣及附加费的应用........................................................39

一、适用范围

正常采购订单、手工采购订单的创建、变更、显示、审批、打印及报表等。

二、正常采购订单处理

1用途

1.1目的

此文档旨在描述如何在SAPERP系统中建立经过MRP运算并且采购需求(Purchase

Requirement,下称PR)被批准的正常采购订单，条件是物料必须有完整的信息记录(Purchase

InfoRecord,下称Info)和SourcesList。

L2定义

正常采购订单(PurchaseOrder,下称P0)有四种类型，由物料在建立Info时的信息类别(Info

Category,卜称Category)决定。

1.2.1标准PO(NormalPO)

物料在建立Info时需选择“标准”类型的Categoryo

1.2.2外协加工PO(SubcontractingPO)

a.物料外发加匚，建立物料Info时需选择“外协加匚”的Category,同时建立物料Sourceslist。

b.工序外发加工，外发工序Info的Category为标准类型，Info为无物料号的Info,产生的Info号

码必须被IE部门维护在工序上，用于指定工序的供应商。

1.2.3供应商寄售PO(VendorConsignmentPO)

物料在建立Info时需要选择“寄售”类型的Categoryo

1.2.4内部PO(Intra-CompanyPO)

世成公司与FPC工厂之间进行FPC采购时的采购订单，Info的Category为“标准”类型。

1.3背景

MRP是计算物料需求的中心，产生采购订单的依据。在接受客户订单后，系统根据三大主档的信

息，运行物料需求计划，分配并产生物料采购订单。

2前提

被核准的采购申请单(PurchasingRequisition,下称PR),方可转P0。

2.1PR类型:

PR类型描述采购单价控制计划方式

正常PR的产生.是与BOM有关的物料，经

正常(NB)过MRP计算产生的(包括外协加工，供应InfoRecordMRP

商寄售)

所有剩余的采购活动，包括：设备，间接

其他(ZNT)人手创建人手创建

物料，辅料，服务等采购业务

“其他”类型的PR是不需要输入SAP系统的.

2.2PR编码:

公司代码公司名称文件类型文件类型描述PR号码范围

ZastronNBZTPurchaseRequisition1000000000~5999999999

Electronic

3030

(Shenzhen)Co.ZNTZTManualPR6000000000-6999999999

Ltd.

2.3正常PR流程介绍:

MRP计算所产生的物料需求（净需求），这种PR流程如下:

PurchasingWarehouseEngineeringProduction

RFQ

(ME41/ME9APrint)

SourcingRequest-

SupplierQualification

MaterialandBOMSalesOrder

Maintained<Confirmation

(CS01)(VA01)

MaintainQuotationMRP

(ME47)(MD01&MD02)

MaintainInfoRecord

(ME11)PlannedOrder

UpdateSourcelistPlannedOder

(ME01)ConverttoPurchase

Requisition

(MD14/MD15)

ProcurementProcess

(AssignPRwith

Sourcelist/info(ME55)

RecordtoPO)

(ME57/ME9F)

2.4PO类型及编码

PO编码规则如下:

公司代码公司名称文件类型文件类型描述PO号码范围

ZN03ZTNormalPO

ZastronZC03ZTSubContractPO

ElectronicZR03ZTReturnPO

30304503000000-4503999999

(Shenzhen)Co.ZA03ZTTooling&AssetPO

Ltd.ZI03ZTIndiiectPO

ZU03ZTIntra-CompanyPO

2.5与PO有关的交易代码(TransactionCode)

交易代码描述备注

ME57PR转PO

ME28/ME29N集中;单独审批PO当RejectP0时，可在“抬头抬头文本”中加注释

ME21N创建PO所有类型的ManualPO都由此创建

ME22N更改PO维护供应商回复交期，也属PO更改

ME23N显示PO

ME9F打印PO

SOCT邮件发PO

SOST查询邮件发PO状态

3流程概览表

3.1固定供应商流程

在“货源清单(SourceList)”中定义首选供应商(FixedVendor)的物料，流程如下:

3.2未固定供应商流程

未在“货源清单(SourceList)”中定义首选供应商(FixedVendor)的物料，流程如下:

4PO处理

4.1常用图标注释

图标含义

©

取消

a

打印

K

查找

03©杳找下一个

返回

国

0创建新会话

退出当前界面

团

生成快捷方式

切

确认

复制

保存

清单选择

|E必输项

国全部选择

，检查条目

同检查

回删除仝部选择行

圜显示中请

回详细数据

管|执行

窗显示/更改

国其它采购订单

把光标移至每个字段按FI都可得到相应字段的注解。

4.2调用被审核PR

SAPECC菜单后勤->物料管理->采购申请->后继功能->分配和处理

事务代码ME57（分配并处理采购申请）

圆

进入系统主菜单如下图一，在命令栏中输入代码“ME57”，点击

❷按钮或回车进入“分配并处理采购申请'‘网面，如卜图二，除红色框标不处为默认条件外，其

余空格为非必填项，用于对所列PR清单作条件限制。如所有空白处都不填写内容然后点击

按钮，则列出所有被批准的PR清单。如：在“工厂”栏输入工厂名，如“3032”；并在“WBS元素”

栏输入项目名，如“WSEC”，然后点击〕按钮，则得到在世成3032工厂里所有WSEC

PROJECT被批准的PR清单。

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二

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程序（之编辑电）转到（①一系靛（幺_帮助俎）

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分配并处理采购申请

倒因IH同

采购申请到r±

采购阻」网j

物料1到

物料组到

需求跟踪号到L±

港单范围A6

工厂到1w

凭证类型到

一

项目类别到-中

中

帐户分配类别到-

中

交货日期到w

审批日期到

与

物料讨划者/控制要到

j中

处理状态到□0-

固定的供应商到

一

采购中诘处理伏态到-力

力

冻结的标识到

申谙者___________________|

短文本

|分类标识

1

口已分配的采购申请

回”部分订货“中通

回仅抵准的申请

:回全部批准的请求

lv/|力卜池俏日亦才尔1由；吉

成本中心到11

WBS元素」到

订单到

资产到

资产子编号到

网络到

工序婀今到

销售订单到

销将订单项目到1

图二

注秣

I、清单范围：确定如何编辑该清单的参数。例如，清单可以显示在单行表格中，不含详细信息，或含有详细信

息在多行表格显示。系统默认为A,但可自行选择不同的清单格式。

2、分类标识：指定PR的清单要进行排序所遵循的排序标准。系统默认为“1”，但可自行选择显示清单的排序方

法。

4.3分配并处理PR清单

4.3.1显示PR信息

查找到需分配处理的PR后把光标移至该记录，如下图三，任意位置双击鼠标或点击回按钮又或

者从菜单“环境”中选择“显示申请''都可显示更详细的PR需求信息，如下图四，在项目框内的子

目录可查看物料数据、数量/日期、评估等PR信息。查看完PR信息后点击I◎按钮退出“显示采购

需求”画面，返回“分配并处理采购申请”界面如下图三，如不需查看PR信息可直接进入下一步。

图三

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同区」乃81AI；hw［E-T¥aE8®0CTMhmiEr-ICTX附•腱

101918^116203X610ADAPT®lOtV-llV^EST6.200EAO200&10.2019183032&38

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勺用8(10)191S1162D2OO51O.XOAPTH^KKr*111VWIS13f▼

_/，!LJ・--B-f-t-fB-Q----■--估----供-＞-5-，-----■-----W--J-A-----文--之----。--务------------------------------------------------------

mi1918-11⑼200510・穴本ADAPT®100V11VV«ST4coM52-NEWWAKK

maZ1"T帆1*

LH19181918

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图四

4.3.2分配PR供应源

分配固定供应源的PR

如果该物料已在“货源清单”即SOURCESLIST中维护为固定产应源,在要分配PR前的复选框

口打7,或把光标移至要处理的PR记录上，点击II回理按钮，系统将进入创建PO界面；如

果在审批PR时还没有固定供应商，则需要点击I自动分配按钮,系统将自动把固定供应源分配到

该PR,如下图五。如果需杳询该物料所有供应源，可按4.3.1操作进入“显示采购需求”画面，然

后从菜单“环境”中选择“源清单”，即显示所有维护过Inf。的供应商；当显示在项目“定（固定

源）”的|口打“/或在项目“MRP”选择“1（与MRP记录有关）”即该供应商为固定供应商，如下

图六。

清单也）编辑电）转到（⑤环境（由系统包）帮助坦）

0I圆600日fats◎的心团园因密国

分配并处理采购申请

©1自动分配1E分配脸分配没有供应商手动分配

物料短文本采购组物料组

申请项目要求的数量单位供货日期申请人工厂仓储地

SCROTy.IA订购数量单位批准日期跟踪号SP1.MC

C1918-1162D200510ADAPTER1OOV-11VWEST4600652$1NEWMARK1918

1000024706000106,200EAD2008.10.20控制员033032

NBNB2008.10.16M03

_信息记录5300000060供应商0021069001采购Org3030

□1918-1162D200510ADAPTER100V-11VWEST4600652$lNEWMARK1918

100002470700010200EAD2008.11.17控制员033032

NBNB2008.11.13M03

图五

©

姗B单编一恒）转至（&）细节但）环境电）系统（工）招助坦）

e▼osiiege@逐©©团团囱।酚匾

嗣司显示货源清单：力况屏幕

蝌1918-1162D200510[S）APTER100V-11VWES-4600652$1NEWMARK

IT3032世成电子（深圳）有限公司NO/VAT1

货源清单记录

1采购…忤1OUn|协议|项目范围

有效起始日I有效至供应商1定Bik|MRP|MRP

2008.10.062009.05.312106900130300ri

111口1回11

图六

43.2.2分配不固定供应源的PR

如果物料供应源没有被固定，点击I自动分配按钮后弹出对话框“采购请个XXXXXXXXXX的货

源概况”，所有维护过货源清单的供应商将会被显示，如下图七。或点击I手动分配「按钮也可进行

供应商选择。如果选择供应商21069001则把光标移至21069001供应商行上，点击型按钮或号

击鼠标右键则把供应商21069001分配至PR,如下图八。如果供源选择有误，可点击性分配]按

钮，取消已分配的供应源重新进行分配。

&

济单@）转到@环境®）家灰（口带脸迫）

石Iu4：一'一

分配并处理采购申请

图七

©

清单（L）编辑怎）转到@）环境（由系统（丫）帮助组）

<10◎⑥曲口目町（S©的心©Il网囱I密场

分配并处理采购申请

圜画|自动础11・分配11£）分配11没有供应商11手加配

物料蛆文本采购组物料组

申请项目要求的数量单位供货日期申请人工厂仓储地

SCROTy.IA订购数量单位批准日期跟踪号SP1.KC

C1918-1162D200510ADAPTER100V-11VVEST4600652$1NEWMARK1918

100002470700010200EAD2008.11.17控制员033032

NBNB2008.11.13K03

信息记录5300000060供应商0021069001采购Org3030

图八

4.4创建标准PO

在已分配供应源的PR申请!□打或把光标移至PR有效行上，点击里到按钮进入“分配总

览:画面，如J图九,显示1张PR分配给供应商21069001。把光标移至供应商信息的有效行，点

击慢理幽按钮或双击鼠标右键进入“处理分配：创建采购订单，，画面，如下图卜。

&

清单也）编辑（旦转到环境®）史私工）帮助也）

&矶<1口［（3>001日（M隈U目的心幻］图团N密晅

分配并处理采购申请

食圆靛瓯世等配卷分配〔|没有供应商||手动分配

物料短文本采购组物料组1II

申请项目要求的数量单位供货日期申请人工厂仓储地

SCROTv.IA订购数量单位批准日期跟踪号SPLMC

H1918-1162D200510ADAPTER1OOV-11VWEST4600652$lNEWMARK1918

100002470700010200EAD2008.11.17控制员033032

NBNB2008.11.13M03

信息记录5300000060供应向0021069001米购0匹3030

分配和处理采购申请：分配总览

处理分配a更新工作清单is每一分配的请求w至都申话

POrgOTy.公司码椎架协议ATy.生效从到请购单处理单

供应商Z1U69001SHENZHENTiANUHENGUHiMiUAL

3030N目3030不含框架协议1

图九

图十

在“处理分配：创建采购订单”画面输入以下内容：

1、订单类型，将要生成的订单类型，ZN03为世成标准P0.

2、采购订单日期，为创建P0的日期，系统默认为当天。

3、采购订单，为即将生成的PO号码，当PO被创建后将自动产生PO号码，不需填写。

4、采购组，为采购员代码，默认与MaterialMaster中的采购组相同，但可修改。如果Material

Master没有维护采购组，此处需指定采购组。

5、采购组织，默认与物料MaterialMaster的采购组织相同。

点击回或按车键进入P0创建界面，如下图十一。

&QSE）

条购订单（E）例6（g）折到⑥）环和（明家宅（工）帮助加）

el「©g©口口；a畋曲六£＞］正因［|②国

wi创建采购订单

图十一

光标选中▽5打开申谙，点击“凭证总览”框下的固（采用）按钮或按住鼠标右键把

▽D打开申请拖入10.内，都可把PR内容移至右框，生成PO正文，如下图十二，订单抬

头显示为“ZTNormalPO”，当物料被指定Project号码时，PO正文的科目分配类别“A”下将显示科

目类别为“Q”（项目生成订单），意为该物料用于指定Project；同时系统会根据三大主档信息对

PO内容进行检查，如果没行提示错误消息,点击国