（KPI绩效考核）雅戈尔集团绩效考核指标库

导言第一部分 关键业绩评估指标库-服装生产企业业绩评估指标库∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4二纺织生产企业业绩评估指标库∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7三服装销售企业业绩评估指标库∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙9四房地产企业业绩评估指标库∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11五酒店企业业绩评估指标库∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙13六旅游企业业绩评估指标库∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙15七外贸企业业绩评估指标库第二部 各公司关键业绩评估指标（建议）一、西服厂关键业绩指标二、英成公司关键业绩指标三、衬衫厂关键业绩指标四、时装厂关键业绩指标五、裤业公司关键业绩指标六、针织内衣公司关键业绩指标七、松永公司关键业绩指标八、日中纺关键业绩指标九、毛纺公司关键业绩指标十、针织染整关键业绩指标十一、服饰公司关键业绩指标十二、置业（雅戈尔置业、苏州置业、甬城房产）关键业绩指标十三、中基外贸公司关键业绩指标十四、酒店（富宫酒店、皇朝酒店）关键业绩指标十五、雅戈尔动物园关键业绩指标Specific具体描述Achievable能够通过努力实现的Resultoriented结果导向性的（一）完成分值：如果完成分值为正值，实际完成值除以指标目标值再乘以100后得出该指标的完成分值；如果完成分值为负值，1减去实际完成值和指标目标值的商数之后再乘以100得出该指标的完成分值；（二）关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其和公司战略目标导KPIKPIKPIKPIKPI第一部 关键业绩评估指标 （本期内销收入-上期内销收入）／上期内销收入（本期外销收入-上期外销收入）／上期外销收入本期的内销利润总额／本期的内销收入本期的外销利润总额／本期的外销收入总负债／总资产（本期内销产品产量-上期内销产品产量）（本期外销产品产量-上期外销产品产量）市场活动实际完成指标／市场活动计划达成指标当年新产品开发完成数／当年新产品审核🖂项数量当年研发费用／当年销售额当年辅助工种人员平均数量／当年生产员工平均数量当年平均利用产能／当年平均可用产能当年内销订单按时交货次数／当年内销订单总数量当年外销订单按时交货次数／当年外销订单总数量当年外销验货一次成功次数／当年外销验货次数当年内销产品返修件数／当年内销产品总件数当年员工薪酬总额／当年平均员工数量主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／分 纺织生产企业业绩评估指标（本期面料收入-上期面料收入）／上期面料收入（本期成衣收入-上期成衣收入）／上期成衣收入本期的内销利润总额／本期的外销收入总负债／总资产（本期面料产品产量-上期面料产品产量）市场活动实际完成指标／市场活动计划达成指标当年新产品开发完成数／当年新产品审核🖂项数量当年研发费用／当年销售额当年辅助工种人员平均数量／当年生产员工平均数量当年平均利用产能／当年平均可用产能当年外销订单按时交货次数／当年外销订单总数当年外销验货一次成功次数／当年外销验货次数当年员工薪酬总额／当年平均员工数量主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／分 服装销售企业业绩评估指标（本期销售收入-上期销售收入）／上期销售收入本期来自新开发产品的销售收入／本期销售收入本期来自主推产品的销售收入／本期销售收入本期的利润总额／本期的销售收入销售成本／销售收入广告宣传费／销售收入市场推广费用／销售收入总负债／总资产（本期销售数量-上期销售数量）／上期销售数量公司的产品当年国内销售额／国内同类服装销售额市场活动实际完成指标／市场活动计划达成指标调查期间客户实际购买人次／调查期间进店客户人次（年末大客户数量-年初大客户数量）／年初大客户数量本期营销网点利润总额／本期营销网点数量当年销售收入／营业厅面积之和主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／分 房地产企业业绩评估指标本期货款回收额／本期的合同收入额本期的利润总额／本期的销售收入总负债／总资产当年项目按时完成次数／当年计划完成项目数量主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／分 酒店企业业绩评估指标（当年主营业务收入-上年主营业务收入）本期的利润总额／本期的销售收入总负债／总资产当年销售收入／当年所在城市酒店销售收入指标市场活动实际完成指标／市场活动计划达成指标全年客房平均入住数量／全年可供出租客房数量当年利润总额／当年员工平均数量主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／分 旅游企业业绩评估指标（当年主营业务收入-上年主营业务收入）本期的利润总额／本期的销售收入总负债／总资产（当年游客数量-去年游客数量）／去年游客数量指标市场活动实际完成指标／市场活动计划达成指标主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数 外贸企业业绩评估指标（当年主营业务收入-上年主营业务收入）本期的利润总额／本期的销售收入总负债／总资产当年销售收入／当年所在城市酒店销售收入市场活动实际完成指标／市场活动计划达成指标当年合同任务按时完成次数／当年合同成交次数当年利润总额／当年客户数量（年末大客户数量-年初大客户数量）／年初大客户数量主动离职的员工数量／公司总人数本年度员工实际培训次数／本年度员工计划培训次数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／分第二部 各公司关键业绩评估指标（建议数外销订单平均交数外销订单平均交外销订单平均交外销订单平均