电动自行车号牌采购投标方案（技术方案）

电动自行车号牌采购方案投标文件（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****投标日期：****1 第一节项目需求分析 一、项目概况 二、采购清单 三、标准规范 五、集中登记上牌服务要求 六、其他要求 第二节项目服务承诺 一、供货质量承诺 二、运输安全承诺 三、项目人员承诺 四、车辆保险承诺 五、售后服务承诺 六、违约承诺 第一节项目组织机构设置 一、项目组织机构设置原则 二、管理体系组织机构图 第二节项目人员配备 一、项目人员配备原则 二、项目人员配备要求 2三、项目人员配备程序 四、项目人员配备计划 第三节项目人员岗位职责 一、项目经理岗位职责 二、采购部岗位职责 三、质检部岗位职责 四、财务部岗位职责 五、运输部岗位职责 六、仓储部岗位职责 七、售后部岗位职责 第一节人员管理制度 一、人员行为准则管理制度 二、人员聘用管理制度 三、人员离职管理制度 五、人员薪酬与福利管理制度 六、人员考勤制度 七、人员奖惩管理制度 第二节供应商管理制度 一、总则 二、供应商管理规范 三、供应商评估分类制度 3五、供应商准入管理制度 六、供应商考核评定管理制度 七、供应商维护和更新制度 第三节信息安全管理制度 一、信息网络安全管理制度 二、信息数据安全管理制度 五、信息系统资产管理制度 六、信息系统供应商安全管理制度 七、信息安全事件管理制度 第四节运行场所设备管理制度 一、设备选型、购置、安装、验收、移交管理制度93二、设备使用、维护与保养管理制度 三、设备维修管理制度 五、设备封存与启用制度 六、设备备品、备件管理制度 七、设备报废管理制度 八、设备的技术档案管理制度 第五节仓库管理制度 一、货物入库管理制度 二、货物出库管理制度 4三、货物盘点管理制度 五、仓储信息收集管理制度 七、仓库安全管理制度 第六节档案管理制度 一、档案分类管理制度 二、档案移交管理制度 三、档案归档管理制度 五、档案保管管理制度 六、档案借阅管理制度 七、档案销毁管理制度 第一节项目进度计划安排 一、编制原则 二、进度管理 三、计划程序 一、组织保证措施 二、技术保证措施 三、资金保证措施 五、管理保证措施 5六、货物保证措施 七、供货日期保证措施 八、运输保证措施 九、号牌备品备件保证措施 第一节供货组织方案 二、供货组织程序 三、供货计划及运送 五、货物响应程度 第二节货物采购方案 一、采购原则 二、采购流程 第三节货物包装方案 一、货物包装原则 二、货物包装要求 三、货物包装责任 第四节货物搬运装卸方案 一、货物搬运方案 二、货物装卸方案 三、装卸现场管理 6五、叉车安全操作方案 第五节运输服务方案 一、运输方案设计原则 二、运输作业组织方案 三、运输服务整体流程 第六节运输车辆及人员管理 一、运输车辆管理方案 204 206四、运输车辆后期维护管理 第七节运输安全保障 一、运输安全方案总体思路 二、运输安全工作目标 三、货物运输安全保障措施 第六章验收计划 第一节验收基本规范 一、货物验收的基本要求 二、货物验收的依据 三、货物验收标准 三、货物验收的内容 7五、验收注意事项 第二节项目验收流程 一、验收准备 二、核对证件 三、办理入库手续 五、货物建档 第一节服务网点配备计划 一、服务网点规模 第二节服务网点人员配备 一、服务网点人员配备原则 二、服务网点人员配备计划 二、服务网点人员培训 第三节上牌受理、登记、安装服务 一、组织领导 二、集中登记挂牌时间 三、工作重点 五、上牌须知 六、电动自行车登记上牌流程 第四节服务网点安全要求 8一、总则 二、组织管理 三、安全防范 四、治安防范 五、交通安全 六、安全检查 第八章售后服务 第一节售后服务方案 一、售后服务理念 三、售后服务的标准及要求 第二节投诉处理方案 一、总则 二、投诉处理原则 三、投诉处理部门职责划分 五、预防措施的制定和实施 第一节质量保障体系 一、质量管理体系 二、质量保障承诺 四、项目质量监督机制 第二节供应商质量保障方案 9一、供应商质量保障体系 二、供应商选择的原则 三、供应商质量保障原则 五、供应商质量保障的有效方法 第四节仓库保障措施 一、仓库内卫生管理要求 二、仓库安全管理服务 三、消防安全管理 五、作业安全管理 一、服务人员稳定保障体系 二、管理人员考核制度 第十章应急预案 第一节运输应急预案 一、总则 二、天气突变应急预案 三、车辆故障应急预案 五、突发道路运输事故应急预案 六、车辆消防安全事故应急预案 七、道路堵塞应急预案 第二节消防安全应急预案 一、总则 二、应急培训 三、应急措施 五、应急响应 六、应急行动组织 七、应急行动组织善后、恢复 323一、总则 二、应急工作制度 325 五、突发情况无法及时送达的应急预案 六、缺货应急预案 第四节仓库应急预案 一、总则 二、火灾应急预案 三、洪涝灾害应急预案 五、仓库被盗应急预案 六、停电应急预案 七、危险品泄漏应急预案 八、雷击灾害事件应急预案 报告说明声明：本文内容信息来源于公开渠道，对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。本文内容仅供参考与学习交流使用，不构成相关领域的建议和依据编制依据第一章项目整体服务计划第一节项目需求分析电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》(以下简称“新国标”)已于2019年4月15日实施。为推进新标准实施，国家三部委、省三厅局先后下发了关于加强电动自行车管理的文件，对进一理，需发放电动自行车号牌、临时通行标志。为保证电动二、采购清单序号产品名称规格要求单位数量(副)备注1电动自行车号临时通行标志1.本项目执行的国家相关标准、(1)《电动自行车安全技术规范》;(2)《XX省道路交通安全管理规定》;(3)XX省公安厅《关于非机动车牌证制作的通知》;(4)XX省公安厅交警总队《关于实施非机动车登记和核发临时通行标志工作的通知》;(5)XX省市场监督管理局、XX省经济和信息化厅、XX省公安厅《关于加强电动自行车国家标准实施监督的通知》。2.采购标的内容、数量：(1)本次预计采购电动自行车号牌、临时通行标志号牌约XX套，具体数量根据采购方需求进行供(2)其中电动自行车号牌每套包括号牌XX块、固封螺丝、螺帽各XX个；电动自行车临时通行标志号牌每套含号牌XX块、固封螺丝、螺帽各XX个。3.号牌制作要求：(1)尺寸：电动自行车号牌为140mm×90mm×1mm;临时通行标志为190mm×120mm×1mm;97%);反光膜为五年期工程反光膜(表面平整夜间反光);(3)颜色：号牌底色为绿色，文字为白色；临时通行标志底色为白色，数字字母为黑色；(4)号码：电动自行车号牌上排文字为“XX”,下排为五位(英文字母及阿拉伯数字);临时通字母及阿拉伯数字);凡带“4”(5)字体：具体字体样式由采购方和中标人在标后确定。(6)防伪：号牌表面印有防伪标4.固封螺丝、帽制作要求：(1)固封螺丝型号：M6螺丝+防盗底座规格：螺丝Φ6×20mm,防盗底座厚度0.4mm,孔径6mm,口径17mm,高5mm,金属材质(钢制),与牌照配套使用；(2)固封螺帽型号：M6螺帽+防盗扣盖规格：螺帽内径6mm,防盗扣盖厚度0.6mm,口径16mm,高8mm,金属材质(钢制),与号牌配套使用。5.免费质保期：验收合格之日起(一)《电动自行车安全技术规范》;(三)XX省公安厅《关于非机动车牌证制作的通(四)XX省公安厅交警总队《关于实施非机动车登记(一)运输车辆号牌数量：本次电动自行车上牌的总(二)集中采购安装号牌时间：集中上牌期20XX年XX月至20XX年XX月(共4个月时间，如因故推迟，则顺号牌保管地点，并配备专员工作人员负责值守和配送，确保号牌存放安全，并按采购方通知要求按时、按质、按量(四)电动自行车号牌、临时通行标志号牌应保证在自然环境及没有外力破坏条件下能正常使用不少于3年，其间不出现断裂、开裂、龟裂等质量问题，反光膜不会出临时通行标志号牌如出现上述问题，应按采购方规定时间如出现电动自行车号牌、临时通行标志号牌质量问正的，承担全部责任和损失，采购方可视情节轻重和后果(五)提供的电动自行车号牌、临时通行标志号牌经(六)车主要求补牌、采购方通知后，能在接到通知(七)合同签订后，号牌制作质量及其知识产权。在(二)企业须指定一个项目总负责人，负责整个项目1.年满十八周岁，具有法律规定的完全民事行为能力3.熟知电动自行车相关政策、警示案例，以及电动自(四)在此基础上，各上牌服务网点可根据实际情况1.运输车辆登记数量：本次电动车登记上牌服务的总3.实施的地点要求：为方便电动自行车主尽可能就近(六)服务标准企业应制定上牌内部管理及工作机制，确定管理人员、网点、设施等，保障本项目的顺利开展。各上牌上牌服务网点必须配置固定的服务人员，并根据项目量动态调配。若企业配备的人员不能满足本项目的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作使所有工作人员熟知电动自行车相关政策、工作流程、号所有上牌服务网点提供一周七天服务(包含节假日),每日工作时间不少于8小时，并保证上牌有序进开展电动自行车上牌宣传工作，宣传材料由采购部门(七)应对投诉机制。本项目进行期间，所有群众投因企业原因出现额外收费、强制购买保险等情形的，视为(八)信息安全管理制度。明确车主信息、电动自行车登记在存储、使用等环节的安全管理责任，保证信息安(九)设备运行管理制度。建立上牌场所、上牌设施、上牌系统及电脑等设备的日常检查、维护等运行管理制度，并做好电脑、灯、空调、水、电、消防、监控等所(十)应急处置机制。企业应当严格按照服务流程做切实加强对各上牌网点的秩序和安全管理，现场发生的纠(一)企业必须确保整体通过采购方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由企业承担；如供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，供应(二)交货时应提供该批次号牌检测质量合格报告，并对号牌数量、外观、质量、性能等按照要求进行抽检验收，验收情况作为支付货款的依据之一。验收不合格的予以退货，退货之日起7个工作日内重新提供符合要求的号牌，超期无法提供的相关责任由企业承担。验收所涉及的(三)企业提供的所有文书及承诺封存作为验收标准。合同签订后履约前，交巡警支队成立项目验收考核小组对每个上牌网点在上牌场所、上牌设施设置、人员安排等进行验收，如验收不合格将责令企业2天内整改到位，但如果整改无法到位，采购方可终止合同，相关法律责任(四)其他要求(五)成交企业不得以资料、照相、食宿等名义向上牌人、采购方收取任何费用。且配送工作人员的工资、福第二节项目服务承诺(一)货物质量符合中华人民共和国国家标准、行业(二)提供的所有货物都是全新的，且符合采购方的(三)所购货物来自正规渠道，杜绝“三无”货物入库，绝不以次充好，为采购方提供充足货源及高品质的材(四)为保证货物质量，由企业专职人员对货物实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》《质量检验、监督制(五)企业负责货物的运输工作，保证按照本项目的要求进行包装运输和控制，按时保质地完成货物运抵现(六)货物到达采购方指定地点后，组织双方相关人(八)负责实施全过程期间的质量问题处理，并承担(一)自觉接受采购方的安全管理监督，遵守采购方(二)在履行合同过程中，必须确保运输安全，运输车辆如发生各类人身、财产安全事故，均由我方自行负责。造成较大损失及社会影响的，取消责任车辆乃至我方(三)企业雇用车辆的驾驶员，由企业审查其是否持有与所驾车型相匹配的有效驾驶证、行车证、准运证、身份证等原件，是否达到拟驾车型的驾驶年限。驾驶员提交的身份证、驾驶证、行车证、准运证复印件由采购方备案(四)因违反国家交通法及安全法律法规受到行政处(五)企业雇用车辆及驾驶人员有下列情形之一的，2.在运输过程中安全防护及安全标志不全或随意拆除3.运输过程中，不严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从乙方负责人及装卸地现场管理人员5.车辆货物保险与所承担的物资运输赔偿与价款不相6.不按照双方约定的工作进度、作业时间、运输起止7.驾驶人发生过违反企业利益被解雇及其他原因离开(六)企业提供的运输车辆、具有合法的所有权，车辆已取得国家道路运输的许可证，车辆性能符合安全技术标准、防止带病上路运行，依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，采购方有权单方通知企业提前解除本(七)自觉接受采购方的监督。对采购方安全部门检(八)企业在工作过程中发生安全事故，造成人员伤(九)我方工作人员在标有“严禁吸烟、点火”等禁如违反以上承诺，自愿接受监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证(一)本企业设专人负责电动车车牌采购业务，设置如因为本企业原因导致邮件无法正常及时反馈，由本企业(二)本企业安排相对固定、有较强责任心、举止文明的送货员，遵守法律法规和采购人的各项规章制度，服(三)本企业自通知入围之日起，尽快安排专人(相应主动出示身份证明、委托证明或介绍信)与采购方联系，商定包括车辆停放位置、货物运输路线验收资料交接等内容，及时做好合同约定交货前的准备工(4)本企业加强对送货员的日常安全教育与安全管理，避免安全事故的发生。因工作而造成人身或货物损(一)凡用于服务本项目货物运输的车辆，均按照国家法律规定标准，全额购买第三责任险和其他有关车辆行驶的各项险种：所有承运车辆的使用都将在保险有效期内(二)如合作期间出现车辆保险到期或未购买导致货物发生意外无法赔偿，企业将对此承担全部责任，并赔偿(三)企业所有投入承运的车辆均为企业自有车辆，人员保险；对于承运的货物按货值100%等金额，购置货物保险，按照“一车一保”的形式将每一车货物都独立投如违反以上承诺，自愿接受监督管理部门、纪检监察立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证(一)质量保证期内企业对于本项目产品自验收合格正常使用起1年免费保修。售后服务提供365天×24小时服务电话，并设立专映的任何问题立即响应。24小时内解决故障。质保期内免(二)免费保修包括对产品问题及时进行处理，免费更换、维修故障部费保修期间(即保修期内),一切由于元配件质量原因或(三)运行保障服务承诺在重要节假日及用户的重大活动期间，应用户的要务，以确保在活动期间能够正常使用。在活动开始前通知(四)日常维护服务企业还将随时了解采购方反映并及时处理和解决相关问题。在产品验收合格后，无论用户是否有报修记录，至的经常性沟通，了解用户使用过程中的问题，以便为采购(一)违约责任合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等(二)采购方违约责任1.在合同生效后，采购方要求退货的，应向企业偿付合同总价款的5%,作为违约金，违约金不足以补偿损失2.采购方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分3.采购方违反合同规定，拒绝接收企业交付的符合要(三)企业违约责任1.企业不能交货(逾期超过五天视为不能交货),或交货不合格从而影响采购方按期正常使用的，应向采购方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，2.企业逾期交货的，应在发货前与采购方管理部门协商，采购方仍需求的，企业应立即发货并应按照逾期交货(四)不可抗力1.因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期第二章项目组织机构与人员配备第一节项目组织机构设置(一)任务目标原则组织结构设计要服从每一项工作的任务和目标，尤其是价(二)分工协作原则一家企业无论设置多少个部门，每一个部门都不可能承担企业所有的工作。企业部门之间应该是分工协作的关系，也就是说企业中有管财务的，有管人力资源的，有做后勤保障的，还有主导业务流程中各个环节的部门。因(三)统一指挥原则无论企业怎么设计，都要服从统一指挥的原则，要在企业的总体发展战略指导下工作。企业所有部门要按照董事会的方针进行工作，在项目经理和总裁的统一指挥下工(四)合理管理幅度原则每一个部门、每一位领导人都要有合理的管理幅度。管理幅度太大，无暇顾及；管理幅度太小，可能没有完全发挥作用。所以在组织结构设计的时候，要制定合理恰当(五)责权对等原则设置的部门或单位有责任，就应该使其拥有相应的权力。如果没有对等的权力，根本无法完成相应的职责。所(六)集权和分权原则在整个组织结构设计的时候，权力的集中与分散应该适度。集权和分权控制在合适的水平上，既不影响工作效(七)执行部门与监督部门分设原则例如财务部负责日常财务管理、成本核算，审计部专门监督财务部。执行部门和监督部门分设，也就是通常所(八)协调有效原则。组织方案的设计应遵循协调有效的原则，而不应在执行组织设计方案之后，部门之间无法相互监督控制，或者一旦出现这一现象运营机制效率低下，就说明组织方案设售后部售后部门运输部门财务部门质检部门人员配备是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。在人员配备中，有三大原则需要遵循，分别是合理性原则、灵活性原则和适应性原(一)合理性原则是指在人员配备中要根据企业的实际情况和需求，合理地配置人员。这就要求企业在招聘人员时，要根据岗位的性质和要求，选择具有相应专业技能和经验的人员时，还要考虑到人员的数量和结构，避免出现人员过剩或不足的情况。只有在合理的人员配备下，企业才能保证生(二)灵活性原则是指在人员配备中要具有一定的灵活性，以适应企业人员能够适应企业生产经营的变化，提高企业的适应能(三)适应性原则是指在人员配备中要根据企业的发展需要和战略目标，适应人员的结构和数量。这就要求企业在招聘人员时，要注重人员的素质和能力，以适应企业的发战略目标。同时，还要注重人员的激励和管理，使得人员人员配备的三大原则是合理性原则、灵活性原则和适人员配备是一个重要的过程，它决定了一个项目的成费，甚至使整个项目失败。因此，要想完成一个项目，必须要根据项目的需要合理配备人员，这样才能发挥出人员(一)在配备人员时，首先要确定项目的实施时间、业能力和工作经验来配备人员，从而使项目能够顺利实(二)此外，人员配备还应考虑团队的凝聚力。因为团队的凝聚力和人际关系的和谐程度会影响到项目的实施进程，可以考虑配备一些有经验的专业人员，他们不仅能(三)最后，完成项目的人员配备后，还应该考虑项了解他们的工作进度，并及时解决出现的问题。这样，才总之，要想完成一个项目，人员的配备是至关重要的，必须要根据项目的需要，按照专业能力和工作经验合(一)制定用人计划，使用人计划的数量、层次和结(二)确定人员的来源，即确定是从外部招聘还是从(三)对应聘人员根据岗位标准要求进行考察，确定(四)确定人选，必要时进行上岗前培训，以确保能(六)对员工的业绩进行考评，并据此决定员工的续(一)人员配置计划是指根据企业发展战略需求，对备适当”,能够解决部门之间员工不足与人员过剩等情况。然而，企业的人员配置计划要根据企业的发展战略需意味着每个员工需要承担的责任与处理的事务变多了，这更加努力才能维持背景正常运行。所以，企业需要通过人2.人力资源调配计划：企业部门的人员过多，会出现管理混乱，容易发生互相推诿等现象。而企业实行人员配置计划，就可以减少这种情况发生，可以通过出台相关制度措施，例如把剩余的员工分配到劳动力不足的部门，既可以让员工发挥自身的价值，又可以帮助企业创造更多的3.人力资源开发计划：对满足企业发展需求的人员，的岗位上，确保能适用企业所用。其实，人员配置计划就是让每个员工都发挥自身的优势价值，使得企业得到最大4.员工职业发展规划：企业在发展，也需要员工不断发展，才可以适应企业的发展。同时，也可以通过员工自身的能力，帮助企业更快实现。所以，人员配置计划，就是根据每个员工的工作技能、工作特长等方面，进行有针其实，人员配置计划是企业为了实现某种目的，而进行调动及培训的方式。不过，随着企业的不断发展，人员(二)人员配备计划表1.拟投入本次项目人员汇总表序号部门配置人数现有人数新增人数经理员工合计经理员工合计123456姓名年龄性别学历专业职务经理12二员工123.3.人员简历表姓名年龄学历专业职称毕业学校经历时间项目名称担任职务备注第三节项目人员岗位职责(一)负责项目整体按项目范围在规定的时间和成本(二)参加项目前期的项目立项、可行性分析、项目(三)组织认真项目的实施，编列项目实施方案，资源清单，协调各方资源，组织和领导相应团队按时按质完(四)对所负责项目进行日常管理，定期收集项目信息，评估项目风险，组织项目例会和项目评审会，完成项(五)管理并激励项目团队成员，并对团队成本的个(六)负责项目的管理，包括：项目工作内容管理、(七)对项目的进度、安全、成本等为企业提出具体(十一)负责项目人事组织和调配，向企业提出人员(一)采购经理1.主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报项目2.调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保企业物资的正3.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的4.要熟悉和掌握企业所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要5.监督参与大批量货物订货的业务洽谈，检查合同的6.按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量9.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈项目经理及财务部经理，以便于上级领导10.督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的(二)采购员1.负责下单前的采购订单和采购合同的评审，对产品价格以及相关技术要求进行审核，组织监督实施，落实具6.负责组织对新、老供应商资质认证和综合能力考7.协助技术质检，对供应商的技术、生产等方面进行8.负责企业与技术部、市场部、销售部等职能部门间(三)采购人员1.负责收发各种文件、信件，每日上、下午各一次到项目经理室取公文、请购单、采购单，及时交给经理审阅3.催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利4.协助经理搞好调查研究，及时向经理提供建立性意5.做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的6.接听并认真细致做好记录，接待来访客人，文明待7.协调内部员工关系，做好部门考勤和工资发放等工8.管理日常采购文件，记录采购进度；负责登记订购9.编制采购部门的周报表或月报表；采购品质记录的(一)质检经理1.认真贯彻执行国家之质量方针、政策和指标、端正2.坚持“质量第一”方针，推行全面落实质量管理，健全各级人员质量责任制，并严格贯彻执行，建立健全质3.负责对企业产品进行质量策划，全面负责企业质量管理工作，对出现之质量问题负全责；负责企业各部门质4.负责对企业计量器具进行管制，建立健全计量器具5.负责本企业产品实现过程中标识和可追溯性之管制6.参与对特殊合同之评审、合格供方评价、供方资格7.负责对产品质控制能力之分析及品质异常之改善；控制采购方投诉与退货，并对此进行调查原因、分析及采8.负责过程质量控制、最终质量控制；设定企业整体质量控制方案；负责保证出货符合采购方质量要求；清楚9.对所属人员之岗位调动、工作指导分配、监督、考核；不定期抽查检验人员检查合格零部件及成品，以考核(三)质检员1.质检员依据构件加工详图，项目进度计划表，到指2.质检员对加工各个工序实施监视，杜绝因操作工的违规操作引起的产品不合格，确保不合格产品处于受控状各种零配件所在位置，焊缝高度，漆膜厚度，并做相应记4.质检员对各个构件质量检验记录进行审查，核对构件数量，编号，提供自己检验资料并对资料的真实性、准5.质检员对车间的生产工艺进行监督记录，检验中发现的质量失控行为应坚持原则，及时提出并决定返修、返的范围行使“质量否决权”。对已发现的不合格6.整理收集质检过程中的检查记录，按规定向技质部7.参加所辖区的工程质量动态和事故分析与调查。做8.质检员分清合格品和不合格的数量，对不合格要求9.负责检验相关图纸与技术文件的保管及检验相关检(一)财务经理1.建立、健全财务管理体系，对财务部日常管理、企2.对采购、生产、销售等部门提交的出入库单据、报3.核签财务单据、原始凭证，组织整理、登记、保管各种明细账、总分类账、发票、各类报表和报告等财务会4.按照经济核算原则审核记账凭证，定期检查、核对5.精确地监控和预测现金流量，确定和监控企业负债和资本的合理结构，统筹管理与运作企业资金并对其进行6.及时、准确登记应收、应付明细往来账，对应收账款进行账龄分析，催促、讨回未收账款，使应收账款严格7.严格执行资金预算并控制预算内的经费支出及各项收支制度，及时、准确评估、控制物资采购价格等日常支8.根据“会计法”基础工作规范和有关规定，组织各项会计核算业务，提供月、季、年度财务报表和经济分9.主持或参与与财务有关的工作会议，参与企业重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效监督检查财务制度、预算执行情况并作出适(二)会计1.按照制度及会计核算政策统筹落实企业的会计核算2.对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账3.编制企业资产负债表、利润表、现金流量表及其他4.统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证5.会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进7.每月组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、8.统筹企业往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项；统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按企业规定报相关部门处(三)出纳4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联(一)运输经理合理安排车辆的使用，随时掌握各车辆的具体去向和状5.负责监督与管理各类车辆的油料供应工作，根据油6.负责监督企业各类车辆的每日出行情况，负责审核7.负责监督与管理企业各类车辆的日常保养工作，监督驾驶员安全用车，维护保养好车辆，安排车辆的定期保8.负责企业各类车辆的年审，违章处理工作，安排驾9.负责运输部驾驶人员的安全，交通法规定等知识的(二)运输人员1.按照规定的程序和要求，做好货物运输工作，对承2.按指定的运输工具和运输线路做好货物的运输准备3.装运货物时要与复核员交接待运货物，交接手续须4.严格按照外包装图示标志搬运、装卸货物，应轻拿5.货物装车应堆码整齐、捆扎牢固，并采取相应防护措施，防止货物撞击、倾倒、污染、水湿和破损，保证货7.与采购方办理货物交接手续，并按企业规定当天交8.在运输过程中发现货物有质量疑问，应停止交付，(一)仓库经理2.全面掌握仓库各品牌库存情况，根据销售进度以及品牌主管的采购计划进度，确保产品正常进出仓库以及产3.负责安排仓库人员对货品进出仓、验货、记账等出4.及时与品牌主管沟通厂家到货情况，并安排人员做5.及时与品牌主管沟通当天的销售发货情况，并及时6.对物品的出入库要及时验收、记账，做到账物相7.定期对仓库货品盘点清查，发现账、物不符时，找9.根据货物的进出量及时调整库区货品的摆放位置，(二)仓库员2.负责货物的在库管理，催促和协作对仓库货物进行5.帮助经理拟定仓库作业流程，确保货物进出仓库按7.负责管理及维护仓库操作现场日常的工作秩序及日8.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异样9.合理布置库内堆位，预留充足的出入通道及安全距准出入物品的名称、批号、数量，精确地收发货，收发完11.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记(一)售后经理1.组织实施本部门机构和人员的调整设置、绩效考核，提出员工的招聘和使用计划，保证企业内部考核、薪酬制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进企业目标2.合理分工，处理好用户对产品的投诉和产品正确安3.提高本部门的技术服务水平，及时解决用户对产品4.审核和填写《产品投诉和技术咨询记录表》和《信5.及时将用户对产品的投诉和需求反馈至企业相关部6.推进企业的企业文化建设，掌握本部门员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升企业核心竞争能8.树立企业的专业形象，保证企业的名誉不受到侵(二)售后专员1.售后服务专员负责整理每月分企业接到的投诉情况，制作当月投诉记录表格。售后专员应在每月的工作总2.售后专员对减少企业投诉负有责任，应当细心总结产品经常出现的质量问题，并汇总上报至总企业售后服务3.售后专员应当出席企业的各种销售会议，参与各种4.售后专员应当根据企业的售后要求，及各类售后问5.售后专员可以定期组织业务人员学习售后流程、售后服务知识以及各种解决售后问题的方案及方法，提高业务人员的解决售后问题的知识和技能，顺利开展业务工6.售后专员应熟知产品的型号、价格、用途、质地以7.售后专员处理售后投诉必须及时、准确、公正，保8.为保证企业利益不受损害，售后服务专员应当能够9.售后专员应当监督业务人员是否按照企业售后流程工作，对于违反企业相关规定的业务人员，售后专员应当11.售后专员在受理投诉中，应当协助业务人员尽快解决问题，及时跟进企业的处理进展，保证服务质量，维护12.售后专员应当建立售后采购方档案，熟知采购方情况包括：采购方名称、质检要求以及采购方是否有投诉过13.售后专员必须遵守企业各项规章制度，严格执行企业售后流程及规范，保证企业利益最大化，维护企业品牌第三章项目管理制度第一节人员管理制度(一)严格遵守上班时间，不迟到，不早退，不旷(三)在工作场所，不准穿拖鞋、短裤衩和背心。要(五)严格按规定使用公共财物，爱护各类财产、专(六)实习及处于培训阶段的人员，未经本部门领导刷牙，手指甲保持清洁、剪短等。所有人员在工作区域内(一)为了适应企业不断发展壮大的需要，及时为企用的原则，实现企业人力资源的合理配置。本企业的招聘1.曾因案经本企业解聘或被其他企业辞退，或未经核(三)本企业新进人员应依规定先至企业行政人事部，办妥报到手续后方得到职。报到时应准备提供以下资3.1寸免冠照片2张；(四)试用期管理规定1.人员试用时，如果双方没有异议，则签订劳动合2.经招聘录用的新职员必须先试用，内部招聘的人员的时期，一般人员通过试用期的工作适应，做出双向选3.新人员试用期内待遇标准详见劳动合同，针对不同4.试用期内，人员若不愿在本企业继续工作，需提前出具意见，在行政人事处办理有关交接手续后，方可离5.试用期间，如发现下列情况之一者，企业可随时予(2)违反国家法纪，违反企业制度，损害企业利(五)转正手续办理1.新人员试用期满，由本人对试用期工作情况进行总结，经所在部门和行政人事部签署意见，报企业项目经理2.经批准可以聘用的人员，行政人事部与其办理劳动4.人员被正式聘用后，按其所聘职务享受相应的工资、福利待遇，其工作按所聘职务或企业领导的安排进5.在人员试用期结束前一周，由相关部门主管填写6.人事部核实并发放《转正通知》,并办理人员转正7.企业有权根据人员的能力、工作表现和企业的实际需要，将人员调至需要的部门和岗位，将给予人员接触不8.企业内部空缺职位，人员可报名参与或举荐其他人才。人员岗位变动后，薪资级别将随之调整。人员出调整工作岗位的申请，企业将根据具体情况给予及时反(一)辞职1.企业一般人员辞职需提前三十天提出书面申请并通知相关部门。主管级以上人员辞职需提前六十天提出书面申请并进行工作交接手续，试用期内人员离职参照国家标准。凡未按规定程序递交书面辞职申请而要求立即解除聘用合同者，企业将不予结算其未发工资，并追究因擅自离3.在收到《离职申请书》后一个工作日内，由人员所在部门、行政人事部就辞职原因、对企业的看法与希望等与辞职人谈话。如果人员最终决定辞职，由其所在部门和(二)人员解除劳动关系2.严重失职、营私舞弊，对企业利益造成重大损害4.人员在本企业任职期间，在其他与本企业相关行业6.连续旷工2天(含2天)以上或一年累计旷工超过21.部门提出解除劳动关系，填写《解除劳动关系单》,由部门经理和项目经理签字批准后上报行政人事2.行政人事部根据解聘原因，与被解聘人就解聘方案3.被解聘人在最后一个工作日前，办理交接手续并填4.人员离开企业后一月内，行政人事部办理离职人员5.企业人员无论辞退、辞职，必须填写《职务交接清单》经主管批准后交至人事处，工作交接应由交接双方共若给企业造成经济损失者，企业有权追究当事人的经济责包括职前及在职相关业务教育培训等。通过培训，使人员深入了解企业和业务开展情况，培养积极的竞争意识，提高业务能力，使之成为企业的优秀人员，并保证人员不因知识匮乏而导致职业生涯的危机。企业倡导业务知识共享，提倡人员把自身所持有的知识技能、经验、所学到的新知识、新观念等通过内部网公布、内部讲座等形式贡献(一)职前培训1.了解企业对人员职业道德、行为规范、工作能力等⑤熟悉本部门从事具体工作的工作方法和思维模式，(二)在职人员的业务培训1.在职人员的培训教育分为内部培训和外部培训，由2.行政人事部会针对人员培训进行调查，调查主要培训的内容、级别、参加人员等情况进行统计和分析，培训3.根据培训调查情况以及企业业务发展要求，制定年(三)培训组织和管理根据企业内各部门提出的培训申请，可由企业内部提供培训资源的，应优先进行内部培训；确定企业内的资源无法满足培训需求的情况下，挑选适当的外训资料进行培2.组织培训工作：每次培训，参加人员必须填写《培(一)本企业人员待遇依企业制定的薪资标准给付；(二)本企业人员薪资结构分为基本工资、岗位工(三)本企业人员薪资为月薪制。除特别约定或按月(四)本企业人员薪资是按其所任工作繁杂难易、职(五)本企业实行薪资保密制度，泄露本人薪资或打听他人薪资者视为不遵守企业规章制度，视情节严重进行(一)考勤规定出勤打卡1.人员上下班需各打卡一次。进出均应遵守秩序，均2.因公出差或因工外出，填妥《外出申请单》或《外出单》,特殊情况可以补填，经部门主管批准交至前台，3.本企业人员确已按时上下班，但因故未打卡者，得于当日填写《未打卡证明单》注明原因，呈请部门主管签5.人员未经批准下班后延迟60分钟打卡者，不计加6.人员上、下班时间一律以考勤卡钟为准。卡钟时间7.如卡钟出现故障而不能按时打卡时，在《人员出勤8.人员上班中途因特殊事情请假，获准后须填写请假9.人员发觉错打他人考勤卡或他人错打自己考勤卡(二)迟到与早退1.上班超过规定时间打卡者列为迟到，10分钟(含)以内者不扣薪资(累积达二次以上者扣5元/次),也会列入绩效考评。迟到11—30分钟以内者于薪资中扣5元/2.下班前15分钟(含)以内下班者列为早退，早退一次扣5元。无故提前15分钟以上下班者，以旷工半日3.人员当月上班迟到或下班早退过频者，达3次(三)假期法定节假日各类人员休假/天数(遇逢公休顺延，在法定节假日内需值班人员可调休，调休者不计加班工资)如(四)请假1.工作时间内，因公外出，须先提前填写《外出单》2.由于业务上的需要，须在工作时间以外工作者为出差，需提前填写《出差申请单》并交至人事处，否则以旷3.人员请假需提前一天填写《人员请假单》并报备上级和相关工作交接人员，经批准后方可请假并交至人事4.事假：人员因个人原因，有事必须亲自处理时，得5.原则上，事假全年累计不得超过15天，每次不得连续超过3天，超过者需另案提报。事假每次最少以小时为6.请假理由不足或足以妨碍生产或业务时，则不予批(五)旷工1.未经请假或假期已满未经续假擅自不到班者，均以2.不服从组织调动擅自不到职者或停止工作者，以旷4.出勤不出力，工作时间不从事岗位工作者，以旷工5.人员因公外出须提前填写《外出单》,经主管签准6.人员旷工一律取消当月全勤奖金、奖金，旷工1天者扣除2日工资，无故连续旷工3日以上者按自动离职处7.人员旷工给工作造成影响者，视情节轻重另予以行9.人员之考勤数据由人事保管，保管期限为二年，未(六)加班1.人员在规定的工作时间之外完成生产、工作任务属2.本企业由于生产经营需要，可延长工作时间，人员4.人员加班，须于事前提出申请，填写《人员加班申5.本企业加班时间以半小时为最小计算单位。不足半小时及用餐时间(0.5小时)之部分，不以加班计。加班原6.人员加班，应视同正常工作时间，须遵守本办法的(一)奖励年度特别奖须由所在部门推荐，人力资源部审核，项目经理批准，奖励方式为授予荣誉称号、颁发奖状及奖金。同时企业规定管理人员可对职员的业绩表现、工作态(二)惩罚1.对有下列行为之一者，企业将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予行政处分或经济处罚(不排除犯(9)擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资(10)违反职员职务行为准则的规定、违反社会治安2.如职员行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，企业(一)目的为进一步规范和加强企业采购管理体系，规范企业供队伍，建立长期互惠的供求关系，优化采购成本，进一步满足规定的要求，以保证企业项目顺利推行，根据有关规(二)适用范围1.供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘3.物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商(一)供应商管理原则5.公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁6.保证企业的生产经营物资按需及时供应，防止产生7.供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与8.供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长9.供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评(二)供应商的选择分类登记《供应商情况登记表》。主要通过以下方式搜寻(三)供应商的审查1.采购部对供应商资料进行初审，由采购部负责人签2.初审合格即可由采购部组织供应商评定小组实施实地考察。考察完成后需共同填写《供应商现场调查表》,由所有参与考察人员签署并确认考察意见。对供应商的评3.初审和实地考察均合格，即完成供应商审查，审查(1)核对营业执照、产品许可证、技术鉴定文件、资(5)生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间(一)潜在供应商：通过资格审核的供应商由采购部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在(二)合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格内免考察参加企业该评定类别的招标采购部工作，每两年(三)不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该企业为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划(四)合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与企业所有项目招(五)集中采购供应商：由采购部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过(六)战略合作供应商：由企业组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一(七)其他方式确定为战略合作供应商的企业，可依据企业确认的事项审批，将该公司列入战略合作供应商名(一)采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资(二)对到货物出现的品质异常，负责人应及时发送楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转(三)采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给(四)采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依(五)对于企业重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协2.具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及3.具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记4.具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以(二)供应商准入审批程序1.采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》,同时要求供应商提供相应的资质资料，所2.采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，3.评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物4.经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，项目经理审批后，报平台审(三)供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一(四)供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办(一)供应商考核1.采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。年度评价是2.每年采购额排名靠前的材料配件供应商，原则上应3.采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应4.使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品5.出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产评分分数结果运用评分等级ABCD评为D级时仍可正常采购。(3)评审等级在C级的，令其在2个月内完成整改，进行复评，复评机会不得超过两次。当供应商处于限期整(4)评审等级在D级的，则取消其供应商资格，从《合格供应商名录》中剔除。自其取消资格起1年后，方(5)供应商连续两次产品严重不合格，由质量管理部出具严重不合格报告，采购部门应停止向其采购，需要重(二)供应商淘汰2.经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合3.出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消(三)供应商申诉处理1.采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视2.行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部协调，必要时向常务副项目经理通报情况，由(一)采购部门是供应商库系统的维护责任部门，负(二)采购部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的企业提交审核后，由采购部门负责更(三)供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该企业才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等(四)每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，(五)每年维护更新发布一次合格供应商。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是(一)供应商档案管理对象1.从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供2.从交易过程来划分：包括曾经有过交易项目的供应①对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其②对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管③对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和3.从供应商性质来划分：特殊企业(与企业有特殊项目等)、普通企业等。这类供应商因其性质、供应特点、4.从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商 (供货时间长、供应量大等),一般供应商。不言而喻，(二)供应商管理内容1.供应商基础资料，即企业所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资责人、联系人；企业概况、设备状况、人力资源状2.供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知3.项目状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和项目人员的素质、与其他竞争企业的关系、与企4.交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信(三)供应商档案管理方法作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的形②由采购员通过平常的项目活动或其他各种渠道了③通过企业和供应商已发生的采购情况(包括产品性然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资2.通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资3.供应商档案管理应“用重于管”,提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给项目人员和有关人员。同时，应利用供应第三节信息安全管理制度(一)网络建设方案应通过上级计算机安全主管部门(二)网络投入使用前应通过计算机安全主管部门组(四)网络建设中涉及网络安全的资料，应备案建2.能够保证网络传输信道的安全，信息在传输过程中3.应具有防止非法用户进入网络系统盗用信息和进行8.对于项目文档应由专人管理，并且以光盘介质和纸2.对重要服务器区、重要科室部门，实现严格的网络3.对联网的计算机及其网络设备和通讯设备的安装、使用，应建立健全安全保护管理制度，落实安全保护措5.内部有权限上网的用户不能将内部资料通过网络进6.网络管理员在内部网络与外网直接的防火墙或路由7.接入国际互联网的计算机要有专人进行管理，对上1.涉密系统不得与境外机构、外国驻华机构、国际计(八)重要网络设备应放置在中心机房内，由网络管(九)网管设备属专管设备，必须严格控制其管理员(十)重要网络通信硬件设施、网管应用软件设施及(十一)改变网络路由配置和通信地址等参数的操作，必须具有包括时间、目的、内容及维护人员等要素的(十二)与其他业务相关机构的网络连接，应采用必(十三)网络管理人员应随时监测和定期检查网络运行状况，对获得的信息应进行分析，发现安全隐患应报告(十四)有权限的部门在使用专用设备对网络进行检(五十)网络扫描、监测结果和网络运行日志等重要(十六)联网计算机应定期进行查、杀病毒操作，发(十七)严禁超越网络管理权限，非法操作信息数据(十八)机房内交换机上的未被使用的空闲端口应设(一)本制度所指的信息数据，包括存储在计算机硬盘、磁道机、磁盘阵列、光盘塔等电子信息数据，还包括以纸为信息载体的记录内部网络情况及信息(二)企业各个部门必须建立完善的信息数据管理制度，对信息数据实施严格的安全保密管理。各个部门数据1.使用数据备份软件对需要长期保存的重要数据进行2.各部门重要数据的备份一般保证有多份(最少两份),并异地存放，保证系统发生故障时能够快速恢复。3.备份数据保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、4.建议第一次备份时作一次系统数据的全备份，以后5.数据备份过程中，应确保备份数据源和备份目的介7.备份数据应仅用于明确规定的目的，未经批准不得8.无正当理由和有关批准手续，不得查阅备份数据。1.涉密系统存贮涉密信息的介质(含磁盘、磁带和光盘，以下简称涉密介质),应当由专人负责保管，涉密介2.涉密介质应当按密级文件进行管理，标明密级并造3.涉密介质应当有防拷贝措施，拷贝涉密信息要经领4.涉密介质不得降低密级使用和记录非密信息，无保存价值的涉密介质应当报领导批准后销毁，并做好销毁记1.企业内部信息数据及网络应用情况要实施保密措(1)可向Internet公开的；进行分类登记、备份，随时检测、清除计算机病毒，使用3.计算机数据中涉及国家和商业秘密的信息应采取技4.传递应予保密的数据，应通过符合保密要求的邮件给国家和社会造成危害的，对直接责任人要给予行政处6.记录有企业内部网络拓扑情况、网络地址、系统配置等的电子文档，应由网络管理员妥善保管，加密存相关的纸介质文档，也应妥善保管在安全处，未经上级批7.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，由信息部门技术人员进行现场技术支持。数据恢8.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造9.需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止(一)网络中所有联网的服务器和投诉人端均应安装则对网络用户实现病毒防护软件的统一设置，不容许用户私自卸载防病毒软件，不容许用户禁止实时病毒扫描功(三)定期进行病毒扫描，发现病毒立即处理；设置(四)外面进来的信息介质必须经过病毒扫描、病毒(五)计算机使用人员在使用软盘时，应先对软盘进(六)计算机使用者在离开前应锁定计算机或退出系(七)任何人未经计算机所属使用人的同意，不得使(八)安全管理员负责企业内部计算机病毒的检测和(九)安全管理负责人对防病毒措施的落实情况进行(十)安全管理员定期将防病毒软件的统计日志和企(一)由网络管理员负责创建用户和删除用户，用户(二)密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户(三)编制密码应当选择有大小写英文字母与数字混合用的可拼读但无意义的字母组合，字长不得少于6个字符，机密系统口令长度不得少于10位。不得选择常用、易(四)密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记(五)口令字(表)必须注意保密，不得记载或张贴(六)用户注意对自己账号和密码保密，账号不得转(七)用户密码在失密后立即报告，及时更换新密(八)操作人员应有互不相同的用户名，用户对自己使用的账号负责，不得与他人共享同一帐号，系统应定期(九)对各用户权限统筹安排，各岗位操作权限要严(十一)对于内部网络内使用的公用账号和密码(如(十二)在职人员离职时，应及时删除该用户的账(十三)创建用户、删除用户、修改密码等设计用户安全性的操作应该有详细的日志记录，并由安全管理员负(十四)服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理。(十五)有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除并进(一)信息管理部门应对信息和信息系统设备设施等相关资产建立台账清单(格式见附录3-4),并定期对其进(二)设备使用人应对信息和信息系统设备设施、各(三)信息管理部门应对主机进行控制管理，要求如1.关键业务生产系统中的主机原则上应采用双机热备键设备可以采用软硬件配置完全相同的设备来实现冷备3.各类设备在采购时技术规格中应明确服务响应时间、备品备件、现场服务等方面的要求，核心服务器、存(四)各相关部门应加强信息设备安装、调试、维护、维修、报废等环节的管理工作，防止因信息设备丢(一)企业对信息系统供应商实施安全管理。信息系统供应商包括设备类供应商、技术类供应商、咨询服务类(二)信息系统实施过程中，信息化管理部门应与供(三)信息化管理部门应对供应商服务全过程进行监(一)信息安全事件指导致信息资产丢失和损坏，影(二)信息安全事件管理包括组织机构、职责和规程的建立，信息安全事态及信息安全弱点的报告和评估，信委，负责领导信息安全事件管理工作；各级信息化管理部门，负责处置信息安全事件；信息安全事件响应小组(负责人),负责信息安全事件响应和应急处理。(2)信息化管理部门针对各类信息安全事件应分别制定相应的应急预案，开展必要的知识、技能、意识等培信息系统安全管理和维护人员应加强对网络信息系统当发现险情时，应立即报告信息安全事件处置责任部门。(1)当信息系统出现险情时，维护人员和各级应急救(2)在发生网络与信息安全事件后，信息化管理部门应尽最大可能迅速收集事件相关信息，鉴别事件性质，确定事件来源，弄清事件范围和评估事件带来的影响和损害。一旦确认为网络与信息安全事件后，立即将事件上报(3)安全事件进行最初的应急处置以后应及时采取行(4)安全事件被抑制之后，通过对有关事件或行为的分析结果，找出其根源，明确相应的补救措施并彻底清(5)在确保安全事件解决后，要及时清理系统、恢复数据、程序、服务恢复工作应避免出现误操作导致数据丢(6)信息安全事件发生时，应及时向企业保密委汇报，并及时报告处置工作进展情况。事件处置中要做好完(7)系统恢复运行后，信息管理部门应对事件造成的损失、事件处理流程和应急预案进行评估。对响应流程、预案提出修改意见、总结事件处理的经验和教训，撰写“信息安全事件处理报告”。同时确定是否需要上报该事件及其处理过程，需要上报的应及时准备相关材料，属于重大事件或存在违法犯罪行为的第一时间向公安机关网络第四节运行场所设备管理制度(一)根据本企业的发展规划，经企业研究同意购置(二)各下属企业在广泛调查研究的基础上，遵循经济上实惠合理，生产上高效可靠，技术上先进适用，操作(三)设备购置合同必须由企业法定代表人或经授权人汇报设备购置的洽谈情况，包括设备的可靠性，先进性、可维修性、耐用性、节能性、成套性、环保性及价(四)新设备到货后，要妥善堆放管理，组织设备管理部门，使用单位及有关人员及时开箱验收、清点随货附(五)设备的安装由设备的管理部门根据工艺要求提出设备使用单位的平面布置图和相关安装图纸资料、说明书，列出相应的安装计划，报主管经理批准后，组织各有关部门以及设备的使用单位进行安装、调试，并办理设备(六)设备的调试工作要求必须参照所安装设备的技(七)设备的安装调试，投产试运行三个月后，如果手续。对已安装使用的设备，如需进行改造，改型时，必(八)自制设备需经过三个月至半年的生产验证，确认其性能稳定，符合工艺要求，维修用主要技术图纸齐(一)设备的使用1.凡本企业的各类设备，使用部门都必须建立健全设2.实行挂牌持证操作制度。对于大型、精密、关键的设备，主要生产设备或通用设备，特种设备要实行专人操作，专人管理，对操作人员必须进行专业知识培训，考核3.设备的管理部门，使用部门以及各组领导要加强对操作人员、维修人员的应知应会技术指导工作，定期对他们进行岗位技术培训，工作技术等级的考核做到三好(管(1)严格遵守安全技术操作规程，严禁设备带病运(5)操作人员应做到“五懂四会”(即：懂构造、懂懂质量技术标准、懂验收规范；会拆检、会修装、会调试、会鉴定),并掌握必要的技术知识及有关设备管理制(7)设备润滑工作必须按设备换油周期组织定期换油，实行“五定”(即定点、定质、定量、定时、定人),操作人员要积极配合维修人员严格按照润滑图表认真准确地给设备润滑点补加和更换润滑油脂，使用的油脂必须符合设备说明书的要求。油脂代用或使用配制油脂须(8)操作人员必须严格执行岗位责任制，执行设备操作规程，工作期间不得随意脱岗、溜岗、睡觉、玩忽职守，要认真及时地填写设备运行记录，内容必须具体真实可靠，尤其是设备发生故障时，一定要填写故障设备的名(9)对于单个操作的一班制设备，实行个人负责(10)操作人员必须严格执行交接班制度，交接班必(二)设备的维护与保养设备具体操作过程中要严格执行设备三级保养(日常1.设备日常维护保养内容：由操作人员认真检查设备及防护装置，清洁润滑部件及场所，使其经常处于良好的运行状态，设备发生简单故障时及进行排除，发现隐患要2.一级保养三个月左右一次，操作人员为主，维修工(4)疏通油路，增添油量，清洗或更换油毡，各注油(2)润滑装置齐全，油路畅通，油标或油窗明亮醒(4)设备周围场地清洁，整齐，地面无杂物，无油3.二级保养一年左右一次，以维修工为主，操作人员(2)各润滑部位进行全部清洗，结合换油周期进行换(3)检查必要的技术装备和关键的零部件，做好安装(4)修复或更换必要的磨损零件，刮研必要的磨损部(3)安全防护装置齐全。(一)设备的维修应贯彻执行以预防为主，维护保养保养相结合的方针。采取积极主动的措施，消除设备事故(二)以预防为主，就是要经常了解掌握设备的运转类故障消灭在萌芽状态，做到防患于未然，消除改变那种(三)对设备的大修、中修、日检修计划，由设备使(四)设备维修必须严格执行检修计划，按修理内容，技术条件进行，要坚持质量第一，责任到人的原努力降低修理成本，挖掘设备潜能，合理安排计划，使设(五)设备发生事故或故障需停机修理时，设备操作障发生部位、状况、时间，由当班负责人报告本单位调度或领导下令停机，派维修工修理和排除故障。情况紧急时设备经修理运转24小时内，又发生原故障，由修理工(六)检修工作完成后，必须组织有关人员根据检修(七)检修设备时主管部门和使用单位要认真做好检(八)对设备检修要实行经济核算，按照大、中修计(一)企业原使用设备不能满足需求，必须进行更关人员实施。报送的更新、改造计划必须注明设备的型(二)改造一般性生产设备和关键性的设备场所应由(三)设备更新改造资金来源于设备的折旧基金，报废或外调资金。对外调或报废的设备必须经项目经理同意(四)对5000元以上的设备更新改造项目，费用不计(一)凡因负荷不满，闲置一个月以上的设备，由使用单位填写设备封存单，经设备主管部门报财务审计部停止提取折旧费后，批准就地封存。对封存设备的所有辅助设备，附件及专用工具等，应随机清点，由使用部门指定(二)封存设备必须完好无损，封存时要切断电源，放净余油等流体物质，擦洗干净覆盖防锈纸并加套塑料(三)封存设备因生产需要动用时，由使用单位填写启封通知单，经设备主管部门批准报财务审计部门办理手(一)备品、备件是机械维修的物质基础，是设备正常运转的重要保证。备品、备件的计划与采购，由设备的(二)采购方员必须严格按照备品、备件采购计划要求的规格、型号、质量、数量进行采购。采购时应坚持先就地、后外埠，先批发、后零售以及货比三家，价比三(三)购进的备品、备件必须保证质量、入库时要组织有关人员进行验收，并办理签字验收手续，对于不合格(四)备品备件的库存管理，必须做好科学化的防(五)设备的使用部门、管理部门及采购方员必须经常深入生产现场，听取对备品备件供应工作的意见，了解决。备品备件在实际使用过程中出现质量问题时，应由设备技术人员负责召集使用方和供应方共同进行鉴定，以明确责任。对一些长期购不到的材料备件，采购方员要主动(七)需要自制或外协加工的备件使用部门要提出计(八)设备主管部门要负责订出各类备品备件的消耗定额，并严格按照定额控制消耗。如超储或短缺时应及时(九)保管员要坚持发放、调拨制度，对一切不符合领料、调拨手续的一律不发。要做到入库及时，发料准(十)要做到材料账务日清月结，所有机器配件必须按机型、件号分层分类码放，并做好年终盘点工作，做到(十一)凡生产单位已领出而暂不需用的相关备件，应在当日办理退库手续(用红笔填写领料单)交回备件，(一)凡属设备主管部门的设备(包括库存和使用设备),适合下列情况之一的均可申请办理报废手续：1.损坏至无法维修或经预测，继续大修理后，技术性2.设备老化，技术性能落后，能耗高，效率低，经济3.严重污染环境，危害人身安全等健康经改造又不经6.粗制滥造，质量拙劣，超过保管期限，严重锈蚀的(二)设备报废手续1.由设备使用保管单位提出申请，写明需报废设备的名称、规格、数量、金额及生产厂家、出厂日期、使用年2.设备主管部门审核后，会同相关专业工程技术人员组成鉴定组，对报废设备做出全面、详细、正确的技术鉴定，提出意见并签字，报企业经理办公会讨论，经项目经3.经正式批准报废的设备，应根据批准文件及时按台4.对标准或技术规程中有寿命要求的特种设备或零5.报废后的处理，根据“增产节约，增收节支”的方针，对批准报废后的机械设备及时清理，并尽量做到物尽(一)本企业设备技术资料的内容包括：设备出厂的原始记录、设备进厂后的开箱验收资料、产品技术文件及资产设备卡片、设备事故报告书、设备日常维修、零星维(二)对各类设备的技术档案资料要求统一编号标(三)各级使用部门应设备专人负责统计各类设备的日常维修、零星维修等项目(主要内容包括零部件的名称、更换数量和维修质量、维修时间)和各类设备的油料(四)各设备使用部门每月必须向分管项目经理报送第五节仓库管理制度(一)总则为规范物资入库操作，确保入库物资的质量，特制定(1)仓储部负责企业物资的入库验收、储位安排等作(3)采购部负责提供物资的采购合同、采购单、验收(二)物资入库准备工作仓库主管需安排入库物资的货位，货位安排需要注意(1)使货位合理化，即以最少的仓容储存最大限量的(2)注意物资自身的自然属性，货位安排需要适应储(3)注意方便出入库作业，要尽可能缩短入库作业时(1)仓库主管准备好搬运的设备、工具及人员，在装车启运前就应明确物资数量、批次，以利于搬运作业的开(2)一般来说，对于入库工作，仓库主管可努力争取(1)按进物品的数量、体积、重量和形状，计算货垛划一的物资，其占地面积、可堆层数及单位面积重量可参堆垛数据计算公式表计算目标计算公式占地面积占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物资的底面积占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)可堆层数可堆层