采购管理施工方案（新版）

XX项目工程采购管理施工方案审批：审核：编制：版次：Xxx单位年月日目录TOC\o"1-3"\h\u28788一、物资采购目标与原则 126779二、采购工作程序 110811三、采购执行计划 170373.1采购进度计划执行程序 2297693.2采购进度计划层级划分 230044四、采买 3235944.1采买过程管理 311164.2提高采购技术含量 3260834.3采购方式 389964.4电商采购 413651五、催交与检验 447725.1采购催交控制 4107595.2采购检验控制 521771六、运输与交付 6171266.1材料设备运输 695546.2材料设备交付 620488七、采购变更管理 86183八、仓储管理 9277638.1入库 964718.2保管与维护 10180678.3发放、回收与移交 11一、物资采购目标与原则目标我司将确保达到招标文件中物资采购要求的质量标准：工程所有物资（材料、设备等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。采购总体原则采购工作程序项目内容采购程序三、采购执行计划本项目物资采购供应实行全面计划管理，物资采购计划从采购前期准备工作开始，至物资采购完工报告被批准结束。所有物资的采买、催运、供应、收发存等必须按采购计划执行，充分发挥采购进度计划管理工作的规范和实效作用。3.1采购进度计划执行程序项目内容采购计划控制目标采购进度计划控制目标：物资采购进度控制总目标按照本工程的总物资需物资采购进度控制总目标按照本工程的总物资需求和进度计划而制定。在整个采购过程中，主要控制节点是主要材料、设备、构配件等对工程完工有制约性的控制点，控制目的是为保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现。主要控制点控制各种物资采买、生产、加工的计划执行情况，对偏离计划的及时采取措施纠偏；控制物资供应的中转周期和中转地点；根据现场的具体需求调节物资供应数量的流向等。计划编制依据采购进度计划的编制是依据各专业施工图纸、预算文件、工程合同、项目总进度计划和专业分包单位提交的材料需求计划等。进场后，根据项目总进度计划和工作分解编制采购的物资需求、物资供应、物资储备等各级进度计划。3.2采购进度计划层级划分项目内容采购总进度计划采购总进度计划主要目的是准确确定采购计划订单的数量和进度，用于指导采购工作，主要内容包括：采购总执行计划及设备、材料、人工时等的进度计划。采购总进度计划由采购经理组织编制，报工程总承包项目经理、设计负责人、甲方、监理、审计等批准后实施，在《工程总承包项目总进度计划》各方审核通过后开始编制，15日内完成并上报。采购进度详细计划采购进度详细计划是项目采购各计划订单的详细进度计划，是项目采购总进度计划的深化和分解，是采购各工序工作的指导，是进度、费用等目标控制的依据。采购进度详细计划除设备、材料采购详细计划外，还包括采购用款计划、供应商资料交付计划、人力使用计划等，以采购工序管理为中心，按实际订单和工序进行跟踪、检测和控制。采购进度详细计划在《采购总进度计划》审核通过后编制，7日内完成并上报。采购作业计划采购作业计划主要为月度计划，包含每月采买计划、每月催交计划、每月检验计划、每月用款计划等（每月25日前提交下月采购计划）。根据工程进度情况控制材料、设备的采买、运输、发放等进度，及时了解现场材料设备供需情况，以保证本工程施工进度需要。四、采买4.1采买过程管理项目内容流程管理标准采购全过程的制度化和程序化：实行采购程序化作业，增加制约措施，严格授权程序，实现民主决策，体现公司意志。严明采购业务纪律，最大程序地杜绝个人行为，为防止腐败和杜绝行业不正之风奠定法制基础。工作标准化：包括计划格式、询价文件包、报价文件包、报价评价文件包、合同文件包、所有状态报告、质量记录、文件建档等基本上实现了标准化。执行报价审批制度，报价技术评价、商务评价独立进行，在此基础上进行报价的综合评价，确定供货厂商。公开化、公正化：厂商来源公开，推荐渠道公开，评审程序公开，评审过程公开，达到评审结论公正。4.2提高采购技术含量项目内容1采购是一门专业，主要包括以下几个方面含义：专业采买：专业技术知识、商务知识、业务能力、协调能力、计算机应用、商务信息库支持、信息管理。专家采购：采购队伍由专业技术人员构成并具有相当的设计经验或工程经验。专业检验：培养或聘用专门的监造、检验人员；专业的现场物资管理：专业化管理、计算机集成管理。4.3采购方式项目内容1重要设备、机组供应商的确定过程相当程度上是一个设计方案的确定过程；材料供应和设备制造工艺的国产化是重要设备设计国产化的延伸和完成；长周期设备的适时采购启动又与各设计的特定阶段相对应，同样，厂商资料的提交和确认，又构成了设计的另一重要部分。这样设计与厂商的不可分割性，注定了采购与设计相关的必然性。设计人员不仅负责请购文件的编制，还要参与分承包方协调会、负责技术谈判、报价技术评价、参与报价综合评价、负责分承包方图纸资料确认，必要时参与现场开箱检验和现场技术服务。在项目建设的中后期，项目工作的重点转移到施工现场，采购组的工作是围绕施工而展开的，采购的物资供应的好坏在相当大程序上决定了施工进度和质量的好坏。设计、采购、施工是项目建设工作流上的密切相关的三条主线，即相对独立，但有时又高度交叉相容。这更要求设计、采购、施工管理人员要严格执行公司关于设计、采购、施工管理的分工规定，切实履行各自的职责，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的协作关系。4.4电商采购电子商务采购是一种适应时代发展的先进采购模式，具有公开、透明、快捷和低成本等特点，能够有效地避免采购过程中的腐败和风险，提高采购效率。电子商务采购制度与模式的变化，使企业采购成本和库存量得以降低，采购人员和供应商数量得以减少，资金流转速度得以加快。本项目中，我司将建立电子商务交易平台，发布采购信息，同时主动在网上寻找供应商、寻找产品，然后通过网上洽谈、比价、网上竞价实现网上订货，最后通过网下的物流过程进行材料、设备等的配送，完成整个交易过程。五、催交与检验5.1采购催交控制催交是保证本项目采购进度计划实施的重要措施，主要工作是督促材料、设备等供货厂商按照采购合同规定的期限提供材料、设备、技术文件等以满足工程设计和现场施工进度的要求，故催交工作贯穿于从合同订货开始到出厂检验交货的全过程。催交工作的要点是要及时地发现问题，尽一切努力保障所有材料、设备按规定时间交货，并取得供货商提供的完整的技术文件和质量证明资料等，作为最后竣工资料的组成部分。项目内容资源催交为保证工程进度和质量，催交人员（由专业采购员担任）应及时与供货商人员沟通，获取信息，保证生产工艺和进度，催交技术资料等。供货商应有相关的证明文件，以证实物资经过了详细的检测及任何必要的检验步骤，及时向催交人员报告工作进度。运输催交催交人员负责监督采购合同的进展情况，按时订购设备及材料，以保证物资按时发运，确保工程进度的进行；供货商要向其运输人员和总承包催交人员报告可能出现的延误情况，以得到及时处理，避免影响施工现场进度等。供货商技术资料催交人员在接到订单复印件后，应立即同供货商联系，索取所有的技术资料，同时确定交付技术资料的时间。收到供货商提供的技术资料后，应确认所提供的资料与订单相符，然后将技术资料提交设计团队审核，催促设计团队按时确认图纸和技术资料，并负责将审核之后的技术资料及时反馈给供货厂商等。5.2采购检验控制项目内容物资设备参数确认常规材料先进行产品送样，经监理单位审核批准后，严格按照规范要求规格型号进行采购。大型设备采购前，先进行设备参数确认，并报送建设单位、监理单位审核，物资进场后及时通知建设单位、监理单位审验。物资设备进场制度进场后先卸于"待检区"，由工程师对原材料、设备进行检查，首先检查出厂合格证，并复核表面质量、外形是否符合标准。项目初验合格后，通知建设单位、监理复验，并进行现场取样进行送检。物资设备质量管理细节配备相应的检测设备，如游标卡尺、卷尺、打压设备等，对进场型材、管材、阀门等进行抽检。严格执行先验收后卸载制度，验收不合格的物资禁止进场使用。填写进场物资外观检测样表、记录表，填写进场物资标准化检测样表、验收单，及时更新不合格材料处理样表。建立供应商物资质量履约台账，及时更换不合格供应商。物资及设备存放物资及设备存放按照现场文明施工规划和现场布置，各类、各部位所使用的材料、设备周转、堆放，由项目部统一规划。做好防腐、防潮、防损坏、防混淆，做到先进先出，定期检查。检验报告检验报告是对材料设备进行检验、监制和其他质量检查的真实情况的记录，检验报告一般应包括以下内容：合同号、受检材料设备名称、规格、数量；供货厂商名称、检验场所、开始时间；参加人员的信息；检验记录清单（检验项目记录、文件审查记录）等。不符合报告如果发现不符合质量标准、工艺或没有完全按照合同要求生产的设备和材料，应拒绝接受，并当场发给供货商不符合通知，清楚表明不符合的依据。供货商负责在不合格报告中列明不符合原因以及书面建议他们将要采取的纠正措施。六、运输与交付6.1材料设备运输项目内容运输控制本项目所有材料、设备等采购均由供货商负责运输至施工现场、仓库等部位，我方人员现场接收、检验，对于装配式构配件等特殊材料，我方工程总承包单位将派驻专人在构件厂家蹲点监督施工及运输质量，确保质量、数量、精度等满足施工需求。（1）总体运输方式及运输线路：本项目材料、设备等拟主要采用公路运输的形式运至施工现场临时仓库或规定部位，主要交通道路为现状市政路及施工现场临时道路。（2）货物运输的包装要求6.2材料设备交付项目内容质量控制要点为确保本项目材料设备质量满足设计规范要求，重点对以下方面进行控制：把好采购源头关：在招标前，分析和掌握各类材料设备的设计理念、技术要求、验收标准和采购要求，并将这些技术标准和采购要求写入招标文件，确保各项材料和设备的规格型号、技术要求、验收标准和采购要求明晰，避免因招标文件不严谨，技术指标不明确，导致后期生产和供应出现质量问题；坚持质量第一的原则，给供应商合理的利润空间，不以最低价作为中选的首选条件，以保证供货质量的稳定；安排人员驻厂监造，切实加强材料设备制造过程中的监控；根据材料设备特点，采取科学合理的贮存方式，定期组织相关部门对材料和设备进行巡检和抽检，以及配合和接受甲方和第三方检测单位定期和不定期的质量抽查。检查和监督为确保项目所用物资的质量符合订货合同的规定要求，避免由于质量问题而影响工程建设，采购部将做好材料设备制造过程中的检验和中间监制工作。（1）工程项目物资采购实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究相关单位和人员的责任。（2）采购物资严格执行经批准的设计文件等相关技术标准，实行标准化采购。（3）除公开招标或特殊原因外，供应商应从业主发布的合格供应商名单或由分包商推荐的经业主审批的合格供应商名单中选取。（4）物资采购合同，必须明确物资质量标准、要求，约定质量验收方法、质量责任的承担以及质量保证金。（5）对国家规定或合同约定需要进行质量检验、进场复检的物资，由业主委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。（6）对到现场验收或复检不合格的物资，不得入库和使用，由项目部或采购分包商组织供应商按合同要求采取现场修复、更换等有效措施，确保产品质量要求。制造数据手册采购部应对所有的测试证书和相关的文件进行维护存档，并在工程结束后提交给业主一份完整的测试数据记录便于长期保存。要求的检验文件应收集到制造数据手册里并针对每一次采购的设备和材料进行归档。适当的时候，制造数据手册在提交前需由检验员和业主（需要时）进行检查和汇签。有些测试证书里所包含的数据需要得到设计部门的批准。物资运输质量控制采用公路运输至施工现场临时仓库，主要交通道路场地周边市政道路。选用适于装运条件的包装材料，结合货物的状态特性及运输条件，确定包装形式应具有相应的强度，能承受货物在起吊、运输、装卸、储存中所需正常外力的作用。包装材料和形式要符合运输、装卸、保管中环境要求，防止货物内部或外部遭受水湿、污染、变质、损坏、脱落、散失，以求货物完整无损的交付。包装材料内部要有适当的衬垫，依据货物性质和需要填充合适的缓冲材料，以起到防震、防冲击的作用。包装材料和结构的设计，要避免由于货物具有的特性所引起的在运输过程中的人身伤害、设备或设施损坏。结构合理可以充分利用车箱的有效容积。在货物或包装上用涂刷、粘贴等方法，按规定的标准刷制的图案、文字即为标志，是安全操作、交接验收中对货物识别的依据，应做到明显、准确、清晰、牢固。大件设备的外包装注明重心标记、吊点等标记。接货、交货工作方案货物入库查验内容（1）是否有包装破损，使内部货物可见；（2）是否有包装箱上方封条启封；（3）是否有包装被污染(有气味或化学品)；（4）是否有包装开口封条明显二次重封的；（5）是否有包装箱严重受潮，不足以承受码放时上层货物压力的；（6）是否有以上标准未包括的破损情况，库管员认为可能影响产品品质或堆场管理的，需及时汇报，必要时发送实物照片电子邮件进行确认。接货程序（1）根据提供的入库预报告做好入库准备工作(包括人力、机械、库位等)；（2）卸车前，库管员负责核对司机的驾驶证号码、车号，在送货单上注明“到货时间”；（3）卸车时，库管员根据送货单负责核对入库货物的品种、数量。若出现品种、数量及生产日期不符，应及时汇报，按照项目部指示作进一步处理；（4）若发现运输过程中的货损货差或者入库过程中出现货损，及时向项目部汇报；（5）入库作业中，若出现问题，库管员应及时汇报；（6）卸车完毕后，库管员和司机在送货单签字确认；（7）完成入库作业后，库管员将所有相关单据交给项目负责人；（8）入库中若出现货物包装损坏，库管员应及时通知项目负责人同意后加固。七、采购变更管理采购变更指由甲方批准并发出的书面变更指令，包括甲方直接下达或经甲方批准的由监理人下达的变更指令。项目内容变更范围总承包方已按业主批准的名单，与供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输，业主要求选择该名单中的另一家供货商因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更业主要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验等业主要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量等变更程序紧急性变更甲方有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更，工程总承包人接到此类指令后，应立即执行。甲方以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交工程总承包项目经理。八、仓储管理8.1入库经检验合格的设备、材料，在资料、证明文件、检验记录齐全，具备规定的入库条件时，由验收负责人向库管员提出入库申请。项目内容入库程序入库查验内容包装破损、包装开口、封条二次重封、封条启封、包装箱受潮、包装污染（有气味或化学品）、可能影响产品品质或堆场管理的其他情况。8.2保管与维护仓库保管包括物资保管，技术档案、单据、帐目管理、仓库安全管理等。验收合格的物资办理入库手续后，交仓库保管，包括登帐、挂签、标识、建档、盘点、保养和维护等。项目内容登帐库管员要及时登帐，经常核对、保证帐物相符，建立“物资动态明细帐”，即物资收、发、存明细帐，按照入库物资的类别、品名、规格、批次分别立帐，所有物资应注明货位、档案编号、标识码以便查找。挂签每一种物资都必须设置料签，悬挂在料位明显处以显示物资库存动态和结存情况，其内容包括物资的类别、名称、编号、规格、入库日期、实存数量等。标识为了便于识别、防止误用，应对物资状态加以明确、醒目的标识。主要有料位标识、物资类别标识、质量状态标识、储运标识、危险货物标识等。建档在登帐的同时，必须建立物资档案，物资档案应一物一档，同批次、同规格、同制造厂出品者，可归一档。定位每种物资的存贮位置就由库号、区号、排号和位号所确定，即“四号定位”。应在帐、卡上注明其“四号”，使物资管理有条不紊、查找方便，收发迅速。存放物资存放应按材料目录分类编号顺序存放在相应库房、料棚和场地，指定料位，依次存放。码垛、苫垫（1）物资码垛：码垛应合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。根据物资的包装形状、性能特点、重量、数量，结合季节气候、储存时间等因素将物资按一定规律码成各种形状的货垛。（2）苫垫：码垛必须下垫，防止地面潮气侵蚀，部分还必须苫盖，维护物资完整和不受损害。点查物资点查主要包括：查数量、查质量、查保管方法、查计量