RT毛绒纺织品质手册

标准序号及名称/

本页标题1.品质手册封面页

品质手册

标准序号及名称

本页标题1.1文件修订记录表

制修订DCN版本总

日修定修订内容摘要/页次（修）页核准审查制作

期编号版次数

2023

/发行A/0/48

/04/20

标准序号及名称/

本页标题1.2品质手册内页次说明

1.品质手册封面页.......................................................................1

1.1品质手册变更履历页.................................................................2

1.2品质手册内容页次说明...............................................................3

2.公司沿革简介........................................................................4

3.总经理公司品质政策宣告.............................................................5

4.品质管理系统要求....................................................................6

5.管理责任............................................................................8

6.资源管理...........................................................................13

6.1人力资源...........................................................................13

6.2基础设施..........................................................................14

6.3工作环境..........................................................................15

7.产品/实现...........................................................................16

7.1实现过程规划......................................................................16

7.2客户需求监别及审查...............................................................18

7.3客户沟通..........................................................................19

7.4设计开发..........................................................................20

7.5选购

...............................................................................................................................................21

7.6生产管制..........................................................................23

7.7鉴别与追溯........................................................................24

7.8客户财产之管制....................................................................26

7.9产品防护..........................................................................27

7.10过程验收........................................................................29

7.11量测和监控仪器之管制............................................................30

8.量测、分析和改善..................................................................32

8.1客户满足..........................................................................32

8.2内部品质稽核.....................................................................33

8.3过程及产品量测与监控.............................................................34

8.4不合格品管制......................................................................36

8.5资料分析..........................................................................37

8.6持续改善..........................................................................38

8.7矫正与预防措施...................................................................39

9.品质系统程序承办单位一览表.......................................................40

10.附件二公司品质管理系统程序与ISO9001:2000指导之比照表.......................41

附件三公司组织部门职责...........................................................42

标准序号及名称/

本页标题2.公司沿革简介

公司简介：

联合纺织公司是一个台湾独资企业，于1995年因供应市场之需求创立于东莞大岭山，总公

司设于台湾，下设香港分公司及大陆公司。因应市场之要求，可在三地供应样品。为开拓公

司之供销实力，力争适应市场，我司于1999年初在博罗县九潭镇长寿路规划新厂，全称为“RT

纺织（博罗）有限公司”，主要自行纺纱、染色、作HIPE布，新厂占地面积约30000平方米，

厂房面积达18000平方米，2000年底投入生产运用。现生产机器设备有：

（1）BOA、V纱机共有120台，日产量20000码

（2）HIPE大机共有18台，日产量4000码

（3）整理机器共有18台（以西德机器为主），日产量20000码

（4）阿斯多拉机器日产量2000码

公司主要营业项目：

（1）各种V纱、BOA毛绒布，从3M/M-30M/M。

（2）各种颜色HIPE长毛绒从15M/M-110IWM。

（3）V纱、BOA、HIPE加工成阿斯多拉及各种落粒布。

（4）各种混色之海虎绒（颗粒布）自5M/M-16M/M。

（5）各种颜色之V纱、BOA印花布。

（6）各种V纱、BOA加银葱金葱五彩布。

标准序号及名称/

本页标题3.总经理公司品质政策宣告

为确保本公司营运策略方向之有效推行，特颁布以卜.『品质政策』内容且明文规定于品质手

册中，以做为「RT纺织有限公司」全体员工共同遵守之信条。

『品质管理，交货准时

顾客满足，永续经营』

总经理:___________________

标准序号及名称4.品质管理系统要求

本页标题4.品质管理系统要求

1.目的：阐述RT纺织有限公司（以下全部简称“RT公司”）品质管理系统之要求.

2.适用范围：此品质手册所涵盖之范围.

3.定义：无

4.权责：RT公司之各阶管理层均负有建立、实施、维持并持续改善之权利.

5.作业内容

5.1为实施管理系统，RT公司确保：

a.鉴别管理责任，资源管理，产品实现，量测、分析和改善这些过程，以及每个过程中所包含

的子过程，确定各个过程之间的依次与相互联系。

b.按相关文件要求有效运作及管制各个过程，并按量测，分析和改善过程的要求，对每个过程

进行量测、分析，以达到持续改善。

c.为每个过程供应必要的资源和信息（包括人、机、料、法、环等方面）具体内容请参考【品

质规划作业程序】（RT-QPM-0502）和【过程规划作业程序】（QPM-0701）.

5.2公司确保建立文件之品质管理系统：

RT公司依据本公司规模与类型、过程之困难程度与相互作业人员之实力而建立品质管理系统

文件,并确保其有持续之适应性.

5.3品质体系文件化之内容：

品质手册

a.为RT公司最高阶品质文件，其内容包涵全部之程序文件或对其引用.

b.描述了品质体系之范围，包括任何允许之删减及其合适性.

C.品质手册依609001:2000指导之模式建立加附件一，它描述了RT公司品质管理系统

各过程之依次及其相互关系.

程序/品质支配：因应品质手册之系统单元而建立.

工作指导书：因应程序须要而制作.

记录表单：因应程序/工作指导书而制作，其格式视工作之具体须要而定.

5.4文件管制：RT公司用下列方式管制品质系统所需之全部文件：

a.发行前，按以各类文件制作、审查、核准权责进行核准，确保文件的相宜性和充分性。

b.对文件进行定期审查或更改，更改之后，须重新按a条要求进行核准。

c.用“文件管制总览表”对现行文件进行登记、管理，确保现行文件的版次状况能有效识别。

d.对文件的分发，缴回用.文件分发缴回记录表”列管，以确保现场运用的文件都是正确版本。

标准序号及名称4.品质管理系统要求

本页标题4.品质管理系统要求

e.保持文件清晰易读，简单识别和调阅.

f.外来文件亦由文管中心列管和分发。

g.过时之文件均被管制以防被误用,如为任何目的需保留应加盖“作废”章予以适当标识.

文件管制详见【文件与资料管制程序】(RT-QPM-0401)

5.5品质记录管制：

RT公司建立文件化程序，作为品质记录之识别、储存、取阅、爱护、保存时间及处理的执行依据.

RT公司对呈现体系有效运作之全部品质记录均进行管制详见【记录管制程序(RT-QPM-0402)

6.参考文件/表单：

6.1文件与资料管制程序RT-QPM-0401

6.2记录管制程序RT-QPM-0402

6.3品质规划作业程序RT-QPM-0502

6.4过程规划作业程序RT-QPM-0701

标准序号及名称5.管理责任

本页标题5.管理责任

1.目的：订定品质政策、目标，订定各级管理者及职能部门的工作关系与职责权限,承诺必要之资

源配备，任命管理代表，实施管理审杳与持续改善，确保品质体系之适切性、充;分性与有效性.

2.适用范围:适用于RT公司各阶主管及对品质有影响的作业人员.

3.定义:无

4.权责：

4.1品质政策之制订与颁布:总经理

4.2品质目标策划与制订:总经理与各部门主管

4.3管理代表之任命:总经理

4.4内、外沟通及法规要求执行:各部门主管

5.作业内容；

5.1管理承诺：

RT公司总经理、副总经理、管理代表以下列方式呈现对发展和改进品质管理系统之承诺：

a.就满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内部进行沟通；

b.订定品质政策与品质目标；

c.实施管理审查；

d.确保供应必要的资源（人、机、料、法、环等）.

以上承诺具有可检查性.

5.2客户导向：

RT公司各级主管及以上干部确保客户的需求和期望被明确且转换成以实现客户满足为目的之要

求.

RT公司在叨确客户需求和期望的同时，还考虑与产品有关的义务，包括法律、法规有关规定.

5.3品质政策：

RT公司总经理订定品质政策，并确保其：

a.适合RT公司的经营方针、目的.

b.满足客户要求，法律法规要求和RT公司自身提出的要求，并承诺持续改善.

c.供应建立和审查质量目标之框架；

d.在公司内部各阶层进行沟通、宣导、培训、让各级人员都了解.

e.在每年的管理审查会议上审查品质政策之持续适应性

RT公司品质政策为“品质管理，交货准时，顾客满足，永续经营，

标准序号及名称|5.管理责任

本页标题5.管理责任

质政策内容须对全体员工加以宣示与推广.品质政策必需被管制.

5.4品质规划:由高阶管理者对品质管理系统讲行规划:建立、文件化、执行管理并维持品质管理系统

及持续改善其有效性，品质管理系统规划和实施变更时，必需维持其完整性.

品质目标：

.1内容：

a.RT公司品质目标紧紧围绕客户要求和公司的品质政策而绽开.

b.RT公司品质目标，由总经理策划会同各部门主管制订，并形成文件，分发至各部门实

施.

c.各职能部门对本部门的品质目标负干脆责任，品质目标的实现状况将在每年管理审

查会议中评价.

d.每年由工程部参考往年的数据,订定各部门的目标且由总经理核准，品质目标包括以

下项目：

1.最终检验合格率

2.产能达标率

3.供货商交货合格率

4.供货商交货准时率

5.客户交期准时率

6.客户满足率

.2建立与审查品质目标的框架请参见【数据分析与持续改善管理程序】(RT-QPM-0808),

由管理代表不定期于品质检讨会议或管理审查会议中与各部门主管检讨品质目标之成

效.

5.4.1.3品质目标每隔一段时间都应不断提高,从而达到持续改善.

.4各相关职能部门须建立品质目标并定期检讨.

品质支配:产品合约或项目支配有要求时需拟定品质支配.

.1一般规定

公司内之全部品质活动皆应有对应之书面文件规定出其品质要求与执行之程序，针对

标准序号及名称|5.管理责任

本页标题5.管理责任

无法指导化之执行过程或应用之作业指导，必需写出其应有之规则或于实施前制订出

品质支配H于程序中说明其核准程序,该项作'也须依支配书行事.

.2公司之品质支配

本公司既有之品质方案（品质手册及其相关之程序书）中己隐含一般性之品质支配内容,

而由总经理或其指定人员主持年中或年底之管理审查或公司内部经营管理睬议中检

讨，并于下次会议中持续检讨与跟催并留存会议记录.

.3品质支配之制定内容与要求：（以下视支配之性质而定）

a.如何确认与取得为了达成所需之品质所必要之制程技术、设备、制具、管制方法

、检验设备/仪器、及其它全部与生产有关之资源与技术.

b.须确保所引用之程序文件彼此间之兼容性.

c.有关质量管理检验测试技Jtt等必要之更新及设备/仪器之开发.

d.须鉴别各种量测之要求，当量测上之需求超出现有设备水准时，该支配须有充裕时

间开发必要之设备实力.

e.须能证明在产品之每一作业站都发过适当的验证.

f.所必需之品质记录.

5.5职责、权限与沟通

组织与权责

公司组织由总经理室依总经理之指示而设置，部门组织与职责由部门最高主管拟定及修订，

经总经理核准.公司组织与部门职责，参照「品质手册」之附件「公司组织结构与部门职责」.

管理代表

.1资格条件

a.管理代表及其代理人应具备技术及管理实力且熟识公司运作.

b.须具备足够之权力与资源.

c.其所赋之职责为可干脆或间接向公司最高主管报告者.

.2权贡

a.为RT公司与ISO认证单位之联络窗口.

标准序号及名称|5.管理责任

本页标题5.管理责任

b.为RT公司接受外部稽核之协调负责者.

c.确保RT公司全部过程、书面品质文件之建立符合IS09001:2000指导之规定并加

以持续改善.

d.确保员工对品质政策、品质目标之了解,并随时监督品质作业之成效以确保品质系

统之有效性使全体员工意识到满足客户要求之重要性.e.定期向最高管理者报告公

司品质管理系统之成效及其改善之处.

.3管理代表之任命

a.管理代表由总经理任命.

b.本公司管理代表由厂长级别的人员担当(另见任命书)

内部沟通

本厂确保公司内各层间及各部门就满足客户要求及期望、品质体系之过程及其有效性作适当

沟通，沟能方式、沟通内容请参见【管理责任程序】(RT-QPM-0501).

5.6管理审查

RT公司高阶管理者，每年定期实行两次管理审查会议，以确保RT公司的品质系统持续之适切性、

充分性及有效性,审查必需评估品质系统须要的变更，包括政策与目标之变更.

审查之输入

管理审查必需包括对有关下列事项相关之现行续效与改善机会：

a.稽核结果；

b.客户回馈；

c.过程绩效和产品的符合性；

d.预防与矫正措施之状况；

e.对以往管理市查之追踪行动；

f.影响品质管理系统之变动；

g.改善的建议.

审查之输出

管理审查之输出必包括有关下列事项之行动；

a.品质管理系统之改善；

b.过程、产品之改善；

c.资源须要.

标准序号及名称5.管理责任

本页标题5.管理责任

管理审查之结果须留存记录.参照【管理审查程序】(RT-QPM-0503)。

6.参考文件/表单

6.1管理责任程序RT-QPM-0501

6.2品质规划作业程序RT-QPM-0502

6.3数据分析与持续改善管理程序RT-QPM-0808

6.4管理审查程序RT-QPM-0503

6.5附件三:公司组织结构与部门职务说明书

标准序号及名称6.资源管理

本页标题6.1人力资源

1.目的：

藉由教化训练之实施，使员工充分了解工作内容及专业学问,扩展人力资源之运用，以提高工作绩效

及提升员工素养，进而增加产能.

2.范围:公司全体员工.

3.定义:无.

4.权责:由财务部人事组主办，由各相关部门协办.

5.作业内容:详见【人力资源管制程序】(RT-QPM-0601)

5.1RT公司供应必要的人力资源，确定并实施各岗位人员训练需求，提高人员素养，确保品质管理系统

运行之有效性并进行持续改善，提高客户满足.

5.2指派负有品质管理系统中所界定责任之人员时,应对其实力进行评定.对实力的评定应从教化、

培训、技能和经验方面考虑.

5.3RT公司定期举办教化训练，并编制年度培训支配.

5.4不定期举办之训练：

公司不定期举办之训练：由需求单位申请,经核准后由人事组帮助支配执行.

部门不定期举办：由部门主管视实际须要而随时举办在职训练,如新进人员或人员调动后之训练,

以作业技能学习为主，

5.5教化训练后应进行笔试、口试或实际操作考试，以评价培训的有效性.

5.6公司实行下列措施：以确保所属员工对其作业活动之相关性与重要性的认知以及如何贡献以达

成品质目标.

a.教化训练；

b.各种形式之宣扬(如会议、宣扬栏等)；

c.各种形式之考试；

d.对造成重大品质事故之责任者进行教化及惩罚.

5.7进行员工满足度调查与分析，以达持续改善.

5.8教化训练之成果由人事组定期总结评估，以提出改善措施。

5.9教化训练之记录由人事组负责统一保存.

6.参考文件/表单

6.1人力资源管制程序RT-QPM-0601

标准序号及名称_________________________________6.资源管理

本页标题6.2设施

1.目的：使公司设施进行有效规划及管制，使制程实力得到维持与改善.

2.范围：木公司所属之生产性，协助性设备(包括能源，运输、通讯).仪器、治具，软件、支持服

务均属之.

3.定义:无

4.权责:总务课和总经理室负责设施规划与管制(包括厂房、办公楼、宿舍等)

5.作业内容：详见【设备设施维护保养程序】(RT-QPM-0603)、【工作环境管理程序】RT-QPM-0602)

5.1公司确定供应和维护为达到符合产品要求所需之基础建设，包括设施、设备(生产设备，检验设备

等)、支持性服务.

厂房、设备之规划(包括新添设备与厂房扩建):规划分购置规划与布置规划.购置规划参照【选购

管理程序】(RT-QPM-0704)办理；布置规划由总经理召集相关部门主管共同研拟，确定,

以达到厂房、设备布置的合理性，削减环节奢侈，

布置规划图应满足下列要求：

a.便于生产运作，削减材料之转运，提高效率；

b.便于维护保养，符合平安要求；

c.削减损耗，降低成本,确保产品品质；

d.考虑环境影响.

规划应经总经理审批.

5.2设备、仪具应妥当管制.(按【设备设施维护保养程序】(RT-QPM-0603)、【检验、量测与试验

设备管制程序】(RT-QPM-0711)规定进行管制。

a,应有永久性编号，以利管制；

b.制定维护保养支配，定期维护保养.

5.3开展支持服务工作.

5.4软件管制：RT公司各项文件数据均以书面文件形式管制，暂未涉及到软件管制，将来视须耍另行

规定管制方法.

5.5客户财产依【客户财产管制程序】(RT-QPM-0709)规定执行.

5.6量测和量控仪器依【检验、量测与试验设备管制程序】(RT-QPM-0711)执行.

6.参考文件/表单

6.1设备设施维护保养程序RT-SOP-0603

6.2选购管理程序RT-QPM-0704

6.3客户财产管制程序RT-QPM-0709

6.4检验、量测与试验设备管制程序RT-QPM-0711

标准序号及名称6.资源管理

本页标题6.3工作环境

1.目的：实施工作环境规划,使工作环境整齐清洁，有利于持续生产出符合要求之产品.

2.范围：各作业区域及厂区.

3.定义：

5S：整理、整顿、清洁、清扫、教养.

4.权责：

4.1各部门负责各自工作环境之5s推行.

4.2公司高阶主管稽核人员负责5s活动之监督检查.

5.作业内容：

5.1本公司工作环境按5s要求推行管理以保持工作环境整齐、物流畅顺、标识清晰、作业规范，从

而提高产品品质，提升企业文化，详见【工作环境管理程序】(RT-QPM-0602)

6.参考文件/表单

6.1工作环境管理程序RT-QPM-0602

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.1实现过程规划

1.目的:公司鉴别和规划产品之实现过程，确保产品达到质量要求.

2.范围:公司产品之实现过程.

3.定义:无

4.权责:厂长和经理负责规划产品实现之过程，各部门主管督导实施。

5.作业内容;详见【过程规划作业程序】(RT-QPM-0701)

5.1过程规划应针对公司产品、项目或合同进行，结合产品和过程的特点,将品质体系的过程要求具体

应用于产品的实现过程之中.(参考附件一：过程规划图)

5.2在产品实现过程规划中应作到：

确定产品或合约之品质目标.

应识别并确定产品实现之过程与子过程，并就如何开展过程活动以实现顾客满足作出策划。

应进行过程运行中和过程输出的验证和确认及最终产品的验证或检验.

应建立必要之记录.

6.参考文件/表单

6.1过程规划作业程序RT-QPM-0701

6.2附件一：过程规划图

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.1附件一过程规划图

流程责任部门相关文件

业务部客户需求鉴别与审查作业程序

选购管理程序

总经理室供应商评鉴管理程序

工程部进料检验程序

资材课产品防护程序

资材课产品防护程序

纺织厂生产管制程序

印染厂制程管制程序

工程部制程检验程序

资材课

产品防护程序

资材课

产品防护程序

工程部最终检验与测试管制程序

资材课产品防护程序

业务部

客户服务管理程序

不合格品管制程序

不合格品管制工程部/资材课

矫正与预防作业程序

标准序号及名称7.产品实现

木页标题7.2客户需求鉴别与审查

1.目的:为使木公司业务部与客户签订销售合约或代理合约等之事务处理有所依循,特定本规则;并

藉此以确保产品交予客户之品质.

2.范围:凡业务部与客户所签订与产品销售有关之协议(含订单)或合约书皆包含之.

3.定义：

合约:含标单、订单、与客户之协议书以及口头方式之接单皆在审查之范围内.

4.权责:合约、订单之核签取消:副总经理(含)以上负责营运之主管.

5.作业内容：

5.1作业流程说明：

具体之作业流程与说明参照【客户需求鉴别与审查作业程序】(RT-QPM-0702).

5.2合约审查：

在提出每一份标单，或接收每一份合约或订单(记载着要求条件)之前，业务部须组织生管，工程、选

购部门对该标单、合约订单加以审查，以确保：

耍求条件均经适切之明文规定，若以口头方式接单，业务应确保在接受之前，订单上要求条件均已同

意.

任何合约或订单中之要求，有异于标单者均已解决.

客户未规定，但却是预期或规定用途所需的要求已明白且已约定.

产品的义务包括法令和法规对产品的要求已明白旦已约定，还包括本公司任何附加要求均已确定.

公司有实力达成上述要求，详见【客户需求鉴别与审查作业程序】(RT-QPM-0702).

5.3合约或订单修改：

当合约签署后双方面有追补或变更合约内容时，须循原合约之签订审查程序重新审核过，合约改后

应用“内部联络单”将其内容正确传送至公司内相关之功能单位.

5.4合约之记录保存与档案管理：

合约之记录由'业务部妥当保存，其保存期限视合约之性质而定，与合约有关之记录档案之管理须

详载于主要作业程序内,且遵照【记录管制程序】(RT-QPM-0402)之规定.

6.参考文件/表单

6.1客户需求鉴别与审查作业程序RT-QPM-0702

6.2记录管制程序RT-QPM-0402

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.3客户沟通

1.目的：规定与客户沟通的各种方法，使公司与客户间全面了解，进而确保公司产品符合客户之需

求.

2.范围：木公司全部客户均属之.

3.定义：无

4.权责：业务部主办，其余部门协办.

5.作业内容：详见【客户需求癌别与审查作业程序】(RT-QPM-0702).

5.1业务部应主动刚好地驾驭客户需求，并依程序规定予以记录和审查.

5.2合约、订单之处理方式依【客户需求鉴别与审查作业程序】(RT-QPM-0702)规定办理.

5.3客户埋怨处理或满足度调查依【客户服务管理程序】(RT-QPM-0801)及【数据分析与持续改善

管理程序】(RT-QPM-0808)办理.

6.参考文件/表单

6.1客户需求鉴别与审查作业程序RT-QPM-0702

6.2数据分析与持续改善管理程序RT-QPM-0808

6.3客户服务管理程序RT-QPM-0801

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.4设计开发

H本厂暂无产品设计开发作业，本章节予以解除.

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.5选购

1.目的：确保供货商之供料品质能符合规定之要求，交期与数量符合生产支配，价格合乎成本规划,

讲而使产品品质获得管理,提高在同行业间之竞争力.

2.范隹I：凡经由选购所选购之生产原物料、辅料之作业过程与供货商之管理均适用本程序.

3.定义：

3.1供货商：全部供货商(含原物料、辅料及与生产有关之设备/仪器之供货商).

4.权责：

4.1总经理室为负责执行选购及厂商管理之主要单位.

4.2品管及相关部门为协办单位.

5.作业内容：细则参照【选购管理程序】(RT-QPM-0704).

5.1供货商之评估：

凡与公司有交易往来之供货商均须透过书面调查或实地调查而进行、评估而选择.

评估规定：细则参照【供货商评鉴管制程序】(RT-QPM-0703).

.1应评估供货商达成合约要求之实力，包括其品质制度及任何特定品质管理要求之达成.

.2针对供货商所制定之管制方式与程序，应考虑产品之类别该产品对公司之最终成品之影响

以及考量供货商/外包商往昔之表现而界定.

合格供货商之交货品质维护：参照【供货商评鉴管制程序】(RT-QPM-0703).

品质记录：针对有交易往来之供应商，应建立并维持其品质记录.

5.2选购资料：

选购文件应能明确说明所欲订购之产品，如适用时可考虑以下.

.1型号、类别、等级或其它精确之识别说明.

.2名称、规格、图面、制程要求检验说明及其它相关之技术数据，包含产品、程序、制程设备

与人员等核准或合格之要求.

.3适用之品质制度指导、名称、编号以及发行版次.

选购文件于发出前须经总经理(副总经理)审核、批准.

5.3选购产品之验证：

标准序号及名称］7.产品/服务的实践

本页标题7.5选购

经承认合格之供货商，须在取得样品承认合格后方可进行交货交易;详见【选购管理程序】

(RTQPM-0704)

针对于货源地验收产品之供货商，应针对验收方式及验收时机予以书面规定且通知供货商.

若客户于合约中有要求，由其派代表于供应商处担当验收任务时，该验证结果只能供参考,本公司

应依内部规定执行验证，不论客户之验证结果如何，客户有权于日后加以拒收.

5.4具特别要求之选购作业：

凡选购数据或附带之有关品质要求内容有异于正常之指导作业需求或规格时，订购单于发

出前须知会品管,以便品管于进料验收时得以协作.

6.参考文件/表单：

6.1供货商评鉴管制程序RT-QPM-0703

6.2选购管理程序RT-QPM-0704

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.6生产管制

1.目的:规划产品制程作业之管理以提升品质与效率、削减重工之成本奢侈，并将之指导化.

2.范围:干脆影响品质之牛产、安装、及服务等制程皆属之.

3.定义:无

4.权责:由制造部负责全部产品之制程作业，品管部负责作业品质之监督.

5.作业内容:详见【制程管制程序】(RT-QPM-0705)和【生产管制程序】(RT—QPM—0706)

5.1产品作业流程:产品制造须依业经核准适切之产品作业流程图.

5.2作业流程依据：

制程之作业细则须依据相关之作业指导书，必要时应运用样品'产品图纸或其它技术数据加以I办

助.

5.3在制品之状况标示与隔离:详见【鉴别与追溯作业程序】与【检验与测试状况识别程序】

5.4制程异样状况之处理:详见【不合格品管制程序】(RT—QPM—0806)与【矫正与预防措施程序】

(RT-QPM-0809)

5.5在线原物料之管制：

原物料须经品管判定合格后始得上线.

“特采品”于生产在线须盖有“特采”章.

生产在线原物料之流转必需在统一管理下进行,以确保产量与进度.

5.6生产设备之管理:生产用之设备须依据【设备设施维护保养程序】(RT-QPM-0603)规定进行定期

保养、及经适当的选用与核准并维持其精确性以确保制程实力之持续.

5.7各制程应具备必要之检验、量测仪器，检验量测仪器之选用按「检验指导巾」执行；检验、量

测仪器应进行管制，依照【检验.量测与试验设备管制程序】(RT-QPM-0711)

6.参考文件/表单：

6.1制程管制程序RT-QPM-0705

6.2生产管制程序RT-QPM-0706

6.3鉴别与追溯作业程序RT-QPM-0707

6.4检验与测试状况识别程序RT-QPM-0708

6.5不合格品管制程序RT-QPM-0806

6.6矫正与预防措施程序RT-QPM-0809

6.7检验、量测与试验设备管制程序RT-QPM-0711

6.8设备设施维护保养程序RT-QPM-0603

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.7鉴别与追溯性

1.目的:规划出产品于收料后直到客户运用管理期限，其间内所欲追溯之品质记录内容与产品之

识标示之体系建立及产品经检验后之处置方法，以确保唯有通过必要之检验测试之产品，方得以分

发运用.

2.范围:产品于接收及生产、交货、(安装)之各阶段中相关品质作业内容及检验与测试后品质状

况之识别管理，皆须符合本程序之规定.

3.定义:无

4.权责:详见【鉴别与追溯作业程序】(RT-QPM-0707)及【检验与测试状况识别程序】

(RT-QPM-0708).

5.作业内容：

5.1产品之标识:为了防止不同种类产品间在贮存、生产、交货中发生混淆，本公司确保对各种产品均

进行标识.

5.2追溯之依据:品质记录表单、产品鉴别标示(如标签、产品批号…)

5.3追溯之项目与追溯时段之定义：

追溯项目内容之定义：

其定义由工程部负责，详载于各相关之品质文件内,品质文件内容须叙述出其如何管制，如品

质检验、产品稽核…等各管制站之界定，于该管制站作业内容中所设计出供执行者记载之记

录表单之字段，即为将来可待追溯之项目内容.

追溯时段之定义：相关品质文件中由文件建立者视实际须要确定的品质记录之保存期限.

5.4品质记录文件之设计：

品质记录所运用之表单之记事字段设计，必需预先设想可能之追溯(人、事、时、地、物)，其细

则参照【记录管制程序】(RT-QPM-0402)之规定.

5.5产品鉴别标示与管理：依照【监别与追溯作业程序】(RT-QPM-0707).

5.6检验与测试状况标示与实施：

检验与测试后之结果须加以记录与保存.

检验与测试后之产品须加以适当之鉴别、隔离以标示其品质状况(合格、重工、报废等).

作业流程中须有适当之管制以确保只有合格之产品才得流入下一站.

产品检验与测试状况标示与管理：依照【检验与测试状况识别程序】(RT-QPM-0708)执行.

标准序号及名称］7.产品实现

本页标题7.7鉴别与追溯性

6.参考文件/表单：

6.1记录管制程序RT-QPM-0402

6.2鉴别与追溯作业程序RT-QPM-0707

6.3检验与测试状况识别程序RT-QPM-0708

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.8客户财产之管制

1.目的：

建立一套公司与客户间之收料管制程序，使客户干脆供应之物料得以符合品质要求.

2.范围：

凡公司生产线内之产品，其协助材料，原物料，样品来源非本公司所选购，而由客户干脆供应者

皆属之;本程序之管制流程,含制程中所发觉之客户所供应的问题材料之处置.若有设备、仪器或软

件资讯数据等之供应亦可适用本规则.

3.定义：无

4.权责：依相关程序作业有问题时由业务或其主管负责协调与客户协商处理.

5.作业内容：详见【客户财产管制程序】(RT-QPM-0709).

5.1进料点收与产品作业中搬运、储存、保存与爱护措施：

收料员须核对进料批之品名、型号、数量及目视可见之缺点，对需送检材料，还须经品管人员检

验，合格后方可收货。入庵品之管制作业与一般正常物料之管制无异，参照【产品防护作业程序】

(RT-QPM-0707).

5.2作业中品质异状之处置：

该供应品一旦有所遗失、损坏或不适用时，业务均应加以记录并通报客户，与客户协商处理，参照

【客户财产管制程序】(RT-QPM-0709).

5.3客户之特别要求：

业务须随时与客户保持联系，并的确监督符合客户之全部要求(包括客户对该供应品运用所做之变

更).

针对客户之口头或电话要求，业务须加以书面记录并做追踪确认.

6.参考文件/表单：

6.1客户财产管制程序RT-QPM-0709

6.2产品防护作业程序RT-QPM-0707

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.9产品的防护

1.目的：

规划物料(品)之储存、讲出、搬运、包装、保存与出货之作业管理，以避开不当之作业而造成品质

问题.

2.范围：

全部厂内之仓库作业、产品管存方式及出货有关之产品包装作业及其品质之管制.

3.定义：无

4.权责：主要由仓管与品管负责，相关单位协办.

5.作业内容：详见【产品防护作业程序】(RT-QPM-0707).

5.1搬运：为防止产品损伤或变质，产品搬运作业应遵守以下规定：

料品搬运应有适当高度积累与包装以爱护其品质.

料品搬运前应先核对品名、规格、数量是否正确.

料品之摆放应于栈板上或架位上，应避开或削减干脆放置于地上.

5.2储存：

物品之储存应置于所指定的场所或库房，且应有收发进出之管制，针对库存品之储存品质是否有变

质应适时作定期评估.

仓库内之物品皆须标示其物品名称或规格、数量等内容。

入出库管理：物料之入出库皆须依循相关规定作业，不许私自处理.

积累管理：积累管理/高度应避开损害产品及包装箱，不许超高.

账册管理：适用时仓库内之物料须要有帐册，将其物料品名、料号、纱种、现存数量相对应之进出

表单依据、列入数据文件中以利随时追查.

5.3包装作业：有关各项包装与标识过程(包含运用之材料)须依相关之【成品包装作业指导书】

(RT-SOP-0013)作业规定.

5.4保存：

区域规划：

库房应视物品之特性、体积、取存之便利性而做规划，区域间须有适当之区隔与标示，如产品

会因保存环境或方法而影响品质时，需采纳适当方法加以防护与隔离.

先进先出管制：

物料之摆放应有利于执行先出，以利于仓管对须管制先出所列产品做管制.

区域管理：物料须遵守所标示之区域摆放，客户财产应置于指定区或并加以标识.

标准序号及名称］7.产品实现

本页标题7.9产品的防护

时效性物料之管制:

.1若有时效性物料应依其物理、化学特性规划出储存环境条件而存放.

.2料品应于其外包装上标示其有效期限.

.3逾期之料品非经工程部认可，不得发放运用.

呆滞料（品）之管制：

呆滞料（品）发料/出货前须通知品管单位鉴定，无品质堪忧时方可发料/出货.

5.5交货

交货作业应避开违反客户合约中之规定.

成品出货应有依据，记录应具追溯性，出货前应经检查无误.

6.参考文件/表单：

6.1鉴别与追溯作业程序RT-QPM-0707

6.2成品包装作业指导书RT-SOP-0013

标准序号及名称7.产品/服务的实践

本页标题7.10过程验收

V当过程结果无法被随后之监控或量测所验证时，组织应确认该生产或服务过程，这包括过

程的缺陷唯有产品运用或是服务已供应后才会显现的任何过程。称为特别过程.

本公司制程中暂无上述之特别过程，本章节予以解除.

标准序号及名称7.产品实现

本页标题7.11量测和监控仪器之管制

1.目的:维护检验与试验设备、量规仪器之精确度,及确保量测结果之精确性.

2.范围：为使产品的特性或能符合预期之工程规格，及产品特性功能之试验结果具有高度信任度,

而运用之检验与试验设备、量规、比对样品、指导件等皆属之.

3.定义：无

4.权责•：由工程部负责全厂仪器之校验.

5.作业内容：

5.1校验追溯体系：

对于本公司无法校验的仪器，须定期接受外部试验室之校验，以确保运用之资格条件符合即定

要求，其校验标准必需能追溯至国家标准.

5.2外校机构之管理.：

资格条件：须至少能追溯至国家级之二级独立试验室或以上独立试验室.或接受具公信力之第三

认证合格且取得合格证书如ISO认证等.

5.3环境管制：校验场所之环境须符合规定之条件.

5.4校验标识：须校验之仪器校验完后须贴附标识以表明仪器之校睑状态(合格、不合格).

5.5异样处理：

仪器在运用中突发异样时,应马上停止再运用，追回用该仪器检验后放行之产品，用合格仪器重新

检验，异样仪器应重新校验.

5.6强制召回管理：仪器未按时受校或校验不合格时仪校人员须马上贴上禁止运用标签.

5.7量测仪器之运用与管理：详见【检验'量测与试验设备管制程序】(RT-QPM-0711).

量测仪器之运用时，须考虑其是否在有校期内，且与所须之测量实力符合.

对所运用之各种检验、量测与测试设备应建立并维持各项书面程序，加以管制、校正及维持，以显

示产品符合规定要求.

当测试软件，或比较参考件用来作为适当之检验方式时,于放至生产、安装或服务之前，均应加以

查核，以证明其对产品之允收实力,且应在规定的期限内再复加查核.

应建立此类查核之范围及频率，并保存查核记录.

新添购仪器之校验：

为确保新添仪器在运用前先经过校验，合格后方可运用，仪器之验收单须经仪校人员签署后

标准序号及名称|7.产品实现

本页标题7.本量测和监控仪器之管制

方可运用，仪器经校验合格后须马上建档管理.

5.8仪校人员之资格限制：仪校之人员须接受过专业训练且留有记录.

5.9文件档案管理：相关之记录依【记录管制程序】(RT-QPM-0402),指导或技术数据