IATF16949质量体系管理手册

Q/QM

XXX电机制造有限公司企业标准

Q/QM20221—2022

质量手册

〔依据IATF16949:2022标准编制）

版本:

2022-10-1公布2022-10-1实施

XXX电机制造有限公司发布

Q/QM20221—2022

公布令

本公司质量手册是依据IATF16949:2022标准的要求，结合我公司的实际状况编制，并符合国家有

关法律、法规和各项政策的规定。

本公司质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司质量治理体系及运行的总体要求

和根本原则，质量治理体系所需过程及过程之间的相互关系及质量治理体系文件的相互引用。

本公司质量手册编制过程中，充分考虑质量治理八大原则，承受过程的方法，结合PDCA循环和基于

风险的思维。标准了本公司为实施质量治理，开展质量活动，质量掌握，质量改进等承受的系统方法，是本公

司开展质量治理活动的依据，是全体员工应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或其次方、第三方认证

机构供给审核我厂质量治理体系的依据。

现批准IATF16949:2022《质量手册》（A版）从2022年10月1日起正式实施，各部门全体员工必需

认真学习并严格遵照执行。

总经理:

日期：

治理者代表任命

为了贯彻执行IATF16949:2022标准的要求，加强对质量治理体系运作的领导，提高工作的有效性,

特任命技术总监为XXX电机制造治理者代表，其职责和权限是：

——在最高治理者的领导下，组织贯彻执行工厂质量方针和质量目标。

——确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

一一组织内部质量体系审核，对质量治理体系运行状况进展协调和监控。

一一向最高治理者报告质量治理体系的运行状况和工作业绩及改进需求。

——确保在整个组织内以颐客为焦点、满足顾客要求的意识得到建立和提高。

一一负责本组织质量治理体系有关事宜的外部联络、沟通和协调。

总经理:

日期：

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质量方针

车品即是人品质量精益求精

效劳追求极致经营创高效

质量目标

——整车下线合格率及5%；

——AUDIT分值£1000；

-客户满足度295%：

公司概况

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1范围

本《质量手册》适用于XX牌电动四轮轿车产品设计开发、生产制造、俏售效劳全过程。

本《质量手册》适用于以上产品的公司内部质量治理和对外部的质量保证。

本《质量手册》满足GB/T19001-2022,IATF16949:2022标准的全部要求。

2引用标准

GB/T19001-2022idt1509001:2022《质量治理体系要求》

3术语和定义

——本公司：XXX电机制造

——协作配套件：按本公司产品要求和过程要求，由本公司托付其他组织完成的加工品。

一一外委过程：按本公司的要求，由本公司托付其他组织完成的过程。

——外来文件：与质量治理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术标准、与质量体系运

行有关的支持手册等，

——特别过程：指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入使用

或效劳交付之后才变得明显的过程，如磷化、焊装、涂装等。

一一工装：工艺装备，包括模具、夹具、夹辅具、焊辅具、专用检具、工位器具等。

一工具：刀具、焊枪、焊钳、电极、气开工具、磨具磨料等，不包括修理用工具。

——特别特性：指关键特性和重要特性。

——关键特性：影响安全、法规和环境的产品特性和制造过程参数。

一一重要特性：影响装配、功能、性能和后续加工产品特性和制造过程参数。

4组织环境

4.1理解公司及其环境

公司领导层确定了企业廿标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司治理睬议争

论争论，通过3WOT和PEST分析内外部环境，明确了与公司弓标和战略方向相关的各种外部和内部因

素，并进展风险预防。

外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文

化、社会和经济因素；

内部环境：公司的使命、愿景、价值观、总方胡、文化、学问和以往绩效等相关囚素，包括需要考

虑的有利和不利因素和条件。

公司通过实施、筹划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适

宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进展监视和评审，确保充分识别风险，消退风险，降低和减

缓风险，充分利用可能的进展机遇，保证明现企业效益和质量治理体系预期结果。

具体分析表达在公司《经营打算》中。

4.2理解相关方的需求和期望

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公司相关法关注公司持续供给的产品和效劳质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的

合规状况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。

同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营状况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，

对他们的要求进展评审。

具体分析表达在公司《经营打算》中。

4.3质量治理体系范围确实定

本公司在筹划质量治理体系时,考虑到公司目前内外环境却影响因素.依据相关方的要求，与公司产

品和效劳，在质量治理手册中明确了质量治理体系的边界和适用性。

质量治理体系范围一一补充

支持功能，无论其在现场或外部场所，应包括在质量治理体系范围中。

顾客特定要求

公司必需对顾客特定要求进展识别确定、评价，并包含在质量治理体系范围内加以贯彻落实。详见

《顾客效劳治理掌握程序》O

4.4质量治理体系及其过程

本公司依据标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量治理体系，包括所需过程及其相互作用。通

过实施以下活动，确定质量治理体系所需的领导、筹划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整

个公司内的应用：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

见附录《过程清单》

b）确定这些过程的挨次和相互作用；

见附录《过程关系图》和《矩阵图》

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和

有效掌握；

见附录《过程清单》和《矩阵图》

d）确定并确保获得这些过程所需的人员、根底设施、运行环境、学问和监测等资源；

见附录《矩阵图》

e）规定与这些过程相关的贵任和权限，并进展沟通：

见《公司岗位职责》

f）应对依据6.1的要求所确定的风险和机遇；

见附录《风险分析图》

g）评价这些过程绩效和有效性，识别更的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量治理体系。

产品和过程的符合性

公司确保全部的产品和过程，包括效劳件以及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规要

求。

产品安全

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产品安全通过APQP进展识别和治埋，制定相应DFMEA、PFMEA、工艺、质量、选购等过程文件。

依据标准要求，结合公司实际需要:

a）公司依据生产和效劳过程掌握要求，制定相应的文件化信息，如：质量手册、程序文件、治理

标准、工艺文件、操作标准等体系文件，支持质量治理体系各过程运行；

b）保存确认过程按筹划进展的证据文件。

附录《过程清^单》

附录《过程关系矩阵图》

附录《过程与标准条款比照表》

5领导作用

（5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2）

输入信息：

☆最高治理者的期望；

☆公司进展战略：

☆质星治理体系要求（包括变更要求）；

☆公司的经营状况和资源状况；

☆顾客的期望和满足度；

☆公司外部经营环境：

☆竞争对手分析：

☆标杆分析；

☆公司经营战略和经营理念；

☆绩效表现；

☆法律法规对其他要求；

输出信息：

☆员工行为标准；

☆顾客满足；

☆道德提升方针；

☆过程绩效；

☆质量治理体系筹划结果：

☆质量方针；

☆组织架构及各部门职责权限；

☆质量负责人任命书；

☆质量体系所需资源；

过程描述：

本过程定义了总经理的领导作用和对质量治理体系的承诺，并以客户满足为关注焦点。

过程全部者：

•总经理或受权人员：负责为质量体系筹划供给相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架

构及各部职责权限，制定企业责任，关注客户满足。

过程相关职责：

。各部门：负责协作总经理完成公司相关战略要求。

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过程资源:

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计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；

过程绩效指标：

无

相关文件：

《治理职责掌握程序》

6筹划

（6.1：6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1：6.2.2；6.2.2.1；6.3）

输入信息：

☆最高治理者的期望；

☆公司进展战略；

☆质量治理体系要求（包括变更要求）；

☆公司的经营状况和资源状况；

☆顾客的期望和满足度；

☆公司外部经营环境；

☆竞争对手分析；

☆标杆分析；

☆公司经营战略和经营理念；

☆绩效表现；

☆法律法规和其他要求：

输出信息：

☆质量治理体系筹划结果；

☆风险与机遇的分析与对策；

☆应急打算；

☆质量目标；

过程描述：

本过程定义了在筹划质量治理体系时确定应对的机遇与风险，及反响打算，制定质量目标，并在对质

量治理体系发生变更时应经筹划、系统化的实施。

过程全部者：

•总经理：负责质量管量体系的筹划与变更，并对筹划或变更过程中的机遇与风险进展识别、分析

与对策。制定相关反响打算及质量目标的制定、统计与分析，

过程相关职责：

。各部门：负责协作总经理完成质量体系的筹划与实施。

过程资源：

计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；

过程绩效指标：

无

相关文件：

《风险和机遇掌握程序》

《偶发大事应急处理程序》

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7支持

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7.1资源

总则

公司治理层为满足以下要求供给所需资源：

a）建立、实施、保持质埴治理体系并持续续改进其有效性；

b）通过满足顾客、员工及相关方的要求，增加顾客、员工及相关方的满足程度：

公司治理层为质量治理体系运行、实施和掌握配备相应的人员。

根底设施治理

（7.1.3；7.13.1）

输入信息：

☆公司经营打算；

☆生产节拍/搬运/转移/人力疲乏等；

☆质量治理体系要求：

☆设备/设施要求；

☆根底设施维护数据；

☆法律法规要求；

输出信息：

☆承包方治理；

☆应急打算；

☆根底设施更打算；

☆现有操作的有效性评价；

☆根底设施维护保养打算；

☆根底设施的报废/处置；

过程描述：

本过程定义了为到达产品符合要求，改进环境治理和绩效所需的工厂、设施、设备筹划、供给维护和

工作环境治理要求，包括：

a）建筑物、工作场所及相关的设施：

b）过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装

置设施：

c）由多方论证小组来制定工厂、设施和设备打算。使工厂的布局最大限度的削减转移和搬运，便于

材料的同步流淌以及最大限度的使场地空间得到利用，以到达持续改进和不断提高制造过程力量，

制定并实施对现有操作的布.效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量削减或消退无附加

价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：

1）对工作自动化进展适当评价，找诞生产过程中反复性高的地方进展改进，实现自动化作

业；

2）人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危急物处理、设备操作

等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间争论、工作简化等方法进展争论:

3）针对工序的步骤、所需要的时间、距离进展增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并

对工作进展简化、合并；

过程全部者：

•总经理：负责对根底设施供给的决策。过程相关职责：

。生产部：负责组织根底设施配置和划配制定。

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。生产部：参与根底设施配置方案筹划并组织方案的实施。

。生产部：参与根底设施的筹划并负责根底设施使用。

过程资源：

财务、人力、修理工具、白纸、笔

过程绩效指标：

★根底设施完好率

相关文件：

《设备治理掌握程序》

过程运行环境

公司治理层供给了过程所需要的环境，并包括以下因素•：社会因素、物理因素、心理因素。运

行环境的补充

公司治理层通过对职业安康、环境安全等治理，以符合产品与过程的要求。

监视和测量资源治理

（7.1.5；7.1.5.1：7.1.5,1.1：7.1.5.2：7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3,1：7.1.5.3.2）

输入信息：

☆计量法规：

☆国家或行业标准；

☆监视和测量装置清单：

☆产品和过程要求：

输出信息：

☆适宜的监视和测量装置；

☆监视和测量装置检定/校准打算；

☆监视和测量装置的维护打算、更打算；

☆测量系统分析（MSA）打算和报告；

☆试验室要求；

☆监视和测量装置失效评价结果；

☆监视和测量装置检定、校准记录；

☆监视和测量装置分类表。

过程描述：

本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）、

试验室要求、外委计量的治理要求。包括：

☆对监视和测量装置的掌握；

a）比照能溯源到国际或国家标准的测量标准，依据规定间隔，或在使用前进展校准或检定。当不存

在上述标准时，必需记录校准或检定的依据：

b）进展调整或必要时再调整；

c）能被识别，以确定其校准状态；

d）防止可能使用测量结果失效的调整：

e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当觉察设备不符合要求时，必需对以往测量结

果的有效性进展评价司记录。必需对该设备和任何受影响的产品实行适当的措施，校准和验证结

果的记录必需予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时，必需在初次使用前确认其

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满足预期用途的力量，并在必要时予以重确认;

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☆测量系统分析；

☆校准/验证记录；

用以证明产品符合规定的要求的全部量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客全部的设备，其校

准/验证活动记录必需保存并包括：

a）设备鉴定，包括设备校准所用的测量标准；

b）由生技更改所发生的修订；

c）在校准/验证时获得的任何偏离标准的读数；

d）对标准以外状况的影响的评估：

o）在校准/验证后，有关符合标准的说明；

f）假设可疑材料或产品已被发运应准时通知顾客。

☆内部试验室；

确定试验室的设备所要求的检验、试验和校准效劳的力帚范围。

试验室符合以下技术要求：

a）试验室程序的充分性；

b）试验室人员的资格；

c）产品试验；

d）依据相关过程标准正确实施这些效劳的力量；

e）有关记录的要求；

注：通过ISOAEC27025资格认可可以用于证明供方内部试验室符合这一要求，但并不强制。

☆外部试验室；

☆为本公司供给检验、试验或校准效劳的外部/商业独立试验室必需有确定的范围，包括有力量进

展的检验、试验或校准效劳，其必需：

a）有证据证明外部试验室可以被顾客承受；

b）试验室必需通过ISWEC27025或等同的国家标准的认可。这些证据可以由顾客评定，如顾客

批准的其次方评定证明试验室满足IS。八MC27025或相应国家标准的意图。当给定的设备、

校准效劳无法在有资格的试验室进展时：可以由原始设备制造者实施，

过程全部者：

•品质部：负责监视和测量装置掌握的归口治理，负责建立并实施计量治理体系。

过程相关职责：

o各职能部门：负责帮助品质部完成对本部门的监视和测量装置的治理。

过程资源：

外部试验室、标准件、检验场地、资质人员；

过程绩效指标：

★仪器校验打算达成率。

相关文件：

《监视和测量装置掌握程序》

《MSA测量系统分析掌握程序》

7.2力量

人力资源治理（7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2）

输入信息：

☆公司生产经营规划和进展战略；

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☆岗位配置状况识别;

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☆经营打算；

☆绩效治理制度；

☆岗位描述；

☆社会保障政策；

☆绩效考核状况；

☆公司经营战略、企业文化；

☆法律法规及相关要求；

☆员工培训需求：

☆质量治理体系要求：

☆审核结果；

☆公司短期、中长期经营打算；

☆顾客埋怨；

☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；

☆培训效果反响；

输出信息：

☆年度人力资源需求打算；

☆员工调配；

☆岗位差异分析；

☆员工鼓励实施：

☆员工聘请及员工劳动合同建立、变更和解除；

☆年度培训打算；

☆员工培训档案；

☆培训效果评估报告；

过程描述：

本过程定义了岗位需求确定、岗位力量确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为治理、员工鼓

励与授权、薪金制度等的治埋要求，员工力量需求确定、培训打算和实施、在职JL培训建立和治理、课

程开发、培训有效性评估以及员工培训档案治理要求。

过程全部者：

•综合部：负责人力资源的治理；负责培训打算的制定和统筹并具体的实施

过程相关职责：

。相关部门：负责岗位/人员需求的提出、人员的日常治理；负责提出培训需求交由人力资源部统

筹安排。

过程资源：

、、办公场所/用品、电脑聘请广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪过

程绩效指标：

★年度培训打算达成率；

相关文件：

《人力资源治理与培训掌握程序》

7.3意识

7.4沟通

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公司治理层对质量治理体系的信息沟通进展了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、、当面沟通

等。并对内外部沟通的对应部,】进展了规定。具体如下：

总经理：负责质量治理体系相关信息的治理；

质量部：负责顾客埋怨、效劳信息的收集和传递；

质量部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；

技术部：负责过程开发所需要的信息的沟通治理；传递、收集；

选购部：负责关于选购信息与供方的沟通；

7.5形成文件的信息

总则

本公司的质量治理体系文件包括（如以下图所示）：

a）经批准的形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）程序文件；

d）本公司为确保过程的有效筹划、运行和掌握所需的叉件（如作业指导书）；

o）标准所要求的记录适用的其他文件包括：图纸、标准、标准、作业指导书、作业标准等；

公司质量治理体系文件构造：

质量手册

本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括:

a）质量治理体系的范围

b）满足IATF16949:2022的途径和职责

c）引用质量治理体系程序

d）质量治理体系过程的挨次及其相互关系的描述

e）删减的细节与合理性

7.6文件、记录治理

（7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2：7.5.3.2.1；7.5.3.22）

输入信息：

☆标准的要求；

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☆外来文件一法规、标准、顾客要求等；

☆法律法规要求；

☆记录一各过程的数据、结果，需满足法律法规；

☆员工力量水平；

☆规和顾客要求等：

☆治理要求；

☆工程标准一评审要求、影响PPAP变更的掌握要求等，

☆顾客要求：

☆过程掌握要求；

☆治理体系的要求。

☆技术文件一产品相关的图样、标准、数据等

输出信息：

☆手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用；

☆外来文件评审和分发应用；

☆技术文件分发应用；

过程描述：

本过程定义了文件、记录为创立、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存

期、处置/作废、治理、归档和保存期、处置/作废、治理、工程标准及评审要求。

☆文件、记录治理过程范围包括：生产部、工程部、品质部、PMC部、销售部、选购部、行政部、

工程等质量治理体系文件治理性文件；

过程全部者：

•质量部：负责文件和记录的归口治理；负责质量治理体系文件的编制和治理；负责质量记录的归

口和治理；

过程相关职责：

。技术部：负责技术文件的编制和治理；

。各部U：负贡本部门二、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和治埋；

过程资源：

计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；

过程绩效指标：

★旧版文件回收率

相关文件：

《文件掌握程序》

《记录掌握程序》

8运行

公司治理层对产品和效劳要求的所需过程进展筹划见4.4,并按此进展了实施掌握，外包的过程按

8.4要求进展实施。并对更改进展掌握。

8.1市场营销

[8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2)

输入信息：

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☆顾客产品信息;

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☆经营打算/营销战略；

☆产品市场信息；

☆相关法规、标准；

☆竞争对手数据；

☆以往的数据资料；

输出信息：

☆产品、市场信息分析报告；

☆顾客要求：

☆产品信息：

过程描述：

本过程定义了产品、市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反响、评定订正措施给的产品/过程

包括：目前正在生产/交付过程中的信息。

过程全部者：

•销售部：负货产品、市场信息的收集、分析及产品市场开发商。过程相关职员：

。技术部、质量部：参与产品市场相关信息的评审。

。工程小组：负责将相关的信息反响给销售部。

过程资源：

车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔；

过程绩效指标：

★公司销售额

相关文件：

《APQP产品质量先期筹划掌握程序》

8.2报价/工程确定

[8.2.2：8.2.2.1)

输入信息：

☆初始材料清单；

☆设备/检测设备/工装信息；

☆适用的共用工装信息：

☆制造/治理/物料本钱信息；

☆以往报价/投标信息；

☆顾客书面/口头的要求；

输出信息：

☆投标文件/报价单；

☆顾客信息反响；

过程描述：

本过程定义了客户产品/老客户产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与

顾客的信息沟通、产品开发协议签订等活动的治理要求。

过程全部者：

•销售部：负货产品报价和工程确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反响、相关商务

洽谈和市场风险评估等工作。

过程相关职责：

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。销售部：负责供给目前具备的资源和为产品增加的资源信息、技术力量信息和开发周期信息及流程

打算负责对可行性评审报告进展评审。

。技术部：负责供给本钱和利润指标信息。

。总经理：负责对可行性评审报告的审批。

过程资源：

产品资料、电脑、纸张、笔、网络过

程绩效指标：

★客户报价准时率

相关文件：

《APQP产品质量先期筹划掌握程序》

8.3订单治理

（8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；824）

输入信息：

☆质量治理体系要求；

☆培训效劳等；

☆来电、函订单；

☆顾客特别要求；

☆顾客指定的特别特性；

☆生产力量；

☆财务状况；

☆选购力量；

☆顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）；

☆规定的用途或的预期用途所必需的要求；

☆任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术询问、的处理（含修改），顾客意见的征询：

输出信息：

☆合同评审报告；

☆产品销售打算；

☆承受售后反响、回访、广告宜传、问卷顾客满足调查等方式，与顾客进展充分的沟通：沟

通涉及：

a）有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等；

b）顾客，合同、订单、眼力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；

c）顾客反响（包括顾客埋怨）、交付产品不合格的处理：

☆必需具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的力量（例如：计算机关

心设计数据、电子数据交换等）；

过程描述：

本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要求。包括：

☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产品的全性、环保要求，认证要求等）。

☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进展评审，评审的内容包括；

a）是否完全定义产品；

b）技术性能标准是否符合书面要求；

c）是否能够依据规定的公差生产产品：

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d）能否用符合要求的CPK值进展产品生产;

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e）生产力量是否足够；

f）合理的质量本钱；

g）风险分析；

过程全部者：

•销售部：负责产品销售合同、签订，制定并传递产品销售打算，并监视合同的履行.

•工程：负责产品销售合同的评审。

过程相关职责：

c销售部：负责产品价格的评审：

。选购部：负责选购力量的评审；

。生产部：负责产品生产力量的评审；

O质量部:负责产品质量要求的评审；

。技术部：负责产品技术力量的评审；

过程资源：

网络、电脑、纸、ERP；

过程绩效指标：

★订单评审完成率

相关文件：

《合同评审治理程序》

8.4过程设计开发

（8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.32；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3,4；8.3.4.1；8.3.4.2；

8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1；）

输入信息：

☆顾客要求；

☆产品接收准则；

☆过程开发目标（生产率、过程力量及本钱）；

☆现有过程资源信息；

☆设备、工装和检测设备打算；

☆产品和过程特别性清单；

☆技术/材料标准［产品的功能及性能要求）；

☆精益制造原则；

☆人机工程分析结果；

☆员工素养；

☆治理者的支持；

☆适用的法律、法规要求；

☆生产率、生产力量（如标准工时）；

☆产品本钱目标；

☆以往类似产品的开发阅历：

☆工程小组成立；

☆工程任务书；

☆工程流程打算；

☆所需要的其他要求；

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Q/QM20221—2022

☆制造过程设”•包括承受防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；

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输出信息：

☆标准及图纸；

☆制造过程流程图；

☆场地布置图；

☆PFMEA；

☆掌握打算；

☆测量系统分析；

☆样件：

☆作业指导书；

☆初始过程争论；

☆批准接收准则（PPAP；；

☆供给适当信息给选购、生产及效劳；

☆有关质量、牢靠性、可维护性，及可测量性的数据，

☆适当时，防错活动的结果；

☆产品/制造过程不合格的快速探测和反响方法。

过程描述：

本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的治理要求。

过程全部者：

•技术部：负责主导过程设计与开发包括工艺分析和治理。

过程相关职责：

。技术部：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；

。质量部：负责样件检测和试生产时的过程监控；

。销售部：负责样件的提交与顾客信息的反响沟通；

。综合部：负责赐予工程小组适当的培训：

过程资源：

产品涉及的材料、设备、资金、人员；过

程绩效指标：

★样品交付准时率；

相关文件：

《APQP产品质量先期筹划掌握程序》

《PPAP生产件批准掌握程序》

《FMEA潜在失效模式及后果分析掌握程序》

《工程变更掌握程序》

8.5选购掌握

（8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；

8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3：8.4.3.1）

输入信息：

☆供方信息；

☆供方交付业绩；

☆选购信息；

☆法律法规要求；

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☆生产打算;

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☆俏售推测；

☆产品开发打算；

☆原辅材料消耗定额；

☆关键设备次装/备件选购信息；

☆顾客指定的供货源；

输出信息：

☆经批准的合格供方名单；

☆满足生产需要的物资选购打算：

☆生产件批准；

☆符合法规、选购物资标准要求的合格物资；

☆选购物资清单；

过程描述：

本过程定义了对■选购过程的治理要求。包括：

☆供方选择和评价；

☆符适宜用的法规要求；

☆供方质量治理体系开发；

☆选购信息；

☆选购产品验证承受以下一种或多种方法保证选购产品质量过程：

a）收集与供方有关的统计数据并加以评价；

b）接收检验和域试验，例如基于性能的抽样；

c）结合已交付的可承受的产品质量记录，由其次方或第三方机构对供方现场进展评估或审核；

d）对于无法检测的工程，由指定的试验室进展评价；

e）要求供方供给材质证明文件或出厂检验报告；

f）顾客同意的其它方法；

☆供方监测，通过以下指标进展监视，促进供方对其制造过程业绩的监视：

a）已交付产品的质量；

b）顾客中断，包括市场退货；

c）交付时间表现，包括发生的超额运费；

d）有关质量或交付问题特别状况的顾客通知；

过程全部者：

•质量部：负责选购过程的归口治理，负责供方的选择、评价和重评价，选购打算的编制和实施及

供方的监视。

・选购部：负责对应的物资1设备、工装、备件等）供方选择、评价和重评价、业绩评价，选购申

请。

过程相关职责：

。质量部：负货参与供方的选择评定及供方质量治理体系的评审，负责选购产品的验证，赐予原材

来选购以支持。

。技术部：负责选购物资技术标准文件的编制，参与供方评定，工装模具选购申请编制提交赐予原

料选购以支持。

。各部门.,负责物料选购申请的提交。

过程资源：

、、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具过

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程绩效指标:

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★选购交期达成率（％）

相关文件：

《选购治理掌握程序》

《供给商治理掌握程序》

8.6产品制造

[8.5：8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3：8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3）

输入信息：

☆生产作业打算；

☆产品特性信息；

☆掌握打算；

☆作业指导书；

☆人员/设备/工装/监视装置；

☆质量信息反响；

☆顾客财产；

输出信息：

☆准时按量生产的合格产品；

☆产品和过程记录；

☆对产品进展防护；

☆顾客财产的维护保养记录；

☆对生产现场实施可视化治理，确保工作环境安全有序：

☆用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；

过程描述：

本过程定义了产品制造过程的掌握要求，包括：

☆过程和运行活动的作业标准和作业指导文件供给；

☆过程和产品的监视文件供给：

☆掌握打算的制定和实施；

☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；

☆对工装外包过程的治理；

☆生产作业预备及验证；产品和过程特性的监视和测量：

☆员工培训；

☆因能源供给中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急状况的应急打算制

定和实施；

☆对关键过程的掌握；

☆对生产过程中产品全都性进展治理；

☆对制造过程进展监测，定期评价过程力量；

☆过程不稳定或力量不够时，实行相应的反响打算；

过程全部者：

•生产部：负责产品制造过程的归口治理。负责设备工装维护，作业预备验证、生产打算实施、

产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境治理。

过程相关职责：

。技术部：负责掌握打算、作业标准、作业指导书的编制和供给：

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。质量部：负责产品和过程特性进展监测和量治理，负责产品及其监视和测量状态治理。负责生产

和效劳供给过程确实认；

过程资源：

原材料、机器设备、人员工装、指导文件、检测工具。

过程绩效指标：

★生产打算达成率

相关文件：

《生产过程掌握程序》

《产品标识和可追溯性治理程序》

《掌握打算治理程序》

8.7生产设备治理

(8.5.1.5：8.1.5.6)

输入信息：

☆公司经营打算；

☆关键设备技术状态；

☆生产打算；

☆生产设备要求/工程打算；

☆关键设备维护目标；

☆设备维护历史数据资料。

输出信息：

☆适宜的设备：

☆生产设备维护记录；

☆设备更改造打算；

☆状态完好满足产品生产要求的生产设备。

☆有打算的维护活动；

过程描述：

本过程定义了生产设备的治理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预见性维护、修理

的要求包括：

☆有打算的维护活动；

☆设备、工装和量具的包装和防护；

☆关键生产设备的零部件可获得性：

☆文件化、评估和改进维护的目标；

过程的全部者：

•生产部：负责设备的归口治理，负责设备验收、修理、报废、预防性和预见性维护治理。

过程相关职责：

。仓库部：负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出治理。

过程资源：

电脑、工具、备件、资金；

过程绩效指标：

★设备保养完成率

相关文件：

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Q/QM20221—2022

《设备、设施治理程序》

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8.8工装治理

(8.5.1.5；8.1.5.6)

输入信息：

☆产品开发打算；

☆工装更打算；

☆工装设计任务：

☆生产预备打算；

☆工装设计资料；

输出信息：

☆工装台账；

☆合格的工装；

☆工装档案；

☆易损工装更换打算；

过程描述：

本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更和报废的治理要

求，定义了工装治理系统建立和实施的要求，包括：

☆维护及修理的设施和人员；

☆贮存与修复；

☆易损工具的更换打算；

☆工装设计的变更文件化，包括工程更改等级：

☆工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；

☆任何工作外包时的跟踪监视。

过程全部者：

•技术部：负责工装治理、工装的设计变更的文件化、负责工装治理系统建立和实施，负责工装外

委过程的申请。

过程相关职责：

。生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。

。质量部：负责工装的验收、修理效果的验证。

。选购部：负责工装委外加工。

过程资源：

电脑、工具、备件、资金；

过程绩效指标：

★模具保养打算达成率

相关文件；

《工装治理掌握程序》

8.9产品防护

1854；8.5.4.1；)

输入信息：

☆法律法规要求；

☆顾客供给的物料清单；

☆物料需求打算；

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☆库存信息；

☆生产作业打算；

☆供方信息；

☆生产原辅材料清单；

☆产品贮存及包装要求。

输出信息：

☆库存物资、产品台账；

☆领料单：

☆库存物资、产品标识卡；

☆产品工序流程卡；

☆库存物资、产品检查记录；

过程描述：

本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和效劳全过程中的搬

运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的治理要求。按筹划的适当时间间隔检查库存品状

况，以便准时觉察变质状况。使用库存治理系统，以优化库存周转期，如“先进先出(FIFO)0,并对过

期产品按对待不合格品的类似方法进展掌握。

过程全部者：

•仓库：负责本过程的归口治理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流治理。

过程相关职责：

。生产部:负责制造过程物资的防护工作。

o质量部:负责对产品防护工作的监视检查。

过程资源：

通讯工具、效劳工具、交通工具、交收单据、记录；

过程绩效指标：

★仓库库存准确率：

相关文件：

《搬运、存储、防护与交付治理程序》

8.10产品交付

输入信息：

☆顾客订单；

☆销售打算；

☆生产作业打算；

☆承运供方信息；

输出信息：

☆承运供方发运安排；

☆顾客满足度调查表；

☆产品交付确认(顾客签字的货清单)；

☆对制造过程的反响。

☆产品交付业绩统计表(含超额运费)；

过程描述：

本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运(FIFO)、交付业绩统计/分析/

改进/等治理要求。

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Q/QM20221—2022

过程全部者：

•生产部：负货交付打算的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的治理;负责对产

品交付业绩的统计分析

过程相关职责：

。仓储部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作：

。质量部：负责交付产品在出货前的检查；

过程资源：

、、交通工具、电脑过

程绩效指标：

★客户交期达成率；

相关文件：

《搬运、存储、防护与交付治理程序》

8.11顾客反响处理

(8.5.5；8.5.1；855.2)

输入信息：

☆交付产品的质星信息；

☆顾客访问、市场调研；

☆顾客投诉、询问和反响；

输出信息：

☆产品和过程改进信息：

☆顾客信息回复；

☆顾客满足：

过程描述：

本过程定义了顾客反响信息猎取、整理、传递、处理的治理要求。

过程全部者：

•销售部：负责建立顾客信息猎取渠道及顾客投诉的接收流程；负责准时组织顾客反响信息H勺处理，负

贵准时传递至相关部门；

过程相关职责：

o质量部：参与顾客反响信息处理措施的制定及措施的验证：

。技术部：负责顾客反响信息的处理措施的制定的制定；

O生产部：对顾客反响信息处理措施的实施；

过程资源：

;;电脑；纸张、笔过

程绩效指标：

★每月客户投诉件数；

相关文件：

《客户效劳治理程序》

8.12产品和效劳的放行

（8.6；8.6.1；8.6.2：8.6.3；8.6.4；8.6.5；866）

输入信息：

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☆国家和行业标准;

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☆接收准则；

☆相关法律法规要求；

☆产品监视和测量指导书；

☆顾客要求；

☆检验试验标准；

☆掌握打算；

☆产品标准：输出信息：

☆检验试验记录：

☆不合格报告；

☆检验试验报告；

过程描述：

本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录掌握的治理要求，包括：

☆进货检验；

☆生产过程中的检验和试验；

☆最终产品检验和试验；

☆全尺寸检验和功能试验；

☆保持符合接收准则的证据，记录；

☆指明有资格经授权的放行的人员。

当生产的零件被顾客指定为“外观工程”时，则必需供给：

a）适当的资源，包括评价用的照明；

b）有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、构造、形象清楚（DOI）的标准样件；维护管控外观

标准样件及评价设备；对从事外观评价的人员的资格进展验证。

过程全部者：

•质量部：负责产品监视和测量的归口治理。

过程相关职责：

。综合部：负贡检验的人员的资格训练安排统筹；

o生产部：负责在生产过程协作品质部的检验顺当进展；

过程资源：

掌握打算、校准标准；检验、试验和测量设备.

过程绩效指标：

★进料检验合格率

★出货检验合格率

相关文件：

《零部件进厂检验治理方法》

《质量过程掌握治理方法》

《调试总检工艺规程》

8.13不合格品掌握

（8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2）

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