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文档简介

医院药品采购制度及流程一、制定目的及范围为保障医院药品供应的及时性、有效性与安全性，提高药品采购的规范化管理，特制定本制度。本制度主要适用于医院内所有药品的采购，包括处方药和非处方药，涵盖了药品的需求计划、采购申请、审核、验收、入库及报销等环节。二、采购原则药品采购应遵循以下原则：1.确保药品质量，优先选择具有合法资质的供应商，确保药品来源的可靠性。2.采购过程应遵循“公开、公平、公正”的原则，综合考虑药品的质量、价格及服务。3.所有药品采购必须履行审批程序，未经审批的采购行为不予结算。4.鼓励合理集中采购，降低采购成本，提高采购效率。三、采购流程1.需求计划各临床科室根据实际需要，定期提交药品需求计划。需求计划应包括药品名称、规格、数量及预计使用时间，需提前一个月汇总并报送药剂科审核。2.采购申请药剂科依据需求计划，填写“药品采购申请单”，并附上相关的需求说明及预算。申请单应经科室主任审批后提交至采购部门。3.审核与询价采购部门收到申请后，需对药品的需求合理性及预算进行审核。审核通过后，进行市场询价，至少获取三家具有合法资质的供应商报价。4.核价采购部门对供应商报价进行核价，需参考历史采购价格及市场行情，确保价格合理。核价结果需记录在“药品采购申请单”上，并附上供应商报价单。5.审批流程审核完毕后，采购部门将申请单及核价结果提交至医院管理层审批。审批流程需遵循逐级审批的原则，确保透明化管理。6.采购实施与验收入库审批通过后，采购部门下单采购。药品到货后，由药剂科组织相关人员进行验收，检查药品的数量、质量及有效期。验收合格后，填写“药品验收单”，并将药品入库。7.库存管理药剂科需定期对药品进行库存管理，确保药品的存放环境符合要求，并定期检查药品的有效期，及时处理过期药品。8.报销与结算药品采购后，采购部门需在规定时间内向财务部门报销。报销材料包括采购单、验收单、发票及其他相关凭证。财务部门审核无误后进行付款。四、备案与记录管理所有药品采购的相关文档需进行备案，包括药品采购申请单、询价记录、核价结果、验收单及发票等，保存期限不少于五年，以备后续审计与检查。五、采购纪律1.采购人员需遵守职业道德，严禁接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益，如发现有违规行为，将严格按照医院相关规定处理。2.药品采购应真实反映需求，严禁虚报、瞒报需求情况，确保采购的透明度与公正性。六、流程反馈与改进机制在药品采购过程中，需建立反馈机制，鼓励各部门对采购流程提出改进意见。定期召开流程评估会议，分析采购中存在的问题，及时调整采购流程，以提高工作效率和服务质量。七、总结医院药品采购制度的实施，旨在通过科学合理的流程设计，确保药品采购的

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