DB14∕T 566-2017 高速公路收费精细化管理规范

DB14山西省质量技术监督局发布I 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 ——增加了四站建设和重点收费站的术语和定义（见3.6、3.7）；本标准起草单位：山西省高速公路管理局、山西财经大学、山西安达信会计事务常宇鹏、金路、原建国、吕建宇、刘玉红、要彩云、张桂芝、苏珍珍、李瑞1高速公路收费精细化管理规范24.1省高速公路管理机构4.2运营管理单位4.3收费站5.1票证、通行卡、报表、通行费管理5.1.1票证各运营管理单位应根据高速公路车流量的变化，按季制定票证申领计划，及时领取，妥善保5.1.2通行卡各运营管理单位应根据高速公路车流量情况，适时组织通行卡的调度，入口流量较大的收费应加强通行卡的管理，对损毁的通行卡应及时按规定程序处理。5.1.3报表3通行费报表实行日、旬、月、季、年报制度，报表要求内容完整、项目齐全、数据真实，报省高速公路管理机构、运营管理单位、收费站应按月对报表进行分各运营管理单位应按相关规定及时、足额上解已征收的通行费。全省高速公路通行费收入的核算、拆分，实行按旬拆分，每旬末省高速公路管理机构、各运通行费结算应按相关规定，根据高速公路的不同属性及时、足额解缴或返还。5.2收费业务管理5.2.1收费员应做好岗前准备工作，按规定进行入口、出口车道交接班，系统交接操作时间不得超过5.2.2应准确判断车型、车种，区分正常车辆、特殊车辆、特殊情况发卡收费流程。5.2.3入口正常车辆放行时间、发卡操作指标应达到：客车、货车入口平均放行时间≤125.2.4出口正常车辆放行时间、收费操作指标应达到：客车出口平均放行时间≤20秒/5.2.5收费站入口发卡时图像写卡5.2.6收费站应推行业务考核制度，实行放行速度、发卡差错率、入口图像写卡成功率等指标量化考5.3收费监控管理5.3.1监控员应进行岗前准备，填写《收费监控值班记录》，进行交接班。5.3.2应监视各车道运行情况，及时回控5.3.3应对收费作业过程和收费现场进行实时监督，并根据需要进行录像回放核查。5.3.4实时监控系统设备运行状态，并进行简易维护。5.3.5应按要求在《收费监控员特殊情况5.4收费稽查管理5.4.1稽查人员应对收费现场、后台系统、各类报表记录、票证、监控进行常规、持续的监督检查。45.4.6收费环境、收费系统、收费设备、收费方式等发生较大调整或变化的情况下，应进行专项监督5.4.7稽查的范围和频率应根据收费管理的组织层次及日常监督的有效性确定，应根据要求及工作实5.4.9对稽查中发现的问题应制定整改措施。5.5收费系统管理依据GB/T18367配置车道收费设备，收费机电系统运行正常收费车道应足额开启，满足车辆快速放行需要。应建立设备管理制度，特别是加密锁、PS各运营管理单位应按照收费系统软件使用规范进行操作，不允许使用与收费系统无关的任何收费数据上传及时、完应进行数据保护，定期进行数据备份。收费系统服务器、数据库、业务平台登陆密码应管理规范，建立安全保护制度，保护计算机5.6文明服务管理5.6.1收费站环境卫生应干净、整洁、公示内容完整，岗亭物品排放有序，可变情报板应适时发布提5.6.4应制定解决发生堵车现象的措施。5.6.6执行绿色通道免费规定，做到应征不漏，应免不征。5.6.7每年（或两年）开展一次收费技能比武活动，提升放行速度及文明服务水平。5.6.8各运营管理单位按年度开展收费站星级信誉考核公示活动，综合内部管理考核情况及第三方满55.6.9应建立畅通的投诉服务渠道，5.7.2应建立收费管理各种应急预案，每年开展两次桌面应急演练，工作人员应熟练掌握。5.7.3特殊情况发生时，按事件等级及时启动应5.8重点收费站安全应急管理5.8.1应制定辖区内重点收费站的安全保畅措施，明确各业务部门职责，强化落实和检查，做好拥堵5.8.2应保障对重点收费站人员、设备及应急设施的投入，保证应急设票证、通行卡、报表基层管理由收费站负责；收费站应设置专职票证员岗位，票证员按规定和要求进行票证、通行卡、报表管理，并填写相关记录运营管理单位负责所辖省高速公路管理机构负责对运营管理单位票证、通行卡、报表工作的管6d)票证员应收回当班损坏的通行卡，并详细登e)票证员应根据通行卡的发出、收回、调拨情况a)运营管理单位的财务部门应根据开户银行的接款协议，及时督查接款业务的运行情况,通过网日常收费工作的执行和管理工作由收费站运营管理单位应设立收费管理部门，负责对所辖收费站的收费业务进行管理省高速公路管理机构负责对运营管理单位的收费业务进行h)根据收费员、监控员非正常记录对《入口值班全表》中的特殊事件进行审核并备注说明。7员非正常情况记录》、《车辆通行费微机票使用情况通行卡后，显示来车的轴类型、载质量、收费金额和入口信息，收取通行费后，栏杆抬起，g)接班收费员现场清点核查当班收费员的票证、备用金、设备交接记录，确认无《IC卡使用情况日清表》、《车辆通行费收入票证日清交款单》，现场确认，双方签字、认j)根据收费员、监控员非正常记录对《出口值班全表》中的特殊事件收费站应设专职监控员,对车道运行、广场秩序、特殊事件处置进行监运营管理单位负责对所辖收费站收费监控工作进行指导、监督、检查、考核。a)监控员应检查监控设备运行状况，进8收费稽查管理由运营管理单位、收费站组织，设立收费稽查部门，设专职稽查员，按规定和省高速公路管理机构负责指导、协调运营管理单位、收费站的收费稽查工作，并按计划实施采用收费现场实地稽查、录像资料回放稽查、特殊事件交易审核、车道交易流水分析、微机b)对于一般或严重违规违纪，出具《c)对于重大贪污舞弊、偷逃车辆通行费行为，应报d)对于存在的问题，要剖析原因，提出改进建议，责任部门要制定整改措施，收费机电系统基层管理由收费站组织，收费站负责收费系统的日常管理与保养维护；运营管责全省联网收费软件的开发、升级，对运行情a)上班前对收费机电系统进行检查，登记规定检查项目记录单，确认正常后才能使9修记录表》。重大故障需要上报相关负责人，必要时联系收费系统供应商进行维护。d)下班前，将收费系统使用状况登记在交接班记录上，文明服务管理由各运营管理单位省高速公路管理机构应制定文明服务规范，运营管理单位应进行文明服务收费安全应急基层管理由收费站省高速公路管理机构负责制定全省高速公路安全应急事件管理办法，运营管理单位负责制定要求保存好现场录像情况，上报值班领导和运营管理单位相b)运营管理单位根据突发事件等级及时启动相应的突发事件处置预案。至上级主管部门，在值班管理平台“日常事务”7.2省高速公路管理机构负责制定全省收费管理办法，并负责全省收费管理的星级评定，对执行情况7.3运营管理单位根据省高速公路管理机构的管理办法，制定辖区收费管理的考核细则，并对所属收8.1.1省高速公路管理机构依据相关的绩效考核办法，每半年统一对运营管理单位的收费管理工作进8.1.2运营管理单位每月对收费站收费管理工作组织一次不定期检查。8.1.3收费站要定期进行自查，总结提炼经验做法，对发现的问题要研究制定解决否核验后作废收费员领取票证审核票证领用表单否核验后作废收费员领取票证审核票证领用表单高速公路管理机构制订全省票证使用计划运营单位申请领用运营单位票证业务管理员持审核通过的请领单，到财政厅领取票证运营单位票证员领取票证，当场核对清点收费站票证员领取票证是领取票证登记有关账簿登记有关账簿登记票证账簿运营单位汇总并上报报表高速公路管理运营单位汇总并上报报表高速公路管理机构汇总报表收费站上报报表结束开始收费站票证员领取通行卡发卡员填写领用单登记票证账簿运营单位票证员登记有关账簿运营单位编制、汇总并上报报表收费站上报报表开始收费站票证员领取通行卡发卡员填写领用单登记票证账簿运营单位票证员登记有关账簿运营单位编制、汇总并上报报表收费站上报报表运营单位票证员领取通行卡高速公路管理机构制订全省编制通行卡使用、购置、制作计划领取通行卡当场核对清点运营单位申请领用高速公路管理机构根据通行卡领用单登记有关账簿高速公路管理机构编制、汇总报表结束开始提前30分钟准备交班提前5分钟准备接班提前5分钟准备接班领取通行卡清理岗亭卫生检查亭内机电设施是正常吗？检查亭内机电设施是正常吗？清理岗亭卫生检查亭内机电设施否是通知监控员是通知监控员通知班长<>通知机电维护员维修记录故障原因、时间交给票证员签字整理回收IC卡 正常吗？<>通知机电维护员维修记录故障原因、时间交给票证员签字整理回收IC卡否查看记录、签字填写交接班记录结束上岗交接按“确认”键读“身份卡”<>身份核对通过了<>是否是是否是身份卡类型输入卡盒号否核对次数小于3吗？输入卡盒号否显示上班信息入口主流程 提前30分钟准备交班提前5分钟准备接班领取通行卡及微机票领取通行卡及微机票清理岗亭卫生清理岗亭卫生是检查亭内机电设施通知监控员是通知机电维护员维修否交给票证员查看记录、签字清理岗亭卫生是检查亭内机电设施通知监控员是通知机电维护员维修否交给票证员查看记录、签字检查亭内机电设施否通知班长记录故障原因、时间整理回收IC卡及通行费票款填写微机票使用交接单填写交接班记录上岗交接按“上班”键输入发票起始号输入发票起始号读“身份卡”<> 身份核对通过了<>是否是否是<> 否是<> 否身份卡类型输入卡盒号显示上班信息清扫卫生填写相关记录，进行交接班<><>通知维修人员修复是是监控收费员否通知值班站长 是是车道状况正常吗？广场秩序正常吗？<><>通知维修人员修复是是监控收费员否通知值班站长 是是否否下达开放车道命令监控车道非正常情况处理及时报告信息中心通知值班班长属于重大情况通知值班班长是否打印当班的监控表进行交接班吗？·是否打印当班的监控表进行交接班填写值班记录下达车道下班命令收费操作实时稽查录像资料特殊事件交易审核车道交易流水分析收费操作实时稽查录像资料特殊事件交易审核车道交易流水分析微机数据筛选分析重要设备监管稽查收费现场实地稽查填写稽查记录否否是存在违规违纪吗？是存在违规违纪吗？外部违规行为整理违规行为资料重大违规违纪轻微违规违纪外部违规行为整理违规行为资料重大违规违纪轻微违规违纪一般、严重违规违纪纠正不规范行为确定立案报交警、公安、路政等相关执法部门调查取证追缴偷逃车辆通行费追缴贪污票款纠正不规范行为确定立案报交警、公安、路政等相关执法部门调查取证追缴偷逃车辆通行费追缴贪污票款按规定对责任人员进行处理剖析存在问题原因，提出管理存在问题的改进、完善意见整理材料责任部门制定整改措施，完善收费监管制度及规定，整改并上报改进结果依法处理秉公处理依法处理秉公处理对整改情况进行跟踪验证<>否 是否达到改进<>否是整理稽查记录、分类汇总、科学分析、填制报表、工作总结、资料归档发型、头饰男士鬓发不能盖过耳部，发髻线部位头发不能触及衣领；女士不留披肩发，以不遮脸，前留海不过眉毛，不将头发染成黑色以外的颜色，将头发盘起。），肩章佩戴于制服双肩，保持平整、整洁。臂章挂于制服装右袖上部，保持平整、整洁。星级牌有口袋时星级牌悬挂在上衣口袋上沿，右侧与上衣口袋对齐；无口袋时齐悬挂上衣左侧与上衣无口袋时收费员证悬挂在上衣第二个纽扣与第三个纽扣的中间位置，正面向外，保持清洁、无使用标准的文明用语，唱收唱付；普通话标准、语气亲切、吐字清晰、声音响亮、语速均匀、双手相交放在小腹部，一般情况右手在上，左手在下，双手在虎口处交叉，四指微曲。3）后背式：稍靠椅背。2）腿部摆放：椅子高适中时，两腿相靠或稍分，但不能超过肩宽；椅面较低时，两腿并拢，自然倾斜于一