学校物品采购操作流程说明

学校物品采购操作流程说明学校物品采购操作流程说明篇一一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。学校物品采购操作流程说明篇二一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。5、采购的物品一定要和购物申请单相同。6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。4、按时完成上级部门的校产统计表格。5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。3、教学物品不能挪作他用。4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。2、贵重物品原则上不借。3、出借的物品须填写出借单、出门单。4、出借的物品要按期收回。5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。学校物品采购操作流程说明篇三一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。学校物品采购操作流程说明篇四一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校后勤处备案。七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。学校物品采购操作流程说明篇五学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每