安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设专题培训教材

安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制建设专题培训教材双重预防机制建设方法1双重预防机制相关国家法律2双重预防机制简介3第一章双重预防机制国家要求

十八届三中全会发布的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“建立隐患排查治理体系”的要求。总书记多次强调，要加大隐患整改治理力度。总理也做出重要批示，要狠抓隐患排查，加快建立安全风险管控体系。国家安监总局也多次安排部署并提出要求，要全面深入构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。2016年1月，在中共中央政治局常委会议上发表重要讲话强调,重特大突发事件,不论是自然灾害还是责任事故,其中都不同程度存在主体责任不落实、隐患排查治理不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不严格、监管体制机制不完善、安全基础薄弱、应急救援能力不强等问题。1、双重预防机制国家要求2016年4月28日国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知：到2018年，构建形成点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系；建立自查、自改、自报事故隐患的排查治理信息系统2016年6月28日国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见：全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面；尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局1、双重预防机制国家要求2017年4月24日国务院安委会办公室关于进一步做好隐患排查治理体系建设示范试点工作的通知：在“四个注重”上下功夫，即：注重激励机制建设，提高企业全员自主排查隐患的积极性，督促企业落实“一企一清单”；注重运用“互联网+”手段，不断提高隐患排查治理信息化水平；注重风险辨识管控，提升源头隐患排查治理水平；注重绩效考核评估，实施差异化执法，推动监管方式创新。2017年3月国家安全监管总局遏制重特大事故工作协调小组发布：《构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制基本方法》（征求意见稿）1、双重预防机制国家要求全面辨识安全风险并建立安全风险清单，制定并严格落实安全风险分级管控措施，建立安全风险公告制度，绘制安全风险四色分布图，完善隐患排查治理闭环管理；建立企业安全风险管控信息平台，构建完整的安全风险数据库，开发与安全风险管控相适应的处理模块和表单，将风险类型、风险等级和相应管控措施清单，以及安全风险管理制度、安全风险辨识技术支撑体系信息包含其中，建立自查、自改、自报事故隐患的排查治理信息系统：全过程记录报告隐患排查治理情况；企业加强内部智能化、信息化管理平台建设：将所有辨识出的风险和排查出的隐患全部录入管理平台，逐步实现对企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。建立功能齐全的安全生产监管综合智能化平台；实现政府、企业、部门及社会服务组织之间的互联互通、信息共享；逐步将信息平台与相关单位和政府监管部门的信息终端通过互联网连接，逐步实现政府及有关部门对企业风险分级管控和隐患排查治理情况的实时监控。1、双重预防机制国家要求2、双重预防机制行业参考DB37/T3019-2017燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3249-2018煤焦化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T3352-2018甲醇行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T3182-2018合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T3351-2018氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3204-2018甲醇行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南DB37/T3256-2018空气分离行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南DB37/T3261-2018氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南DB37/T3653-2019溶解乙炔生产企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南为什么要开展双重预防什么是双重预防机制双重预防机制常用术语第二章

双重预防机制解读风险分级管控与隐患排查治理的关系构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。其次，风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设是企业安全生产主体责任，是企业主要负责人的重要职责之一，是企业安全生产的重要内容，是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。为什么开展双重预防机制？

第一道是管风险，通过定性定量的方法把风险用数值表现出来，并按等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，让企业结合风险大小合理调配资源，分层分级管控不同等级的风险；

第二道是治隐患，排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和风险控制失效环节，整治这些失效环节，动态的管控风险，坚决把隐患消灭在事故发生之前。风险安全风险管控到位就不会形成事故隐患，隐患一经发现及时治理就不可能酿成事故。安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制，构成两道保护屏障，有效遏制重特大事故的发生。防火墙防火墙什么是双重预防机制？安全风险分级管控隐患排查治理是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险有害因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施，减少或杜绝事故发生的可能性。风险分级管控和隐患排查治理的关系？安全风险分级管控隐患排查治理风险分级管控和隐患排查治理的关系？基于风险的非强制性思维管控过程基于后果的强制性思维管控结果构建双重预防机制的基本原则01020304风险优先原则：以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。系统性原则：从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。全员参与原则：将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。持续改进原则：持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。第三章

双重预防机制建设方法双重预防机制（1）建立安全风险清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台帐或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案；（11）建立安全风险与隐患排查信息管理系统。建设目标0105040302策划与准备评估单元划分安全风险辨识安全风险分析与评价安全风险管控06隐患排查治理07制度保障3.1建设流程3.1建设流程建立工作制度制定完善本企业双重预防机制建设的相关制度，明确工作内容、职责分工、保障措施等相关内容。成立领导小组：项目领导小组由公司主管副总经理、生产科、车间正职组成，主管总经理任组长。成立工作小组：项目工作小组由各车间正副职以及熟悉现场、懂安全、有实践经验的安全员、技术员等员工组成免费获取更多安全精品资料，请关注微信公众号〔安全生产管理〕；工作制度应该具体、有针对性和可操作性，为企业双重预防机制常态化运行提供制度保障。3.2策划与准备全面培训人员制定培训计划分层次、分阶段培训全员培训，全体员工真正树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力3.2策划与准备收集相关信息要充分挖掘确认相关资源信息，为构建双重预防机制提供必要的外部和内部基础资料。外部信息。企业适用的安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；企业供应商、承包商以及周边企业、居民等相关方和企业的关系，相关方的诉求和安全风险承受度；国内外同类企业发生过的典型事故情况。内部信息。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等；企业成立以来的事故情况。3.2策划与准备风险点识别危险源辨识风险评价分级典型控制措施分级管控隐患排查隐患治理PDCA风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源重大风险较大风险一般风险低风险制定控制措施厂级、车间级、班组级厂级、车间级、班组级厂级、车间级、班组级工程措施、管理措施、应急措施、个体防护隐患分级排查隐患分级治理制定控制措施制定控制措施制定控制措施3.2策划与准备划分评价单元辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施全面系统辨识风险分级与管控排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。对危险源进行风险评价，确定风险等级。按照工程技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。风险分级管控过程3.2策划与准备3.3安全风险辨识范围危险源辨识范围至少应包括：规划、设计、建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；废弃、拆除和处置；气候、地质和环境影响。3.3安全风险辨识123识别出企业生产活动中存在的各种危险有害因素可能导致的事故类型及其原因影响范围和潜在后果目的123头脑风暴法。针对辨识对象和范围，充分开拓思路，提出假定推测性问题，讨论、回答这些问题，并评估其影响及现有控制措施，并结合专业安全检查表进一步补充识别。现场观察。制定危险源辨识表，组织相关人员针对现场情况查找危险源。识别危险源时要关注谁会受到伤害、伤害如何发生。询问和交流。采用问询调查、专题研讨等形式，组织各专业人员开展专业性的危险源辨识交流。

方式查阅有关记录，包括相关的违章、隐患、事件、事故记录，安全评价报告、类似作业的危险源辨识记录等。获取外部信息，包括与危险源评价与控制相关的法律法规要求、上级部门的整改通知、相关方关于安全卫生的抱怨、其他单位告知的外来危险源的负面影响等。453.3安全风险辨识为提高安全风险辨识的完整性和准确性，要充分调动员工的积极性和创造性，发动全体员工特别是生产一线作业人员参与安全风险辨识，利用岗位人员对作业活动熟悉的优势，免费获取更多安全资料请关注[微信公众号:安全生产管理]；对单元中的作业活动、作业环境、设备设施、岗位人员、安全管理等方面进行全面的安全风险辨识。01细分作业活动、设备设施、工艺流程等评估单元02识别危险有害因素03识别可能导致的事故类型、影响范围和潜在后果风险辨识的步骤3.3安全风险辨识识别风险的存在根源状态确定其特性能量（能源或能量载体）危险物质物的不安全状态人的不安全行为3.3.1识别危险有害因素使人体或物体具有较高势能的装置设备场所（如人员高处作业、吊装物等）产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、压力容器等）能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等）一旦失控可能产生巨大能量的装置设备场所（如易燃液体换热器等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如高炉煤气、转炉煤气等）第一类危险源3.3.1识别危险有害因素人的因素（人的失误）物的因素（物的故障）环境因素（作业条件）管理因素（管理缺陷）根据GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险有害因素可分为人的因素、物的因素、作业环境因素和管理因素四类，共计155项。其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项。第二类危险源3.3.1识别危险有害因素识别可能导致的事故类型、影响范围和潜在后果根据GB6441—86《企业职工伤亡事故分类标准》，事故类别分为以下20类：011冒顶片帮012透水013放炮014火药爆炸015瓦斯爆炸016锅炉爆炸017容器爆炸018其它爆炸019中毒和窒息020其它伤害01物体打击02车辆伤害03机械伤害04起重伤害05触电06淹溺07灼烫08火灾09高处坠落010坍塌3.3.23.3.2识别可能导致的事故类型、影响范围和潜在后果

影响范围可根据企业实际情况进行分类，比如：按可能伤及的人员范围可分为：本岗位、多个岗位按可能受到影响的生产区域或场所可分为：本岗位作业范围、……

潜在的后果可以参考事故等级进行分类，比如a轻伤b重伤c多人重伤d死亡e多人死亡3.3.2识别可能导致的事故类型、影响范围和潜在后果序号工种作业过程作业步骤导致事故的原因(危害因素)可能导致的事故影响范围潜在后果作业活动风险辨识例表设备风险辨识例表生产工艺风险辨识例表设施风险辨识例表3.3.2识别可能导致的事故类型、影响范围和潜在后果3.3.3辨识的要求生产经营单位应根据各行业生产特点，组织本企业的注册安全工程师、专业技术人员、聘请相关专家或安全中介机构成立风险辨识组织机构，分层次的开展安全生产风险辨识；必要的准备，包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等的资料收集和学习；工作表格等的准备等；案例引导；针对每个作业步骤可能伴随的危险源进行分析，并对每个危险源可能导致的潜在事故类型进行确认。尽可能自下而上地开展；及时对成果进行确认、指导、调整。3.4安全风险分析与评价1总结现有控制措施2风险分析（分析事故发生可能性及其后果严重性）3风险评价（确定风险等级）风险分析评价的步骤4风险分级3.4.1总结现有控制措施风险控制措施类别包括：——工程技术措施；——管理措施；——培训教育措施；——个体防护措施；——应急处置措施。3.4.2风险分析安全检查表法专家评议法危险指数法危险性预先分析方法故障假设分析方法故障假设分析/检查表分析方法危险和可操作性研究故障类型和影响分析故障树分析事件树分析

作业风险分析法

作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法方法介绍美国的K·J·格雷厄姆(Keneth．J．Graham)和G·F·金尼(Gilbert．F．Kinney)研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式。D=L×E×C 根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。3.4.2风险分析3.4.2风险分析分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能L——发生事故的可能性大小3.4.2风险分析分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护C——发生事故产生的后果3.4.2风险分析分数值发生事故产生的后果>320及其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受D——危险性分值3.4.2风险分析风险值风险分级划分标准一级重大造成1人（含）死亡或者4人以下2人（含）以上重伤或50万元（含）以上直接经济损失二级较大指造成1人（含）重伤或者2人以上轻伤或5万元（含）以上50万元以下直接经济损失三级一般指造成2人（含）以下轻伤或2万元（含）以上5万元以下直接经济损失四级、五级低造成人员轻微伤害或2万元以下发生经济损失3.4.2风险分析风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。序号工艺/设备设施/作业活动项目/流程内容导致事故的原因(危害因素)可能导致的事故影响范围潜在后果管控措施LEC法风险等级管控层级建议改进措施LECD评价级别危害辨识与风险评价表（LEC法）序号风险点流程内容导致事故的原因(危害因素)可能导致的事故影响范围潜在后果现有控制措施LEC评价法风险分级工程控制措施管理措施培训教育措施个体防护措施LECD评价级别3.4.2风险分析通常情况，应在完成风险辨识之后才进行风险分析评价；企业应指定具有一定知识水平和经验的人员形成风险分析评价小组，在风险辨识的基础上开展评价工作；生产经营单位应根据危险源辨识的结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，确定事故发生可能性及其后果严重性；风险分析评价初步完成之后，企业领导应予以审核，并反馈给一线员工知晓。3.4.2风险分析企业要根据安全风险评估的结果，制定和完善安全风险管控措施（包括降低事故发生可能性或者减小事故后果的措施），确保将安全风险控制在可接受范围。1评审风险管控措施2制定风险管控措施安全风险管控的步骤3明确分级管控责任3.5安全风险管控风险管控措施主要从消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告等技术层和安全管理、作业环境、人员操作等方面进行考虑；单独的措施不足以有效控制安全风险时，应选择多种措施组合使用，并确定实施这些措施的优先顺序。主要包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。3.5.1制定风险管控措施3.5.2评审风险管控措施生产经营单位实施风险管控措施前应针对以下内容进行评审：措施的合规性、可行性和有效性；能否使风险降低至可控状态；是否产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案。要注重先进适用技术的应用，加强远程监测预警、自动化控制和紧急避险、自救互救的能力建设，积极推进“机械化换人、自动化减人”，严格执行设备定期更新，及时淘汰落后工艺装备。确定的管控措施必须紧密结合生产实际，与现有的生产管理各个环节及现有管控措施充分融合，并符合现有标准对设备设施及作业活动的技术和管理要求。3.5.2评审风险管控措施

生产经营单位应遵循风险等级越高，管控层级越高的原则，依照分层、分级、分类、分专业管控要求，明确各等级安全风险相对应的企业、车间、班组和岗位人员分级管控的范围和责任，将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、车间、班组的每个人，形成企业风险分级管控清单，并在每一轮风险评估后及时更新风险分级管控清单。3.5.3明确分级管控层级将责任分解到与生产过程相关的领导、部门、车间、班组的每个人，形成企业风险分级管控清单。序号工艺/设备设施/作业活动导致事故的原因(危害因素)风险等级管控措施应急处置措施管控层级责任单位责任人工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施3.5.3明确分级管控层级对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控，生产经营单位上一层级负责管控的风险，下一层级同时负责管控，逐级落实具体措施，风险管控层级可进行增加或合并。生产经营单位应制定《安全生产风险辨识及管控手册》，并向全体员工发放，对《辨识手册》内容有针对性的开展培训，做到对岗位风险等级、防范措施及操作规程等全员做到熟知熟会。3.5.3明确分级管控层级案例3.5.3明确分级管控层级企业要将风险评估的结果与风险管控的责任分配情况告知各层级人员，确保风险可知。1绘制作业安全风险比较图2绘制安全风险分布四色图安全风险告知的内容3制作岗位安全风险告知卡4设置安全风险公告栏3.6安全风险告知生产经营单位应根据风险评估分级的结果，绘制安全风险四色分布图，分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示重大风险、较大风险、一般风险和低风险的生产区域。风险分布图应设置在厂区、车间等入口处醒目位置，厂区内、车间内要按照风险分布图在重大安全风险的区域、重要设备、工艺等处画出红色、橙色安全警示线或警示标志。3.6.1绘制安全风险空间分布图生产经营单位应根据风险评估分级的结果，绘制作业安全风险比较图，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来并公示，实现对重点环节的重点管控。3.6.2绘制作业安全风险比较图生产经营单位应依据风险评估的结果，制作重点岗位安全风险告知卡，便于员工随时进行安全风险确认，指导员工安全规范操作。告知卡应至少包括以下内容：岗位名称；位置/场所；风险类别；风险等级；风险管控措施；安全警示标识；内部报告电话。3.6.3制作岗位安全风险告知卡重点岗位安全风险告知卡岗位名称：位置/场所：风险类别风险等级风险管控措施安全警示标识内部报告电话生产经营单位应在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏并及时更新和建档。公告栏至少应包括以下内容：位置/场所；主要危险源；风险等级；风险类别；可能导致的后果；风险管控层级；责任单位，责任人；安全生产举报投诉电话。3.6.4设置安全风险公告栏序号位置/场所主要危险源风险等级风险类别可能导致的后果风险管控层级责任单位责任人安全生产举报投诉电话重大安全风险公告栏1排查类型2基础要求隐患排查的步骤3编制隐患排查表4制定隐患排查计划实施排查53.7隐患排查“风险点、危险源”即为隐患排查的对象。• 根据《风险辨识、分析、管控措施表》的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”。• 风险点明确了排查的方向，危险源明确排查的细节。• 该“排查点”是公司内分级排查和日常安全检查的关注点，并重点对I、II级风险点的控制情况进行监督检查。3.7.1隐患排查治理的基础要求生产经营单位应针对不同等级的危险源实施分层级、分重点、分方式和分频次管理，做到分工明确内容清晰、方式多样。生产经营单位应结合各类危险源的风险管控措施编制隐患排查清单，清单包括岗位隐患排查清单、作业场所隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单等，做到“一作业一清单、“一设备一清单”、一岗位一清单”。隐患排查清单应至少包括：评估单元、检查项目、排查类型、排查层级、排查周期和责任单位等信息。3.7.1隐患排查治理的基础要求单元项目风险等级组织级别检查类型排查周期责任单位（人）排查内容和标准生产工艺设备设施作业活动

隐患排查清单3.7.1隐患排查治理的基础要求结合风险分级管控的结果与企业实际运行情况，隐患排查时针对不同等级危险源实施分层级、分重点、分方式和分频次管理，做到分工明确、内容清晰、方式多样，如表所示。排查类型主要包括岗位日常隐患排查、设备设施专业性排查、工艺专业排查、综合性隐患排查、季节性隐患排查和其他类型安全生产检查等。3.7.2隐患排查的类型排查方式日常检查专业性检查综合性检查班组/岗位车间部门公司Ⅰ√√√√Ⅱ√√√

Ⅲ√√

Ⅳ√

班组级排查的主要责任人为当班人员，工段级排查的主要责任人为安全员，车间级排查的主要责任单位为车间安环科，公司级排查的主要责任单位为公司安环部。岗位作业风险隐患排查一级风险二级风险岗位班组日排查工段（安全员）周排查车间（安环科）月排查公司（安全部）季排查三级风险岗位班组日排查工段（安全员）周排查车间（安环科）月排查

四级风险岗位班组日排查工段（安全员）周排查

3.7.2隐患排查的类型班组级排查的主要责任人为当班人员，工段级排查的主要责任人为安全员，车间级排查的主要责任单位为车间设备科，公司级排查的主要责任单位为公司机动部。设备设施风险隐患排查设备/设施使用维护过程风险一、二级风险工段（安全员）日排查车间（设备科）专业排查（每月）公司（机动部）综合排查（每季）三、四级风险工段（安全员）日排查车间（设备科）专业排查（每月）

设备/设施规划、采购、安装过程风险

车间（设备科）专业排查（每月）公司（机动部）综合排查（每季）3.7.2隐患排查的类型班组级排查的主要责任人为当班人员，工段级排查的主要责任人为技术员，车间级排查的主要责任单位为车间生产技术科，公司级排查的主要责任单位为公司生产技术部。生产工艺风险隐患排查一级风险二级风险岗位班组日排查工段（技术员）周排查车间（生产技术科）月排查公司（生产技术部）季排查三级风险岗位班组日排查工段（技术员）周排查车间（生产技术科）月排查

四级风险岗位班组日排查工段（技术员）周排查

3.7.2隐患排查的类型主要是在特殊气候、重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查。同类企业发生重大事故后应当组织开展隐患排查。免费获取更多安全资料请关注[微信公众号:安全生产管理]；排查的组织级别为公司级、车间级，企业应根据排查目的及时组织排查。特殊时期、重大活动及节假日前综合隐患排查3.7.2隐患排查的类型基础管理类隐患排查a）基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面：企业资质证照；安全生产管理机构及人员；特种作业人员；安全生产责任制；安全管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。b）免费获取更多安全精品资料，请关注微信公众号〔安全生产管理〕；企业应根据法律法规要求、结合生产工艺特点，确定基础管理类隐患排查的周期。3.7.2隐患排查的类型当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专项隐患排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部安全生产环境发生重大变化的；发生事故或对事故、事件有新的认识的；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害的；长期停工停产需要复工复产的。专项隐患排查3.7.2隐患排查的类型3.7.3制定隐患排查表

生产经营单位应结合风险评价的结果，参考排查分级、排查类型制定各类隐患排查表，依据风险管控措施确定排查的具体内容。隐患排查表应至少包括排查对象、排查内容和标准、排查时间、排查单位、排查人等基本信息。排查人员：

单位名称：排查频次：排查时间：序号风险点（工艺/设备设施/作业活动）主要危险源（导致事故的原因）易发生的事故类型风险级别管控措施是否落实（落实“√”未落实“×”）其他隐患隐患处理□自查自改□上报处理负责人签字3.7.4制定隐患排查计划生产经营单位应根据风险管控的要求和生产运行特点，运用隐患排查信息系统，制定隐患排查计划，明确隐患的排查时间、组织级别和排查人员等。3.7.5实施隐患排查对于检查过程中发现的生产安全事故隐患，要实现隐患排查、登记、评估、治理、报告、销账的闭环管理。生产经营单位应根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，将所发现的隐患进行分级，一般可分为一般隐患和重大隐患。重大隐患的确定原则3.8隐患分级生产经营单位应根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，将所发现的隐患进行分级，一般可分为一般隐患和重大隐患。生产经营单位应将以下情形之一定为重大事故隐患：违反法律、法规等有关规定，可能造成较严重危害后果的；危害程度和整改难度较大，生产经营单位应全部或者局部停产的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；国家、地方负有安全生产监督管理职责的部门规定的。隐患治理3.9隐患治理生产经营单位应对隐患治理实行分级治理，主要包括公司治理、车间（部门）治理、班组治理、岗位纠正等。1隐患治理流程2隐患治理要求3隐患治理验收4隐患统计分析3.9.1隐患治理要求生产经营单位应依据《隐患排查清单》对排查的隐患进行风险分析，制定隐患治理整改责任表，倒查隐患形成的原因，明确隐患整改的责任人，落实隐患治理闭环管理。生产经营单位应对隐患治理实行分级治理，主要包括公司治理、车间（部门）治理、班组治理、岗位纠正等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。隐患排查时发现的隐患，能立即整改的隐患应当立即整改，无法立即整改的隐患，应及时上报治理，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。一般隐患排查治理流程3.9.2隐患治理流程重大隐患排查治理流程案例3.9.2隐患治理流程隐患治理完成后，生产经营单位应根据隐患分级治理要求，组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理，出具验收意见书。重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大事故隐患，按有关规定执行。生产经营单位应每年对排查的隐患进行统计分析，建立隐患排查治理台账，并将分析结果纳入危险源辨识、风险评估和分级管控过程中。3.9.3隐患治理验收3.9.4注意事项•评价本次隐患排查是否覆盖了风险点、危险源；•做出本次隐患排查治理工作的结论，填写隐患排查治理标准表格。•确定本次隐患排查发现：确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等；•向上级报送排查结果，最终汇总到厂部安全办及公司安环部处；•对在隐患排查过程中，如发现的隐患所对应的排查点未在《隐患排查表》中体现（即未曾识别的“风险点、危险源”），应及时进行补充，并调整风险点、危险源信息，同时应调整《危险源识别、风险评价