淄川区资源枯竭城市转移支付绩效评价报告

PAGEPAGE1淄川区资源枯竭城市转移支付绩效评价报告一、淄川区基本情况（一）辖区面积、人口、经济和社会事业发展状况山东省淄博市淄川区地处山东省中部，辖区面积960平方公里，辖9个镇、3个办事处和1个省级经济开发区。全区总人口65万人，其中非农业人口25.8万人。淄川区是一个老工矿区，矿产资源丰富，从上世纪50年代以来，逐渐形成了以建材、冶金、煤炭等为代表的一大批资源型企业。近年来，淄川区以加速转变经济发展方式为主线，引导企业向高附加值产业发展，已基本形成以建材及新材料、医药及精细化工、机械制造、纺织服装四大产业为主导的产业体系。2012年全区实现地方财政收入21.06亿元。（二）资源枯竭情况1、主要资源情况。淄川区矿产资源开发历史悠久，至今已有一百多年的历史，在此基础上成立了淄博矿务局，并先后建起了岭子煤矿、西河煤矿、石谷煤矿、龙泉煤矿、寨里煤矿、洪山煤矿、双沟煤矿等大中型煤矿。从上世纪六十年代开始，省属企业黑旺铁矿、洪山铝土矿、山东铝土矿先后在淄川进行矿产资源开采，淄川区建材产业也快速发展起来，形成了以泥土砖瓦、水泥、建筑陶瓷、日用陶瓷、耐火材料、石灰、小炼铁生产为主的一大批资源性企业。2、资源枯竭情况。目前，淄川区的矿产资源主要是煤炭、铁矿石、铝矾土、耐火粘土、碳酸钙矿石。主要矿产资源中，煤炭储量约为6000万吨，但分布面广，已不适宜大规模开采，现仅有煤矿（井）8处，年产量192万吨；铁矿石储量已基本枯竭，山东省黑旺铁矿已关停转产；铝矾土剩余储量约580万吨，已达不到工业标准，无法利用，原有矿井早在2011年已全部闭矿；耐火粘土可开采储量约5000万吨，年开采量约150万吨；碳酸钙矿石储量约3.5亿吨，年开采量约1200万吨。3、资源枯竭带来的问题。长期以来，淄川区作为基础能源和原材料的重要产地，对国家经济发展做出了突出贡献，也给淄川区带来了短暂的繁荣，但随着资源的逐步枯竭，一些负面影响也明显暴露出来。主要表现在：一是近几年共接收原国家、省、市属破产企业改制企业职工、家属约6万余人，年增加支出5100万元，加重了区级负担；二是根据企业分离办社会要求，淄矿集团、原黑旺铁矿及洪山铝土矿等市属以上企业，共移交地方教职工953人，2012年扣除省、市负担部分，区级每年负担4230多万元；三是移交企业社区基础不完善，生活区内路面、管道、住房等设施老化严重，亟待整修；四是资源的开采面积较大，遗留矿山、矿难、采空区多，生态环境破坏严重，直接影响到了周边林地和农田，过度的开采甚至造成水资源污染、水位下降、村地面塌陷、房屋斑裂等问题，并引发群众上访。（三）扎实推进资源枯竭型城市转型在国家批复淄川区成为第三批资源枯竭城市之后，我们牢固树立抓转型和可持续发展的思路，在全区范围内形成了谋转型、促发展的良好氛围。成立了由区委书记、区长任组长，常务副区长任常务副组长，各位政府副区长任副组长，相关职能部门负责人为成员的淄川区资源枯竭城市转型工作领导小组，办公室设在区发展和改革局，负责综合协调、调度、指导，相继出台区委、区政府《关于进一步加快全区经济发展的意见》、《关于加快黉山城乡统筹示范区发展的实施意见》、《关于淄川北部建陶集聚区产业优化升级的意见》等一系列政策文件，指导激励社会各层面、各领域加快转变方式，全力促进转型发展。为加快推进全区经济转型升级，2012年初我们聘请中科院地质研究院专家，在对我区资源型产业进行深入调研的基础上，编制《淄川区资源枯竭城市转型规划》，目前已完成上报稿，等待上级批复后组织实施。二、资源枯竭城市转移支付资金管理情况截止2012年，我们共收到上级给予我区资源枯竭型城市财力性转移支付补助资金43242万元。其中，2011年18663万元，2012年24579万元（鲁财预[2012]64号/淄财预[2012]15号）。在资金使用过程中，经区政府研究，我们按照轻重缓急，统筹安排的原则，2012年资源枯竭城市转移支付补助资金重点用于社会保障、三农、民生及城市功能建设支出。（一）总体情况根据《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发〔2007〕38号）、《资源枯竭城市转移支付绩效评价暂行办法》(财预〔2011〕441号)、《山东省资源枯竭城市转移支付管理办法》(鲁财预〔2012〕62号)的文件精神，两年来我们印发了《淄川区资源枯竭城市财力性转移支付补助资金管理办法》（川政发〔2011〕133号），成立了淄川区补助资金管理领导小组。为进一步加强资金监管，从使用范围、扶持方式、申报审批、监督管理等方面对资金使用管理提出了明确要求，做到了由预算科总牵头，业务科室管理、监督、评价为主的管理模式，保证了补助资金的专款专用，提高了资金的使用效益。（二）资金管理情况按照“统筹兼顾、突出重点、严格规范、专款专用”的原则，为规范资金的使用管理，管好、用好转移支付资金，我们制定了补助资金的分配方案，并做到：一是坚持评审制度，实行了“先评审，后立项；先评审，再预算；先评审，后拨款”的评审办法要求，填制项目资金申报书，先由主管科室提出初审意见，需专业性评审的，提报局投资评审中心；凡需政府采购的，据实编制政府采购计划预算。二是规范资金监管，加强监督检查。对资金使用全过程实施监督，工程项目组织专人定期或不定期到资金使用单位监督检查；项目实施后，对照年初绩效目标，组织业务科室实行了半年检查考核，分析存在地问题，提出改进意见，做到了项目资金筹集、分配、拨付、使用、管理全过程的监督管理与跟踪问效，杜绝了滞拨、截留、挤占、挪用等违规违纪行为的发生。四、资源枯竭城市转移支付资金绩效情况2012年我区资源枯竭城市转移支付补助资金共安排五大方面十一项内容。其中：（一）社会保障方面1、机关养老保险财政补助支出申报绩效目标2550万元。2012年全区实际参保缴费人员14003人，缴费比例31%，全年养老金收入16716万元；年末享受机关养老保险待遇的离退休人员5590人，全年养老金支出19266万元，财政补助支出2550万元，弥补了机关养老保险收支缺口，确保了机关离退休人员工资的按时发放，绩效目标已经完成。2、新型农村养老保险和城镇居民养老保险财政补助支出申报绩效目标3513万元。2012年实际支出3656万元，一是新型农村养老保险区级财政补助支出3421万元，主要是60岁以上享受养老金补贴受益人数达到7.74万人，月领养老金自10月起由55元提高到60元补助支出万元，16-59岁参保缴费补贴人数达到11.97万人补助支出万元。二是城镇居民养老保险区级财政补助支出235万元，主要是60岁以上享受养老金补贴受益人数达到5827人，月领养老金自10月起由55元提高到60元补助支出万元，16-59岁参保缴费人数达到3860人。绩效目标已经完成。3、低保补助支出申报绩效目标1449万元。2012年全区农村低保补助对象14166人，补助标准人均每月115元，其中区级补助人均约每月50元，区级共补助支出850万元。全区城市低保补助对象1950人，全部由区财政负担，补助人均每月256元，共补助支出599万元。以上两项区级共补助支出1449万元，绩效目标已经完成。4、落实企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助支出申报绩效目标550万元。根据淄政办发〔2011〕5号文件要求，由于我区属老旧工矿区，关停破产企业多，区财政需负担养老补助的企业职工达2589人，共需资金1443万元，按文件要求三年全部兑现。其中2011年已完成任务的22.87%；2012年落实退休养老补助职工889人，实际发放补助支出550万元，完成全部任务的38.11%，绩效目标已经完成。（二）医疗卫生方面1、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助支出申报绩效目标6208万元。2012年新农合全区实际参保人数328759人，其中区级补助每人每年126.34元，全年共补助支出4154万元。城镇居民医疗全区实际参保人数152924人，其中区级补助每人每年132.7元，另外我市还规定对于学生中的低保及重度残疾人和老年人中的低保及重度残疾人补助标准为每人每年260元和360元，超过240元部分，市负担20%,区负担80%，依此计算全年区级补助支出2058万元。以上两项区级共补助资金6212万元，绩效目标已经完成。2、医疗卫生补助支出申报绩效目标1009万元。2012年人均基本公共卫生各级财政补助标准为25元/年，其中农村基本公共卫生区级负担人均14元/年，社区公共卫生人均11.1元/年，以上两项区级全年共补助支出798万元。全区卫生院长期债务经审定共计1291万元，按要求两年内化解完。2012年区级实际补助支出303万元。以上两项区级实际补助支出1101万元，绩效目标已经完成。（三）“三农”方面1、农村“一事一议”财政奖补政策补助支出申报绩效目标1200万元。2012年区级实际支出1200万元，共开展一事一议财政奖补项目233个，涉及12个镇办、233个村居，受益人口30万余人，重点用于道路建设项目161个，铺设水泥路面142千米；修建村内小型水利设施29处，新建、维修堰塘水窖6处，新建机电井、小型提灌站各1处；完成村容美化亮化项目15个，新修建路灯240盏、绿化植树4.84万株；建设村内公共活动场所28个。绩效目标已经完成。2、农村“城乡垃圾一体化”财政补助支出申报绩效目标900万元。2012年实际支出集中无害化处理农村生活垃圾补助费260万元，共集中运输、处理生活垃圾74326吨；实际发放镇办、开发区保洁员补助支出362万元，共配备保洁员1841人；实际拨付镇办地下箱式收集站、垃圾压缩中转站等环卫设施建设以及运行费用补助资金485万元。以上区级共实际拨付资金1107万元，用于农村“城乡垃圾一体化”补助支出，绩效目标已经完成。（四）国有企业分离办社会下放学校补助资金方面国有企业分离办社会下放学校区级补助支出申报绩效目标4000万元，2012年区级实际支出4230万元，重点用于国有下放企业职工工资的发放和学生生均公用经费补助支出。该资金的合理安排、及时到位，保证了移交我区分离办社会的人员全部按照地方同等、同类人员工资福利、标准落实待遇，确保了移交人员人心稳定，移交学校教学运转正常，维护了社会稳定大局，取得了良好的社会效益，绩效目标已经完成。（五）城市功能建设支出资金方面1、城市建设工程申报绩效目标1600万元。2012年实际偿还淄川经济开发区园区工程建设各类欠款1248万元，支付历年拖欠孝妇河改造、城区10处便民游园建设、城区生活垃圾转运站、城区主要干道立面整治和绿化美化等重点工程欠款392万元，实际支付历年工程款1640万元，其中从资源枯竭型城市转移支付资金中安1600万元，完成了绩效目标。2、城市污水处理申报绩效目标1600万元。2012年实际支付淄博利民净化水有限公司1600万元，全年共处理污水1481万吨，区财政按每吨污水1.08元给予补贴，绩效目标已经完成。五、绩效结果按照绩效评价目标体系要求，我们对卫生院化解债务项目开展了群众满意度调查，该项问卷调查，采取随机方式，以乡镇卫生院做为问卷调查对象，每个调查对