水貂养殖加工产业化项目建议书

61.1项目概要 6 8 91.4编制原则 2.1项目背景 2.2项目必要性 3.2市场发展前景 4.1###县概况 第5章建设单位 5.1基本情况 第6章总体建设方案 6.1总体原则 6.2建设方案 6.3建设内容 6.5厂房与设施 6.6种貂引进 6.7设备采购 第7章环境保护和劳动保障 7.1环境保护 7.2劳动保障 8.2节能原则 8.3节能方案 8.3.1节能措施综述 8.3.2建筑结构专业节能 8.3.4给排水专业节能 第9章经营管理 9.1运作思路 9.2组织管理 9.3管理措施 9.4工作制度 9.5劳动定员 9.6培训计划 第10章项目进度安排 10.1.1建立项目实施管理机构 10.1.2技术获得与转让 10.1.3勘察设计和设备订货 10.1.4施工准备 10.1.5施工和生产准备 10.2项目实施进度 第11章工程招标 11.1工程招标的基本原则 11.2招标范围及组织形式 11.3招标程序 11.4评标委员会的人员组成 第12章投资估算和资金筹措 12.1估算依据 12.2固定资产投资估算的范围和方法 12.3投资估算 12.4资金筹措 第13章经济效益分析 13.2参数选择 13.5税金估算 13.6利润估算 13.7财务效益分析 第14章社会效益分析 14.4优化当地水貂品种 14.5增加就业机会 第15章综合效益评价 第16章风险分析 16.1项目可能存在的风险分析 16.2项目风险分析结论 1.1.3建设地点万吨，年产裘皮成衣1万件。共36个月，两期分批完成，一期22个月，二期14个月。本项目拟在###县高新区马集工业园征地100亩，总建筑面积67000养殖技术，引进先进加工生产线，购置数百台(套)加工设备及配套设项目计划总投资18308万元人民币，其中16008万元投资固定资产，万元，包括水貂养殖厂投资9730万元，貂饲料厂投资1000万元；二期投资7578万元，主要为裘皮服装厂投资。年产裘皮成衣1万件，年销售收入17210万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4012万元，上缴利税1566万元，投资利润率22%,项目投资回收期为6.9年，含建设期3年。产业的升级，农民增收步伐的逐渐加快及增加创汇、增加税收、增加就业、经济繁荣和社会进步起到积极的推动作用。1.1.9项目辐射范围及带动能力基地辐射。###县、##市及山东全省。市场辐射。山东周边省市、全国各地及日本、韩国、俄罗斯、欧美示范带动水貂养殖户300个，水貂养殖专业村30个。带动水貂养殖加工产业成为##市农业经济的主导及特色产业。1.2可行性研究的依据1、国家、¥¥省、##市有关政策、法律、法规、规定要求；2、国家、¥¥省、##市国民经济和社会发展第十一个五年计划；3、##市畜牧业民展“十一五”计划；4、国家现行有关技术、设计规程和标准；5、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度的规定要求；6、建设单位实地考察、论证、设计、分析的有关资料；这些政策、法律、法规，为投资建设水貂养殖加工产业化项目(以水貂毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点，而裘皮服装一直是国际国内时尚高档服装的提高，国际国内水貂养殖加工行业呈现出日益繁荣的局面，水貂养殖加工市场越来越受到重视，迎来了难得的发展机遇。水貂养殖加工建设项目以其前景好、带动力大、收益高等特点，正在吸引众多企业加大投入正是看好当前国际国内水貂养殖加工市场的时机，本项目投资建设以当地资源优势为基础，以抢占市场为导向，以农业产业化经营为核心，引进世界一流的水貂品种和先进加工生产线，通过现代化的企业管理模式，大力推进水貂养殖加工产业化，立志要在水貂养殖加工产业这块舞台一展雄才，把它建设成为##市农业产业化项目示范基地。本项目指导思想正确，符合国家产业政策和¥¥省农村经济发展政策。项目建成以后将对当地畜牧业生产加工起到示范和推动作用，有利于拓宽项目所在地城乡就业幅面、调整农村产业结构和畜牧业内部结构、增加农牧业创收和提高¥¥省畜产品参与国际市场竞争的能力。项目规划科学合理，设计周密，经济效益可观。项目实施计划方案较为实际、因此，本项目在技术上是可行的，经济上是合理的，既有显著的社会效益，还有一定的经济效益，可行性强，操作性强，一举多得，实有1.6主要技术经济指标项目主要技术经济指标序号1总投资占地面积亩建筑面积平方米4生产规模种貂只成衣件5销售收入万元出口创汇万美元6成本费用万元7利润总额万元8上缴税金万元销售税金及附加万元所得税万元9净利润万元投资利润率%%投资回收期年盈亏平衡点%第2章项目背景及必要性水貂具有很高的经济价值和药用价值，毛皮(属小毛细皮)具有坚皮褥、箱包等皮制品的优质原料，副产品貂肉、脂肪、貂心、貂鞭等，世界产量的60%,我国和其他国家占40%。每年12000万张貂皮的产量，近年来，我国已成为世界最大的裘皮生产、加工和贸易国，世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国外贸是世界经济的发动机，并且成为世界贸易大国，同时由贸易大中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角洲经济特区(广州、深圳)向长江三角洲中下游经济特区推移，同时向京、津环渤海经济特区成为世界性生产工厂!我国各地政府及众多企业成功地抓住了世界范围内正在进行的大规模产业转移时机，得以培育和发展自身的支柱产业，2.1.2政策背景我国国民经济和社会发展“十五”计划明确指出：要始终把农业放农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。采取财政、税收、信贷等方面的优惠中共十七大强调推进农业产业化经营，提高农民对农业产业化的积极性。胡锦涛总书记强调，积极促进农业产业化经营，这是战略化经营调整的途径，是增加农民收入的有效举措，一定要作为农业、农村经济市场环境、发展机制等条件已经具备，处在一个加快发展的新的历史起点上。因此，有远见的企业都会抓住有力政策契机，加大投资力度，形2.2项目必要性2.2.1响应“解放思想，大干快上”的号召市委市政府提出的“解放思想，大干快上”的号召，对立志于一定要干出一番事业的广大企业家是一个很大的激励。正是在此号召的感应下，项目单位结合自身实际，抢抓政策契机，发展水貂养殖加工事业，引领农业产业化，为新世纪##市及¥¥省农牧业经济发展贡献力量。项目来带动包括¥¥省在内的广大地区养貂业的发展，将促进我国养貂拥有90万亩耕地，30余万亩山滩草地，可提供饲料粮1.5亿公斤，饼类0.5亿公斤，粗饲料6.5亿公斤，可饲养标准畜50万头。目前，全县传年第一批引进水貂，也从此拉开了我国养貂业的帷幕。因此，完全有基础、有实力把养貂业成为一个代表突出地域特色的产业品牌，促进当地现阶段我国农业产业结构发展方向为“贸工农”一体化，“产加销”一条龙，积极推广“公司+(基地)+农户”的生产方式，改变以前一家效富民”的水貂养殖加工产业发展之路，是推进农业战略性结构调整、2.2.5产业带动的需要项目建设方以促进当地农民增收为出发点，强抓机遇，发展水貂养殖加工产业，以产业化龙头企业为动力，以农村养貂专业户为基础，以市场需求为导向，以现代科技为手段，有利于形成“小农户、大基地；小生产、大产业；小群体、大规模；小投入、大效益”的具有中国特色的“四大四小”养殖业生产体系，有利于促进农业结构的调整和农村经济的发展；有利于实现农民增收、城镇居民增收的有效载体，推进水貂养殖产业向更高层次发展，开发水貂系列产品，实现精深加工，增加出张以上。我国的水貂饲养业始于20世纪50年代，至80年代中期已发展到年出口500万张的规模。进入20世纪90年代以后，水貂皮等珍贵毛2、貂皮的市场前景优于狐、貉等大毛细皮产品从水貂皮的品质和价值看，其利用率也高于狐、貉皮等大毛细皮，尤其是国内市场潜力很大。水貂皮以其毛绒齐短、光亮华贵著称，是制作衣服、衣领、帽子、袖口和饰口的主要原料皮，利用较广，需求量亦大。而狐、貉皮等大毛细毛，由于毛绒较水貂皮粗长，不及水貂皮华丽，国内市场不适合制大衣，而只适合制作衣领、袖口、披肩等饰品，故利用率较水貂皮低。由此可见，以水貂为主的小毛细皮动物的发展前景，要优于狐、貉等大毛细皮动物。3、水貂皮的市场稳定，价格稳中有升水貂皮的市场秩序良好，市场行情一直较狐、貉稳定，近年来又呈出稳中有升的趋势。水貂皮市场所体现的优质优价规律使彩色水貂皮价格大幅度攀升，也给水貂皮养殖者创造了加速种群品种改良，生产市场适销对路的优质毛皮，提高经济效益的契机。4、水貂生产具有很大的发展潜力目前国内水貂饲养量少于狐狸，更说明了水貂养殖所具有的发展潜力。国内养狐尤其是北极狐的养殖数量高于水貂饲养量，这是受目前市场行情短期效益驱动的结果。随着狐、貂皮市场行情变化，不久的将来，养殖重点肯定要向水貂转移，这将进一步增强水貂养殖的发展潜力。5、水貂养殖是农民致富的好项目水貂养殖技术成熟，饲料来源广泛，水貂对环境要求不严格，适应性强，农民朋友可根据资金、场地等情况来确定饲养规模，只要加强饲养管理，都可以收到比较好的经济效益。与养蝎、蜈蚣、野猪、水蛭等6、国际裘皮市场需求缺口越来越大以前的水貂皮主要是出口到欧洲和东南亚等地区，近年来，随着我国人民生活水平不断提高和市场环境进一步开放，使国内裘皮加工业发展迅速，水貂皮的内销量也在迅速增长，一件水貂皮中长服装，在市场上已达到2-3万元人民币。由于国内市场的复苏，内销的潜力不可估量，目前水貂皮价格普通貂皮已达400元一张，美国黑貂皮达到650-700元/生产优质皮张，提升经济效益，对貂皮的市场发展奠定坚实的基础，也皮毛业作为劳动密集型产业，正在发达国家向发展中国家转移，中的。当前，全球水貂皮总产量约在1400万张，而年需求量大约在3000万张，我国的优质水貂皮的产量只有400万张，由于我国国内市场的起沈阳、大连、长春等地，每年销售裘皮近万件，另外还有鞍山、大第4章建设条件4.1###县概况4.1.1地理位置###县位于¥¥省##市西部，东经116°06′～116°27′,北纬35°11'～35°38′属黄河冲积平原。东西宽22公里，南北长47.5公里，总面积971.6平方公里。东临##市任城区，南接金乡县，西靠菏泽市的落于县境中部，地理座标为东经116°20′、北纬35°24′。县城东至济宁22公里，南至金乡县城45公里，西至巨野县城23公里，北至梁山县城50公里。现辖八镇(嘉祥镇、卧龙山镇、梁宝寺镇、马村镇、大张姑集乡、老僧堂乡、黄垓乡、万张乡),714个行政村，人口76万人。县4.1.2地势镇东部，海拔35米；高点在县城西北黄垓乡中部，海拔40米。东南比西北相差5米，东比西相差3～4米。全县有大小山头126座，多是东北、一般在35～40米之间，其面积为95.31万亩，占全县总面积145.74万全县总面积的6.8%,主要分布于纸坊镇和满硐乡、仲山乡西部、马集乡降水量的15%,而蒸发量大，常形成春旱，夏季炎热多雨，高温高湿，月-2月平均降水量30毫米，占年降水量的5%。###县境内矿产丰富。已探明有煤面积125平方公里、总储量16.94河乡坡刘一带煤田面积约6平方公里,地质储量约5000万吨，现由里牛20万头，肉鸽60万只，鹌鹑1600万只，生猪存栏16万头，羊存栏60万只。全年肉类总产量达4万吨，禽蛋产量3万吨，牛奶产量560吨，水产品量8000吨，全年畜牧业产值4.2亿元。4.1.6工业路60公里，东邻“京沪”铁路40公里，距省会济南2.5小时车；济宁机场座落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛等航线；迅速。目前全县有13大类、300多个产品销往欧洲、日本、韩国、东南艺工具以及红皮大蒜、花生、蔬菜等多种农副产品都已进入国际市去年直接出口额509万美元。###县共批办三资企业44家，合同利用外资1762.06万美元，实际###县文物古迹众多。国家及省、市级文物重点保护单位18处。国墓，墓高125米，直径140米，为大型汉墓；曾庙是中国古代四大圣贤之一曾参的祠庙，是一处布局规整、气势雄伟的明代建筑群；青山寺以惠济公庙为主体的古建筑群，顺山势而建，层层递升，设计巧妙，崇宇高阁、掩映于古树翠柏之中，景色壮观，别具一格；唐柏处在孔子弟子嘉祥的自然旅游资源别具特色，有山、有水、有动人的传说，吸引着众4.2马集乡概况###县马集乡位于¥¥省的西南部，地处东径116°07′-116°29′,北纬35°11′-35°38′,属##市###县辖，辖40个行政村，总人口3.8万，总面积60平方公里。南与金屯镇接壤，东靠##市的任城区，北邻###4.3项目建设地点选择经有关专家现场勘察和综合分析，本项目拟选址###县马集工业园。一是相对土地资源丰富，便于建设形成较大的生产规模；二是相对地价便宜，降低前期土地购买(或整租)一次性投入过大的成本；三是当地13.8℃,无霜期214天，最高气温约在每年的7月，平均为26.9℃,最低平均气温约-1.2℃,为每年的1月份，年平均降雨量为701.3毫米。多年来，国家一直把支持畜牧业发展作为最重要的基本国策之一。农牧民畜牧养殖积极性的提高，畜牧养殖产量的增加；农牧产品涨价，4、交通条件宁机场在嘉祥高新区马集工业园南5公里处。嘉祥港经京杭大运河可直5、政策条件成立于2005年3月，注册资金51万，注册地点##市。经过几年的发展公司员工50人，其中高工两人，工程师15人，技术员20人，其他工作人员13人。2005年10月取得进出口经营权，产品主要和国内服装加工美国、意大利等国家和地区。2005年以来出口额共计500万美金，内销500-1000万人民币，现年销售额2人、总经理、工程师。1970年在¥¥省畜产进出口3、成功的举办了十期水貂技术训练班，培训水貂技术人才1600余场\户80%是该培训班毕业的学员。从80年代至今，80%以上的饲养场\唯一拥有水貂皮验级权的技术人员)并参加了北极狐狸皮国家标准和收5、济宁地区的水貂养殖70年代末在全省占42分之一，从78年开始王建新同志负责水貂技术工作以来，用三年的时间发展到占全省的7分之一，品种改良率达到70%。6、王建新同志在大\小细毛皮的品质鉴定上具第6章总体建设方案统一性本项目拟在###县高新区马集工业园征地100亩，总建筑面积67000养殖技术，引进先进加工生产线，购置数百台(套)加工设备及配套设优良种貂3万只，年产裘皮成衣1万件，年销售收入17210万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4012万元，上缴利税1566万元，投资利润率22%,项目投资回收期为6.9年，含建设期3年。水貂养殖厂建筑面积53000平方米，包括标准化貂棚5万平方米、饲料加工车间200平方米、生皮加工车间500平方米、仓库500平方米、兽医室、化验室100平方米、办公室、食堂、宿舍及传达室等2200平方米，建设300吨冷库1座2000平方米；购置貂笼5万个，购置先进的鲜饲料加工设备、饲养设备(进口)、生皮加工设备、取皮设备(进口)、万只，年可繁殖优良仔貂17万只，年向社会提供优良种貂3万只，年向本企业提供优良貂皮13.5万张。建设标准化貂棚5万平方米，一栋3.5m×200m,一排两栋，共35排70栋，南北向排列。每3.5m×1m可养殖4只貂，每栋横向间隔2m,每水貂养殖厂主要建筑物及设备序号单位数量1貂棚平方米2貂笼个3进口种貂只4饲料加工车间平方米5生皮加工车间平方米6兽医室、化验室平方米7办公室、食堂等平方米8仓库平方米9种貂运输笼个300吨冷库1座平方米饲养设备套饲料加工设备套2取皮设备套大型运输车四台台4风干机及风干设备套2变压器套1其它设备套2辅助设施套2车间2500平方米、仓库1000平方米；购置先进的颗粒机(日产40吨的)饲料厂主要建筑物及设备序号单位数量1加工车间平方米2仓库平方米3设备套24辅助设施套1裘皮服装厂建筑面积8000平方米，包括加工车间7000平方米、成品仓库500平方米、原料仓库500平方米；引进先进加工生产线，购置进口缝皮机、进口割条机、裘皮整形机等数百台(套)加工设备及配套序号单位数量1加工车间平方米2成品仓库平方米3原料仓库平方米4进口缝皮机台5进口割条机台56钉皮板个7裘皮整形机台8其他辅助工具套9辅助设施套6.4厂区和道路引进优质种貂3万只，包括引进丹麦、美国进口纯种标准貂种2.5施。全年用电量163.08万千瓦/时，其中动力用电162万千瓦/时，生活用电1.08万千瓦/时，在厂区内建一变电所以满足生产设备及相关设备水：采用冷却装置，年补充水用量约3万吨，根据需要设置冷却塔第7章环境保护和劳动保障7.1.2污染源、污染物分析将对周围环境造成不良影响。但这并非毒性污染，对居民的生活、生产影响较小。同时，本项目对废水及污染物进行处理，部分可变废为宝，3、废弃物4、废气7.1.3污染治理对策 (危害分析与关键点控制)体系进行卫生管理，并按《畜禽病害肉尸及第8章节能方案及分析8.2节能原则3、公用动力设施(如：压缩空气站)尽量布置在负荷中心，减少管其平均值在0.9以上。(1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.40Mpa;水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),设减压设施。(2)所有坐便器均采用6升水箱，且分两挡冲洗。公共场所便器采第9章经营管理天，全工人工作天数253天。生产班制：车间均为三班制，每班7.3小员共350人，其中水貂养殖厂100人，饲料厂50人，裘皮服装厂200人。司，计划1-2家/年，目标是在全球建立3-4家海外销售公司；同时，对第10章项目进度安排10.1项目实施阶段项目的实施主要分为三个阶段，前期筹备阶段、工程建设阶段和生产筹备阶段。前期筹备阶段主要包括项目申报、资金筹备等，工程建设阶段主要包括厂房及其他建筑的建设、设备的购买等，生产筹备阶段主目前，公司已经成立项目管理小组，项目管理小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生项目投资额为18308万元，拟申请银行借款7300万元。通常情况下，银行贷款的要求是项目方自有资金达到项目总投到该要求，获得贷款的可能性较大，资金的来源有保证。本项目建设期36个月，预计2011年8月即可进入投产期，2012年1、2009年8月-10月，完成可行性研究报告编制，论证及批复；2、2009年10月，完成项目工程选址、地址勘测；3、2009年11月-2009年12月，完成初步设计；第11章工程招标2、公平原则2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年第12章投资估算和资金筹措2、现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规7、建筑安装工程造价按¥¥省建筑安装工程量消耗定额及¥¥省计本项目总投资18308万元人民币，其中：固定资产投资16008万序号单位数量投资金额(万元)一建安工程费用1平方米2341台三其他费用1征地费亩234设计费5施工图审查费6工程监理费7预算编制费8招投标费职工培训费人劳动保险费办公和生活家具购置费工程保险费6四预备费1基本预备费2涨价预备费五建设期贷款利息六固定资产投资合计七铺底流动资金八估算总投资项目单位具有一定的投资实力，完全有能力自筹解决11008万元资万元，包括水貂养殖厂投资9730万元，貂饲料厂投资1000万元；二期第13章经济效益分析年产3万只种貂，1万件裘皮成衣。其中：成衣出口占60%,内销占项目建设3年，计算期为9年(含建设期)。项目投产实施计划，包含3年建设期，第四年达到生产负荷80%,第五年及以后达到生产负荷产品价格按现行市场价格计算，每只种貂750元人民币，每件裘皮服装平均内销价格16000元人民币，平均出口价格2200美元(合14300元人民币),为不含税价格。单只种貂饲养成本为450元。序号1原料皮13.5张×550元=7425元2生皮鞣制13.5张×10元=135元3做工附料400元4加工费用100元5燃料、动力等100元8160元总额为700万元(含相关费用)。序号名称单件收入年产量收入1种貂750元/只30000只2250万元2成衣出口14300元/件6000件8560万元3成衣内销16000元/件4000件6400万元合计17210万元序号名称1种貂450元/只30000只2成衣出口3成衣内销序号1工资福利700万元21380万元3销售费用172万元4管理费用86万元5财务费用586万元2924万元额度626万元商检费26万元652万元额度533万元59万元592万元额度4012万元802万元净利润3210万元(1)损益分析17210万元8160万元4274万元4776万元4012万元 802万元3210万元3年6.9年(含建设期3年)(2)利润预测(单位：万元)税前利润税后利润净利润(3)现金流量预测(单位：万元)序号项目建设期现金流出建设投资(3)盈利平衡分析到54%,项目仍不亏本。表现该项目盈利能力较(4)敏感分析增减变化时，即当产品价格下降3%,或变动成本上涨3%,或固定成本增(5)财务评定结论第14章社会效益分析殖加工事业，引领农业产业化，为新世纪##市及¥¥省农牧业经济发展拥有90万亩耕地，30余万亩山滩草地，可提供饲料粮1.5亿公斤，饼类0.5亿公斤，粗饲料6.5亿公斤，可饲养标准畜50万头。目前，全县传第15章综合效益评价第16章风险分析从以上分析情况看，该项目是存在风险的，实际上风险存在于任何项目中，并往往会给项目的推进和项目的成功带来负面影响。不过，只要掌握风险发生的因果关系，风险是完全可以管理的。因此，提请项目从项目组织、职责、流程与制度上建立一套风险管理机制，确保项目的 11.1项目概要 61.2