电线电缆生产系统常用工作流程图

电线电缆生产系统常用工作流程图（计量、检验/不合格控制、售后服务、技术/设计开发、生产计划、设备管理）1计量管理工作流程计量器具申请配置工作流程使用部门使用部门提出书面配置申请审核、审批书面配置申请退回申请获准配置不同意配置通知采购验收、入库登记、发放纳入管理计量器具周期校准工作流程建立、健全计量器具周期校准表建立、健全计量器具周期校准表向计量部门作校准申请做好器具送检或来厂校准的准备工作校准合格维修再检合格报废处理登记台帐校准资料归档校准不合格维修再检不合格执行报废申请流程

2电线电缆原材料报检反馈流程电线电缆原材料报检反馈流程备注：1）由原材料库管员填报《原材料报检反馈单》一式两份向理化室报检；备注：1）由原材料库管员填报《原材料报检反馈单》一式两份向理化室报检；2）对经检验判为合格或可以使用者，可发放投用；3）对判为不合格，又无《原材料（产品）紧急放行审批单》者，一律不准发放投用。4）其它：详见并执行公司《产品检验制度》、《不合格品控制程序》和《产品标识和可追溯性管理制度》。原材料采购入库原材料仓库原材料仓库报检填写检验原始记录表单报告、反馈（记录归档）填写检验原始记录表单报告、反馈（记录归档）抽样、制样检验试验实验室受理报检判定合格，将在“检验结果”判定合格，将在“检验结果”栏签章的报检单一联送达仓管员；若不合格，出具书面的《不合格质量反馈单》和《报检单》一并反馈至采购和仓库。《检验原始记录表格》《记录控制程序》《原材料报检反馈单》《原材料检验规范》《检验作业指导书》

3生产过程检验工作开展流程生产过程检验工作开展流程上班后对各机台上班后对各机台依次进行首次检验停机并让车间逐级请示处理，开具《不合格信息反馈单》，并在反馈单上跟踪记录调整过程反馈检验结果马上通知机台调整通知机台继续生产对取样样品检验并记录检验结果记录检验情况下一频次对各机台依次巡回检验合格不合格执行《不合格控制程序》不合格信息的跟踪、验证等处理完毕后信息归档

4不合格原材料流程不合格原材料控制流程外购原材料外购原材料入库、报检实验室抽样检验合格不合格不合格质量反馈单不合格评审生产过程发现原材料不合格质量部复检、确认更换、退货让步接收降级使用通知可投用采购部通知供应商办理技术部调整工艺并指导生产反馈采购要求厂家改进、预防

5不合格产成品控制流程不合格产成品控制流程转序、入库合转序、入库合格不合格合格操作工自检检验员专检公司生产的产品、半成品让步让行不合格合格操作工自检检验员专检公司生产的产品、半成品让步让行检验员复检车间落实返工返工返修检验员复检车间落实返工返工返修不合格不合格质量反馈单不合格不合格质量反馈单不合格评审降级，改作它用技术部调整工艺并指导生产降级，改作它用技术部调整工艺并指导生产报废处理执行报废审批程序

报废处理执行报废审批程序6重大不合格项评审流程重大不合格项评审流程质量部发出质量部发出《不合格评审通知》参评人员签到评审不合格项对不合格项评审决定整理、签发责任部门实施、反馈不合格信息输入★评审前准备：1.《不合格评审记录表》2.《不合格质量信息反馈单》3.安排评审会议记录人★会议签到：参评人员《评审记录表》签到栏内签名★评审内容要点：1.产生该不合格品的原因。2.提出应采取纠正和预防措施的意见。3.对实物提出具体处置意见4.对“评审决定”实施结果的反馈时限提出意见。5.部门与会代表在评审结果栏签名以示负责。★内容要点：1.填2.提交总经理审核签名。3.将《实施反馈单》送达负责实施的部门负责人★内容要点：1.负责实施的部门在《不合格品评审决定实施反馈单》上填写所采取的纠正措施和(或)预防措施的内容及取得的效果2.实施完毕通知检验人员进行复检验证并签名3.7产品合格证发放流程产品合格证发放流程退回车间，补齐后重新报检没退回车间，补齐后重新报检没有上班后巡视包装机台，了解当班包装产品信息检查待包装成品是否有《生产流转卡》上班后巡视包装机台，了解当班包装产品信息检查待包装成品是否有《生产流转卡》有有根据流转卡上产品信息，取样检测根据流转卡上产品信息，取样检测（扎装电线前三扎务必取样检测）不合格合不合格合格中途再次取样检测，同时检查合格证使用情况（是否存在混用、滥用等情况）将做好的合格证发放至包装机台，中途再次取样检测，同时检查合格证使用情况（是否存在混用、滥用等情况）将做好的合格证发放至包装机台，再次核对合格证，确保实物、印字、合格证三者统一根据型号规格、电压、数量制作合格证挂根据型号规格、电压、数量制作合格证挂“停”牌，暂不包装写反馈单，上报处理跟进后续处理结果跟进后续处理结果若发现有异常或问题及时更正、反馈处理若发现有异常或问题及时更正、反馈处理报废处理返工返修让步放行报废处理返工返修让步放行剩余合格证及时退回剩余合格证及时退回（不得遗留在机台）报废审批流程报废审批流程复检合格复检不合格复检合格复检不合格

8售后服务处理流程售后服务处理流程图责任部门/人员输入主要流程输出/输入部门顾客抱怨顾客抱怨顾客投诉问题咨询顾客反映信息记录顾客营销部顾客信息顾客反映信息记录顾客营销部顾客信息顾客抱怨记录投诉的产品信息营销部责任分析报告营销部企业责任确认顾客抱怨记录投诉的产品信息营销部责任分析报告营销部企业责任确认YYYYNOK？NOK？Y营销部顾客结束OK？向顾客解释获得顾客理解Y营销部顾客结束OK？向顾客解释获得顾客理解NN营销部解决最终记录营销部质量部营销部解决最终记录营销部质量部协商解决质量部质量部质量部相关部门质量部相关部门质量分析报告责任分析报告质量分析质量部相关部门质量部相关部门质量分析报告责任分析报告质量分析制定纠正措施相关部门制定纠正措施相关部门措施实施记录质量部相关部门实施纠正措施措施实施记录质量部相关部门实施纠正措施执行《纠正预防措施程序》质量部措施绩效跟踪跟踪记录质量部纠正措施执行《纠正预防措施程序》质量部措施绩效跟踪跟踪记录质量部纠正措施YYNOK？YYNOK？持续改进相关部门持续改进相关部门备注：实线代表“流程路线”、虚线代表“信息路线”

9产品工艺文件编制流程产品工艺文件编制流程图顾客需求信息工艺改善需求相关法律法规产品国家标准顾客需求信息工艺改善需求相关法律法规产品国家标准编制工艺文件文件校对文件审核文件批准行产品标准换版顾客需求更改信息传递工艺文件修改评审通过评审不通过工艺方案评审

10、设计开发控制流程编制工艺文件文件校对文件审核文件批准行产品标准换版顾客需求更改信息传递工艺文件修改评审通过评审不通过工艺方案评审设计开发控制流程图必要的修改设计更改确认评审编制设计输出文件批准设计开发任务书设计输入评审顾客要求本公司需要市场需求

11生产计划控制流程图必要的修改设计更改确认评审编制设计输出文件批准设计开发任务书设计输入评审顾客要求本公司需要市场需求生产计划控制流程图合格不合格不合格合格进机台作业计划设备能力计划人员安排计划原材料需求计划产品检验试生产准备生产工艺准备原材料准备工装模具编制生产计划安排发货新产品无库存或不足库存充足订单合同评审是否有库存接收订单

12生产作业流程图合格不合格不合格合格进机台作业计划设备能力计划人员安排计划原材料需求计划产品检验试生产准备生产工艺准备原材料准备工装模具编制生产计划安排发货新产品无库存或不足库存充足订单合同评审是否有库存接收订单生产作业流程图生产计划生产计划计划传达计划传达机台签收机台签收不合格合格执行不合格控制程序转序/入库尾件检验清扫、保养设备生产结束过程控制正常生产首检合格开始生产材料准备生产工艺准备工装模具准备人员配置生产准备

14返工返修作业流程图不合格合格执行不合格控制程序转序/入库尾件检验清扫、保养设备生产结束过程控制正常生产首检合格开始生产材料准备生产工艺准备工装模具准备人员配置生产准备返工返修作业流程图客户退货效果跟踪验证施析待返工品成品半成品生产过程

15产品标识及可追溯性控制流程客户退货效果跟踪验证施析待返工品成品半成品生产过程产品标识及可追溯性控制流程图退货拒收让步接收领用入库不合格合格合格标识处置标识检验状态原辅材料执行不合格控制程序合格签章转序/入库不合格合格型号规格、数量、生产班组、任务单号物料名称、型号、规格、厂家检验状态标签半成品、产成品公司标识编制规则

16报废处理流程退货拒收让步接收领用入库不合格合格合格标识处置标识检验状态原辅材料执行不合格控制程序合格签章转序/入库不合格合格型号规格、数量、生产班组、任务单号物料名称、型号、规格、厂家检验状态标签半成品、产成品公司标识编制规则报废处理流程图序合格不合格检验报废、入库批准报废程报废处理返工处理本待报废品客户退货不合格成品不合格半成品

序合格不合格检验报废、入库批准报废程报废处理返工处理本待报废品客户退货不合格成品不合格半成品17电缆入库流程电缆入库流程图成品报检（待检区）成品报检（待检区）不合格合格不合格合格签字、盖章执行不合格控制流程签字、盖章执行不合格控制流程成品包装成品包装(封帽、端头固定、外包装等)统计员填写《入库单》统计员填写《入库单》检验员核实、签字检验员核实、签字仓管员核实、签字仓管员核实、签字按区位入库按区位入库纳入成品台账

18设备管理