EHS管理评审课件

2014年EHS管理评审1第一章：EHS管理评审目的依据第二章：安全生产目标执行成效第三章：安全生产标准化体系执行成效分析第四章：2014年EHS内/外部监督评审第五章：环境保护/能源管理评审内容第六章：[2015年安全生产目标]草案第七章：各单位EHS/安全生目标检讨2管理评审目的第一章EHS评审目的依据评审公司EHS管理体系的运行,以确保管理体系,包括管理方针、目标、指标的适宜性,充分性和有效性。管理评审依据适用于本公司的环境/职业健康/安全生产法律法规及其它要求。客户要求。本公司的环境/职业健康安全管理体系文件。3一、2014年安全生产目标检讨:第二章安全生产目标执行成效序号类型目标项目指标执行成效达成状况备

注1环境目标污染物排放监测达标率100%2014年3月环境监测合格100%达成目标2职业健康、安全目标职业危害因素监测达标率100%汞作业场所第一次监测不合格未达成目标避免职业病0人无职业病发生达成目标控制火灾事故0件/全年1件火灾事故未达成目标控制危险化学品事故0件/全年无危险化学品事故达成目标控制重大爆炸事故0件/全年无重大爆炸事故达成目标工伤事故10件/全年全年12件工伤事故未达成目标3教育培训员工教育培训合格率培训合格率100%（考核≥60分合格）新进1292人培训合格率100%达成目标特种岗位持证上岗率100%32位特种操作工，证件均在有效期达成目标4体系内外审缺失关闭率100%（关闭时间：1个月）全年EHS内/外审缺失127件，全部整改，关闭率100%达成目标法规符合性100%识别66大类适用公司法律法规，并更新版本达成目标4二、2014年[安全生产目标]共计4大项:环境目标职业健康/安全目标教育培训体系指标其中[职业健康/安全目标未达成]，其它三项均达成目标。对已达成[安全生产目标]及未达成[安全生产目标]分别检讨。第二章安全生产目标执行成效1.环境目标执行检讨委托第三方[华测检测公司]于3月完成“废水/废气”环境监测，合格率100%，达成目标。污染物排放总类:补焊废气印刷废气酸务废气二氧化硫废气厨房油烟/发电机尾气工业废水/生活废水5第二章安全生产目标执行成效2.职业健康安全目标检讨:共计6项指标，其中[职业危害场所监达标率/工伤事故与火灾事故]指标未达成，未达成目标，其它两项均达成目标。职业危害因素:噪声高温氟化物汞铅锡化合物酸务废气苯系物职业健康体检:2014年共分两批完成，全年体检人员共计786人，全年调岗人数10人，其中9人属于噪声岗位，一人为苯系物岗位，合格率98.7%，无职业病发生，建立[职业健康监护档案]，体检结果告知体检本人。职业危害因素作业场所空气质量监测:于2014年3月完成，其中一项[汞废气]监测不合格，针对不合格提出纠正措施，后续再次监测合格。全年无[化学品事故/重大爆炸事故]发生。63.教育培训DescriptionofthecontentsDescriptionofthecontents第二章安全生产目标执行成效教育培训:员工安全教育培训合格率及特种设备培训，达成目标，全年共计新进1292人73.教育培训DescriptionofthecontentsDescriptionofthecontents第二章安全生产目标执行成效教育培训:特种设备共计31人，持证上岗率100%，证件均在有效期内，并按法规要求定期实施继续教育。8305070120第二章安全生产目标执行成效4.体系指标体系指标:达成目标内外审缺失关闭率100%定期更新识别法律法规。2014年EHS内外审缺失共计127项:内审105项、外审22项全部完成整改11月识别更新适用之[法律法规]，共计适用66大类，建立法律法规清单。9305070120第二章安全生产目标执行成效5.未达成目标检讨未成目标三项职业危害因素作业场所空气质量监测合格率100%,实际[汞废气监测]工伤10件/全年,实际工伤12件,未达成目标火灾事故0件全年,实际发生一起火灾事故,未达成目标1.职业危害因素空气质量检测不合格检讨:2014年3月室内监测结果显示TWA分别为0.04mg/M3,STEL为0.05mg/M3.其监测结果值部分超出限值，现对汞监测值偏高之原因分析如下:现场“废灯管”未及时清理且未有采用密闭有盖空桶盛装“废灯管”，导致“汞蒸气”挥发。排气机之“真空泵浦所散发废气”未安装有组织排放设施，“汞废气”不能及时排出室内，导致汞废气浓度超标。10305070120第二章安全生产目标执行成效5.未达成目标检讨1.职业危害因素质量空气检测不合格检讨:改善措施:真空泵浦废气实施有组织排放:所有真空泵浦安装串连接头，统一收集，高空排放，降低“汞废气”室内排放浓度。现场废灯管改用“密闭有盖桶”盛装，按要求张贴“危险废弃物识别标识”，生产现场之“废灯管”每小时清理一次，转存于危废站存放，做到日产日清，防止因场所存放过多“废灯管”散发出汞蒸气。要求涉及“汞”岗位员工，佩戴劳动防护用品，减少汞蒸气接触。验证措施:2014年8月再次对汞排放值实施监测，共监测8个点，（CFL车间环境、圆排机顶、圆排机底、真空泵周边、废灯管/排气管桶边、废排气管桶内、废灯管桶内、真空泵管套取下后）每个点抽取两个样本，监测结果值合格。[见监测报告]1130120第二章安全生产目标执行成效5.未达成目标检讨2.事故未达标检讨:工伤事故全年目标不超过10件,目前总件数12件,火灾事故1件,未达目标1230120第二章安全生产目标执行成效5.未达成目标检讨2.事故未达标检讨:原因分析:依照统计，机械事故占工伤事故58%，意外事故占33%，交通事故占8%。机械伤害:操作不当或违规操作[机械维修过程中未停止]导致作业员工身体受伤。意外伤害:在搬运货物或行走过程不小心跌倒，被货物撞到。交通事故:厂区75%的工作者均住居在厂外，上班途中避免不了横穿马路/闖红灯/人车不相让等种种情况，而发生交通事故。火灾事故:作业不当，导致火灾。1330120第二章安全生产目标执行成效5.未达成目标检讨2.事故未达标检讨:事故预防:加强公司员工的安全教育工作作，做好公司三级安全教育培训检查监督工作，提高员工的安全意识，针对各部门的安全特点，进行针对性安全教育，如[危险化学品岗位进行危险化学品安全培训，对生产岗位进行设备安全培训等。对各岗位存在之风险因素及危险源悬挂[警示标识]，时刻提醒操作者，实施安全操作。对各部门各岗位的SOP的执行情况进行定期检查，监督岗位员，防止“三违”现象发生。建议将事故过程拍摄，可进行分析及事故培训教材、填写事故回忆记录，事故调查需满足“四不放过原则”事故原因分析不清/整改措施不落实/责任者未处理/有关人员与群众未受教育。1430120第三章安全生产标准化执行成效安全标准化体系自2013年10月建立，完成安全生产[文件体系建立]与现场缺失整改，体系运行正常，对于其中关键性项目着重检讨如下:安全生产标准化体系评审结果共计五大部分需完善:[教育培训/安全生产投入/生产设备设施/作业安全/职业健康/应急救援]。透过不断改善，安全生产标准化体系取得较好的成绩，提升了安全绩效。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”1530第三章安全生产标准化执行成效一、教育培训:建立[安全教育培训及生产教育培训制度]，导入[新员工三级培训/访客安全培训以及承包商安全培训]，均有有效实施。年初制定[安全培训计划]课程内容全部依计划实施。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----教育培训培训课程培训内容范围时间效果评价新入厂人员安全教育法律法规制度/应急预案危险因素/三级安全教育等所有新员工不定时已完成安全生产标准化体系运行培训法律法规制度/应急预案危险因素/三级安全教育等全体员工2014年3月已完成消防应急演练培训应急演练目的、意义以及演练过程中注意事项全体员工4月/10月已完成安全主任再继续教育依安全生产法规要求各位安全主任4月已完成危险废弃物管理规范管理培训危险废弃物法律法规宣导危险废弃物实际管理要求危险废弃物应急处理主管/主任及危废管理人员10月已完成1630第三章安全生产标准化执行成效教育培训需完善点:新员工培训、叉车司机[操作规程培训]及年度教育训练排定课程，培训需落到实处，不是单一完成一个签名的动作，应实际教材为准。调整2015年[安全教育培训]，将特种设备及危险源识别均纳入培训范围，明确培训时间及范围。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----教育培训培训课程培训内容范围时间新入厂人员安全教育法律法规制度/应急预案/危险因素/三级安全教育等所有新员工不定时安全生产标准化体系运行培训法律法规制度/应急预案/危险因素/三级安全教育等全体员工2014年3月叉车/天车操作规程培训叉车/天车安全操作内容叉车/天车司机2月叉车司机再继续教育依照法规要求叉车司机7月安全主任再继续教育依安全生产法规要求各位安全主任4月危险废弃物管理规范管理培训危险废弃物法律法规宣导危险废弃物实际管理要求危险废弃物应急处理主管/主任及危废管理人员10月危险源识别危险源识别技能基层管理人员11月消防应急演练培训应急演练目的、意义以及演练过程中注意事项全体员工4月/10月1730第三章安全生产标准化执行成效建立[安全生产投入管理制度/安全技术措施计划实施表及安全生产投放费用使用台帐]，安全生产投入费用含:安全培训/配备个体防护用品/特种设备检测/职业健康体检/从业人员保险费用等。截止2014年11月止，安全生产投放费用共计:1151万元。待完善:安全生产资金投入费用统计不齐全:如[隐患事故整改]费用实际未纳入至台帐，因各单位实施[隐患事故整改]未完成事故整改费用统计。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----安全生产投入1830第三章安全生产标准化执行成效通过不断完善,本年度取得获得相当大的收获,减少设备安全事故构建[施工和检维修管理制度/设备检维修方案],依照[设备检维计划]完成设备检维工作,并登录于[设备履历表]。构建[施工和检维修管理制度/设备检维修方案],依照[设备检维计划]完成设备检维工作,并登录于[设备履历表]。完成各单位配电房[照明设施/防鼠防虫网装置]并定期由专业人员每月对配电房各类配电设施实施安全检查；完善一厂电工房硬体设施[绝缘工具/照明/防鼠防虫网/电气联锁图]等。各阳台安装[踢脚板],防止高处物体跌落击伤它人。使用氢气/二氧化硫/油漆场所安装防爆型电气设备,对[气体泄漏装置与可燃气体报警装置]实施年检,确保使用场所人员与财产安全。所有机械设备/电源插座接地,避免触电。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----生产设备设施管理1930第三章安全生产标准化执行成效作业安全:建立完善一系列制度与作业要求，以预防作业过程中事故发生。建立[安全操作规程/作业安全/三违行为/警示标示管理制度]。对于动为作业/受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行行审审批手续，确保安全规程和安全措施的落实。在较大危险因素的作业场所或设备上，设置符合[安全标志]，如[仓库/危险化学品仓/高温作业区/职业危害因素作业场所/可燃气体使用场所]等。承包商/相关方管理:厂内作业或施工前/施工期间安全培训及施工后之安全回顾。变更管理:建立[变更管理制度]，有关人员/机构/工艺/技术/设施、作业过程及环境变更前，依照[变更管理制度]提出变更申请/确定风险等级/对风险提出控制措施。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----作业安全2030第三章安全生产标准化执行成效职业健康:职业危害素:高温/噪声/氟化物/酸务废气/铅锡化合物/苯系物。3月完成[职业危害因素作业场所空气质量监测]，除“汞废气”略有超标，其它均合格。完成[职业危害因素岗位]员工体检，无职业病发生，体检结果告知[员工本人]，并建立了[职业健康监护档案]。待完善点:第五次环评[新建职业危害因素:喷漆/涂白/印刷/粉尘]作业场所空气质量均需监测。2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----职业健康2130第三章安全生产标准化执行成效2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----应急救援应急救援:通过应急救援演练，提高应急技能。建立[综合应急预案/专项应急预案]，成立应急小组，年度应急演练内容主要有:消防应急演练危险化学品泄漏应急演练危险废弃物应急演2014年度各类应急演练均依计划完成，并取得良好成效。应急演练成效分析:消防演练:疏散演练:2014年11月22日当天，组织在岗员工参与疏散演练，演练中全体员工听从指挥、疏散、集结迅速，整体演练过程比计划提前完成，但部分部门人员在疏散过程有无紧迫感、不严肃、嬉笑、动作不娴熟，希望各部门于今后演练中加强员工管理。本年度[夜间消防疏散]，仅涵盖一个部门，希望夜间演练涵盖所有夜间上班人员，故于2015年度消防演练计划略作调整。2230第三章安全生产标准化执行成效疏散演练:疏散图片2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----应急救援2330第三章安全生产标准化执行成效2.安全生产标准化“五大关键要素检讨”-----应急救援危险化学品与危险废弃物泄漏演练成效:对危险经学品与危险废弃泄漏后应急处理进行演练,加强了员工对化学品泄漏后的处理能力,减少环境污染事故和人身伤害事故2014年11月14/15两天完成危险废弃物与危险化学品泄漏应急演练。本次演练中,所有参加演练人员能够迅速的采取正确的方式处理泄漏化学品与废弃物,并且劳保用品也能佩戴整齐,达到演练目的。由于演练次数不多,准备工作不充分,泄漏处理方法不完善。2430第四章2014年EHS内/外监督评审1.2014年内部EHS监督评审2014年1-11月环境管理委员会共计组织7次[EHS检查]，实际执行6次，共计149项缺失。EHS内审缺失已全部完成整改，整改率100%缺失前三类为[消防安全/电气安全/环境卫生]消防安全:消防设施配置不齐全/点检不切实/消防通道及消防器材被挡等。电气安全:设备设施未安要求接地/私拉电线/警示标识不全或被损坏。环境卫生:工作台面或地面不清洁，货物摆放不整齐，水杯/脚踏车随意摆放。2530第四章2014年EHS内/外监督评审2.2014年外部EHS监督评审2014年共计三次审核,共计26项缺失,全部完成整改审核时间审核机构缺失项缺失状态2014年1月6日ICA委托UL10关闭2014年7月21日UL复审6关闭2014年7月23-24日GESRG10关闭审核缺失分类:主要有[消防安全/职业健康/环境安全/化学品管理/健康安全]。未及时识别更新适用的法律法规条款，导致每次外审都会出现新的缺失。目前在法律法规更新与识别处于实被动地步，一般通过网络收集或政府单位培训知晓更新的法规知识。2630第五章环境保护/能源管理一、环境保护环保设施项目及环保法符合性评价:2014年9月通过政府对[新环保法培训讲解]，识别适合光裕的18条环保法规，依照环保法自查，共计5项待改善项目，其中三项已完成，两项正在执行中。2014年4月24日，十二届全国人大常委会第八次会议审议通过修订后的《中华人民共和国环境保护法》，共七章70条，其中第五章为新增章节，[新环保法]自2015年1月1日起正式实施。这部被誉为“史上最严”环保法，除了进一步明确政府环境保护监督管理职责外，还加大了强化企业污染防治责任，加大环境违法处罚力度。实施“污染按日计罚、责任人与企业面临双罚、处罚不设上限”的处罚措施。增强环保部门法律权力，环保部门可以“查封、扣压、污染设备设施”，协同公安部门拘留违法人员，企业在经营生产过程中，不依法保护环境，不仅要付出巨大经济代价，还将受到法律制裁。27第五章环境保护/能源管理一、环境保护环保法适用清单:28第五章环境保护/能源管理二、危险废弃物规范化管理:危险废弃物规范化管理执行成效:依照[危险废弃物规范化管理抽查表]，完成自查，获得53分（满分60分）参照国标要求更新[危险废弃物识别标识]。完善[危险废弃物贮存场所]硬体设施。建立[危险废弃物台帐]，实施日产日清。危险废弃物转移数量定期登录[广东省固体废物管理平台]。完成[危险废弃物规范化管理培训及危险废弃物泄漏应急演练]。待完善:危废台帐提交不及时，信息不准确:产生危险废弃物单位应按要求准确填写危险废弃物产生数量/转移时间/接收人等信息。盛装危险废弃物外包装箱[危险废弃物识别标示]未完全张贴:产生危险废弃物单位，严格按要求实施标识管理。29第五章环境保护/能源管理二、危险废弃物规范化管理:危险废弃物规范化管理执行成效:标识/流程图/固废管理平台登录30第五章环境保护/能源管理二、危险废弃物规范化管理:危险废弃物规范化管理执行成效:现场管理厂区“危险废物暂存点”加置防腐漆地板31危险废弃物存放点危废识别标识危险废物分类分区存放:现场张贴[危险废物识别标识]第五章环境保护/能源管理二、危险废弃物规范化管理:32工业污泥贮存点:厂区“危险废物暂存点”加置防腐漆地板第五章环境保护/能源管理二、危险废弃物规范化管理:危险废物产生/转移流程图33第五章环境保护/能源管理三、清洁生产實施背景:2009年廣東省通過《廣東省清潔生產審核和驗收辦法》，自2009年1月12日起施行，同年東莞市頒布了《東莞市清潔生產審核驗收暫行辦法》，並開始要求其下轄各鎮企業進行清潔生產的改善，我司則自2010年10月份開始展開清潔生產工作，而清潔生產的主要目標是＂節能、降耗、減污、增效＂，可有效幫助企業做到:有利於企業克服重生產與環保分離的問題豐富和完善了企業生產管理提高企業市場競爭力讓管理者更加掌握企業成本消耗34第五章环境保护/能源管理三、清洁生产验收阶段:清潔生產可分成以下九個階段,目前我司已開展完成前七項目前我司清潔生產已進行到申請驗收階段,預計將於12月15~20向環保局進行報告提交,後續待政府通知現場驗收時間。35第五章环境保护/能源管理四、能源管理、2014年能源管理體系執行成效:自2010年，東莞市政府推行十二五節能計畫以來，已透過各鎮區經信局詳細規定各企業的節能目標指數，其中我司之節能指標為2011至2015年需節能360頓標準煤，而至2013年已完成五項節能方案共計節能248.84噸標準煤，餘下111.16噸標準煤需在2014年度與2015年度完成。節能技改項目統計:2014年度規劃節能項目及進度如下:電機能效提昇:配合政府電機能效提昇工作，更換我司舊有2005年之前所生產，功率在0.75kw以上的電機，但因我司所使用電機大多為台灣購置，與內地通行電機規格有所差異，無法更換使用，因此目前暫待台灣東元電機取得一級能效