生产企业绩效指标考核体系

副总经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标产品交付延迟率A类产品交付延迟率目标值B类产品交付延迟率目标值C类产品交付延迟率目标值30每高于目标值1%扣3分80（年度月累积得分÷1200）×80产品质量一次性合格率目标10每低于目标值1%扣2分质量损失率10每低于目标值1%扣3分产品成本材料消耗定额目标10综合目标完成率×10人工成本定额目标10综合目标完成率×10新产品开发计划完成按计划完成30计划完成率×30创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效0-10分20见管理创新评分标准备注：1、副总经理月度绩效工资=月度考评得分÷100×月度绩工资效额2、副总经理年度绩效工资=年度考评得分÷100×年度绩效工资额生产部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标产品交付延迟率A类产品交付延迟率目标值B类产品交付延迟率目标值C类产品交付延迟率目标值30每高于目标值1%扣3分80（年月累积得分÷1200）×80产品质量一次性合格率目标15每低于目标值1%扣2分B/C类产品积压积压数量不超过

月累计需求量10%10积压数量为月需求量每1%扣1分积压时间不超过3个月10每积压1天扣0.3分，按先进先出法计算产品成本材料消耗定额目标10综合目标完成率×10人工成本定额目标15综合目标完成率×15员工管理生产操作工人员流失数（月度）熟练工及以上操作工人流失数目标值10每超出目标值1扣2分创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效20管理创新评分标准技术开发部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标新产品开发计划完成按计划完成10计划完成率×1080（年月累积得分÷1200）×80工艺工装配套完整率工艺工装配套完整，无差错和缺失30每出现一次差错或缺失影响生产的，扣4分工时定额准确性差异率目标值10每超出目标值扣2分产品交付延迟率A类产品交付延迟率目标值B类产品交付延迟率目标值C类产品交付延迟率目标值10每高于目标值1%扣2分产品质量一次性合格率目标10每低于目标值1%扣2分产品成本材料消耗定额目标10综合目标完成率×10态度指标积极性、主动性工作积极、主动10副总经理评价（见工作态度指标评分标准）员工管理工艺技术人员流失数（月度）工艺技术人员流失数为010每流失一名工艺技术人员扣5分创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效10分，否则0分20见管理创新评分标准质量部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标外检合格率目标值10每超出目标值1%扣5分60（年月累积得分÷1200）×60批量不合格率目标值20每超出目标值1%扣5分过程质量控制严格按质量管理要求控制，无差错20每出现一次差错扣3分漏检率目标值10每超出目标值1%扣3分误检率目标值10每超出目标值1%扣5分现场质量问题处理及时性处理及时，无延误10每出现一次延误扣2分态度指标积极性、主动性工作积极、主动10总经理评价（见工作态度指标评分标准）工艺监督严格按工艺要求对生产现场进行监督，无差错10每出现一次差错扣2分质量体系建设质量体系建设目标（年度）年度目标--30评分标准创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效10分，否则0分10见管理创新评分标准销售部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标产品交付延迟率A类产品交付延迟率目标值B类产品交付延迟率目标值C类产品交付延迟率目标值30每高于目标值1%扣3分60（年月累积得分÷1200）×60产品分类准确性产品分类准确10因产品分类不准确，造成库存不足或积压的，每品种扣1分B/C类产品积压积压数量不超过

月累计需求量10%10积压数量为月需求量每1%扣1分积压时间不超过1

个月10每积压1天扣0.3分，按先进先出法计算客户关系维护客户投诉目标允许值10每超出允许值一次扣3分结算手续及时准确性及时、无差错20差错一次扣5分态度指标积极性、主动性工作积极、主动10总经理评价（见工作态度指标评分标准）创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效10分，否则0分10见管理创新评分标准营业额营业额（年度）年度计划目标--20目标完成率×20利润利润（年度）年度计划目标--10目标完成率×10采购部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标采购计划完成率按时完成各项采购计划30采购任务每有一次拖延的扣5分80（年月累积得分÷1200）×80采购物资合格率采购物资合格率100%20（1-不合格物资金额）/总采购金额×材料库存控制材料库存控制在计划范围内10政策范围内核定目标达成率×10供应商满意度供应商投诉目标允许值10每超出允许值一次扣3分结算手续准确性无差错10差错一次扣2分采购成本控制率严格按预算成本采购10每超出预算一次，视金额大小扣3-5分态度指标积极性、主动性工作积极、主动10总经理评价（见工作态度指标评分标准）创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效10见管理创新评分标准利润利润（年度）年度计划目标--10目标完成率×10财务部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标成本核算质量公司成本核算体系的科学性与核算业务的准确性、及时性20A成本核算及时、数据准确（15-20）；B成本核算及时、数据偶尔有小的错误（10-15）；C成本核算偶尔短期延迟、数据有一些小的错误（10-15）；D成本核算经常延迟、数据有多处明显错误（0-5）；90（年月累积得分÷1200）×70财务报告质量公司财务管理状况分析的科学性、及时性20A财务报告能及时、准确、透彻地反映出公司的经营状况，对经营工作参考价值高（15-20）；B财务报告较及时、准确，能够地反映出公司的经营状况，对经营工作有一些参考价值（10-15）；C财务报告基本及时准确，能够地反映出公司的经营状况，对经营工作有一点参考价值（5-10）；D财务报告和公司经营状况有较多出入，对经营工作没有参考价值（0-5）；资金平衡指标资金在各个部门间的分配合理、均衡20每出现一次因为资金不到位影响到采购、生产等环节时，扣5分税务成本严格按照国家有关规定准确及时核算税务成本10每出现一次问题的，扣3分财务管理的规范性帐目、报表等设置符合国家规定，资金流转符合公司相关制度10每出现一处管理或设置不规范的，扣2分结算手续及时、准确性及时、无差错10差错一次扣2分态度指标积极性、主动性工作积极、主动10总经理评价（见工作态度指标评分标准）创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效10见管理创新评分标准人力资源部经理关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准权重%（年度）评分标准业绩指标招聘目标完成率按计划完成各项招聘目标20实际招聘人数/计划招聘人数×2080（年月累积得分÷1200）×80员工绩效评价的准确性、及时性绩效评价准确、及时、无误20每发生延迟一天扣5分、差错一次3分员工满意度员工对人事、后勤、行政工作满意，投诉为020每出现一次员工有效投诉，扣5分公司规章制度建设计划目标20计划目标完成率×20关键员工流失数关键员工流失数目标值10每超出目标值1扣5分态度指标积极性、主动性工作积极、主动10总经理评价（见工作态度指标评分标准）创新能力管理技术创新（年度）是否改进及改进效果-存在创新、有效10分，否则0分20见管理创新评分标准生产调度关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准业绩指标排产的合理性均衡生产、任务饱满20每出现一次因排产不合理，影响生产任务完成扣2分产品交付延迟率A类产品交付延迟率目标值B类产品交付延迟率目标值C类产品交付延迟率目标值20每高于目标值1%扣3分现场管理按生产管理制度做好现场管理，能及时协调解决生产现场出现的问题20每出现一次现场管理不到位影响生产任务或生产事故的，视程度大小扣3-5分。产品合格率目标值10每超出目标值%，扣2分设备使用情况设备定期保养、出现故障及时处理10未按要求进行保养或出现问题未能及时处理影响生产的，每次扣3分态度指标积极性、主动性工作积极、主动20生产部经理评价（见工作态度指标评分标准）生产班组长关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准业绩指标生产计划完成率班组按计划完成生产任务，无拖延30实际完成的件数/计划完成的件数×30工序质量合格率目标值20每超出目标值1，扣5分工时标准达成率目标值10每超出目标值1%，扣3分生产安全事故次数班组生产安全事故次数为010每发生一次安全事故扣10分态度指标积极性、主动性工作积极、主动20生产部经理评价（见工作态度指标评分标准）班组建设班组团结互助、劳动积极性高、工作效率高、10生产部经理评价（分值1-10）职能部门员工关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准工作任务完成情况所指派工作任务完成及时性、质量高50A、工作能及时完成、质量都能达到要求且存在改进（40-50）B、工作及时性或者质量有一项能达到（30-40）

C、工作及时性或者工作质量需要不断提醒、修正才能达到要求（20-30）

D、工作及时性或者质量即使提醒、修正也没有达到要求（10-20）

E、工作及时性及质量没有达到要求且给公司造成损失（-10-10）部门业绩按要求完成部门业绩30部门经理绩效得分态度积极性、主动性工作积极、主动20部门经理评价（见工作态度指标评分标准）操作工月度工关键绩效指标评价体系指标评价标准权重%（月度）评分标准业绩指标任务量标准工时完成排名60排名分值×60%材料消耗标准材料消耗排名10排名分值×10%态度指标工作态度工作态度好，遵守公司各项生产制度，无违纪现象30参见公司相关制度注1：1-2名130分4-3名120分5-7名110分8-11名100分12-16名95分17-21名90分22-28名80分29-36名75分操作工半年度技能及升降级考核指标评价体系指标评价标准权重%评分标准月度考核-30半年累计考核分值*30%多岗位操作技能是否掌握多岗位操作技能，及效果20见公司相关制度创新贡献是否创新或改进及效果30根据创新及贡献评定0-30分质量见公司质量管理制度20注：升级的前提条件：任务完成率100%注1.管理、技术创新评述表公司管理、技术创新评述表管理创新事项名称：效果及效益自评：相关部门统计及评价：总经理评价得分：评分标准：

1、存在下列一项者，可视为存在管理或技术创新，并且效果及效益明显；存在至少两项者，可视为重大管理或技术创新，效益及效果特别明显。

（1）、现有装备水平下，本不能实现的工艺路线，变得可以实现；

（2）、对工艺路线进行革新，工时减少10%以上；

（3）、政策、策略、制度的改进对全年成本节约或综合收益达到10万以上；

（4）、对产品一次性合格率上升1%；

（5）、本不可控事项变得基本可控；

（6）、政策或策略的改进，使得至少一种产品的交付周期缩短10%以上，且成本没有明显增加；

（7）、其他使得公司短期收益增加10万以上或者对企业竞争力产生积极影响的事项。

2、存在上述