旅途出差管理制度VIP

旅途出差管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业员工的旅途出差行为，保障企业的正常生产经营，加强本钱掌控和风险管理，订立本管理制度。第二条适用范围本管理制度适用于全部企业员工在工作需要进行的旅途出差活动。第三条定义旅途出差：指员工依据工作需要外出，并在外地完成工作任务的行为。出差人员：指被指派或申请出差的企业员工。第二章出差申请第四条申请条件出差任务需符合工作需要并经主管领导批准。出差任务估计时间超出24小时，且出差地距离工作地超出50公里。第五条申请流程出差人员需提前提出出差申请，包含出差地方、时间、工作内容、出差预算等信息。出差申请需提交到所在部门的主管领导审批。若出差申请涉及跨部门或涉外事务，还需经相关部门负责人和法务部门的审批。第六条出差预算出差人员需依据任务需要，合理确定出差预算，并在出差申请中明确列明各项费用预估，如交通费、留宿费、餐饮费、交际费等。出差人员须在出差前与财务部门进行预算核算，并获得预算批准。第七条出差审批主管领导需对出差申请进行审批，审核出差任务的合理性和必需性。若出差任务涉及紧要客户探望、紧要会议或涉及大额预算等，主管领导需将出差申请报告至高级管理层审批。第三章出差行为规范第八条服装要求出差人员在出差期间应依据具体情况合理选择适合的服装，保持乾净、得体的形象。若出差任务涉及正式场合，出差人员应着正装出席。第九条行为规范出差人员应遵守本地法律法规，敬重本地风俗习惯，遵守企业行为准则，维护公司声誉。出差人员不得从事与工作无关的活动，不得违规接受私人接待、旅游，不得参加赌博等违法活动。第十条节省本钱出差人员应节省用车、用餐、留宿等费用，合理布置行程，避开挥霍和不必需支出。出差人员应选择经济实惠的出行方式，如合理利用公共交通工具。第十一条安全防备出差人员应保管好个人财物，注意个人和财务安全。出差人员应注意交通安全，不酒后驾车，不超速驾驶，遵守交通规定。第四章出差报销第十二条报销范围出差人员可依照实际发生的费用进行报销，报销范围包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费、交际费等。出差人员在报销时需供应有效的发票或费用凭证。第十三条报销审核出差人员须在出差结束后的7个工作日内，将出差费用报销申请提交到财务部门。财务部门对报销申请进行审核，核对费用真实性和合理性。若报销申请涉及较高费用或涉及财务风险因素，还需经过主管领导或相关部门的审批。第十四条报销支出报销申请经财务部门审核通过后，将在10个工作日内进行报销支出。报销款项将以银行转账方式支出到出差人员指定的个人账户。第五章违规处理第十五条违规行为出差人员违反相关管理制度的规定，从事与工作无关的活动。出差人员违反相关管理制度的规定，挥霍或滥用公款。出差人员违反相关管理制度的规定，给企业造成不良影响或经济损失。第十六条处理措施对于违反管理制度的出差人员，将视具体情况予以相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。对于严重违反管理制度的出差人员，可能解除劳动合同或中断其出差资格的决议。第六章附则第十七条解释权本管理制度由企业负责人解释，并不时进行修订和增补。第十八