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文档简介

宋光宇策划管理中心收货流程讲课稿讲课要点：各种订单的不同各种单据的作用与传递（准备样板一份）收货流程注意事项（一）普通订单普通订单是指普通商品的订货单，此类订单只能一次性使用，具有有效期、订货数量限制。财务部收货部供应商柜组采购部财务部收货部供应商柜组采购部预约送货时间，填写送货清单送货收货员检查单据和实物下订货单预约送货时间，填写送货清单送货收货员检查单据和实物下订货单yesyes退回供应商存在问题退回供应商存在问题nono验收持送货清单第二联作为回执验收持送货清单第二联作为回执商品上架文员录入实收数生成验收单商品上架文员录入实收数生成验收单保存作结算依据保存作结算依据流程说明：采购部将订货单传给供应商。供应商打电话和门店预约送货时间。供应商填写送货清单，送货到门店。收货员点实物，根据《商品验收标准》进行验收。订单上数量与实际数量相符的，在数量后划“”由如实际收货数量与供应商填写的数量不符，则将原数量用“\”划掉，写上实际数量，并由供应商和收货员双方在实际数量后签名。验收完成后，收货员和供应商双方在送货清单上签名，并在第一、二联上加盖门店收货章。送货清单第一联交给文员做验收单，如是新商品，则打印标价签。电器类商品需介绍功能的，应打印“功能卡”。送货清单第二联交供应商带回。文员做完验收单后，将送货清单、验收单交驻店财务。（二）永续订单此类订单可重复使用，无有效期、订货数量限制。财务部收货部供应商柜组采购部财务部收货部供应商柜组采购部做永续订货单订货做永续订货单订货收货员检查单

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