输煤项目部缺陷管理制度

输煤项目部缺陷管理制度为落实公司设备缺陷管理的相关规定，进一步规范项目部设备缺陷管理流程，确保输煤系统安全、稳定、经济运行，实现本质安全的目标，特制定输煤项目部缺陷管理制度。一.设备缺陷的处理1.缺陷处理应严格按照输煤公司下发的《设备缺陷管理标准》执行；2.各专业主任每天应至少查阅缺陷4次（即上午2次，下午2次），缺陷一经确认，专业应及时安排处理。3.对发生的缺陷，设备部确认后专业应立即签票，检修负责人应督促运行人员接票，工作结束点检验收合格后，应督促运行人员及时消票消缺陷，如运行人员不按规定接票消缺，检修负责人应及时向专业主任汇报；4.各专业应在当日下午17：00前将本班当日缺陷的处理情况汇报项目部生产副经理处，汇报情况应包含：当日未消除缺陷项目及未消除原因；5.项目部专业主任生产副经理应在当日17：30前将项目部缺陷处理情况汇报项目经理，汇报情况应包含当日项目部总的未消除缺陷项目及未消除原因；6.对24小时无法消除的三类缺陷，专业主任应在缺陷开工前汇报经理或生产副经理处。并向设备部对口专业点检员汇报，并适当延长消缺时间后，开始消缺；7.对已开工后发现重大缺陷或因备品没有落实等原因在24小时内无法消除的缺陷，专业主任应立即向经理或生产副经理反映，同时应向设备部对口专业点检员汇报，适当延长消缺处理时间；8.当日项目部带班人员应对22：00以前发生的缺陷安排处理，在值班记录本上如实记录当班消缺情况。并在次日早8：00前向项目经理和生产副经理汇报当晚缺陷消除情况。二.设备缺陷管理制度1.消除缺陷包括现场缺陷消除和输煤公司信息一体化及老MIS内缺陷消除；2.未经运行人员和设备部点检同意，不得擅自使用运行和设备部人员工作号消除信息一体化及老MIS内缺陷；3.生产副经理应在每周日上午12：00分前分析出项目部上周（上周日---本周六）缺陷处理情况，以电子邮件形式汇报项目经理处；4.出现重复性缺陷时，由发生缺陷的专业2日内组织分析，并将《重复缺陷分析报告》于分析后2日内上报项目部生产副经理处。《重复缺陷分析报告》格式如下：（1）.缺陷名称及缺陷编号；（2）.缺陷处理经过；（3）.原因分析；（4）.防范措施；5.出现重大缺陷时，在缺陷消除后3日内由项目部组织所涉及专业进行分析，并在分析后2日内写出《重大缺陷分析报告》，格式同《重复缺陷分析报告》；6.生产副经理应在每月2日下午17：30前统计出项目部上月缺陷处理情况，并编写缺陷分析报告，以书面形式报送项目经理处。7.员工每天在设备巡视保洁过程中，按照设备划分对设备进行每日检查巡视，专业应鼓励大家积极查找设备缺陷，保洁时对有明显的缺陷没有查出来的人员专业应当给予考核。8.当天巡检和保洁检查发现的缺陷，必须安排处理。9.各专业应对项目部缺陷分析进行收集，对照缺陷分析举一反三进行处理。10.项目部管理人员对设备的巡检中，凡是发现明显缺陷但专业人员没有发现的对专业主任进行考核。四.设备缺陷管理的目标（一）根本目标：加强点检定修工作的落实，开展预防性检修，实现机组长期安全、可靠、经济、环保运行，实现本质安全。（二）具体目标1.消缺率≥98%。2.消缺及时率100%。3.重复缺陷条数为零。（三）缺陷分类设备缺陷分为五类，即一类缺陷、二类缺陷、三类缺陷、非设备性缺陷、设备异常现象。1、一类缺陷：是指直接危及设备和人身安全，需要立即停运机组进行处理的缺陷。2.二类缺陷：是指设备运行参数或试验数据已超标，但仍可继续监视运行，需要制定技术保证措施，最终结合近期A、B、C、D级检修或停备才能消除的设备缺陷。3.三类缺陷：是指在机组运行情况下，通过运行方式调整，设备倒换、系统隔绝即可消除的设备缺陷。4.非设备性缺陷：是指非生产设备的缺陷，且对主辅设备安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷，例如门锁生锈、玻璃损坏、油漆脱落等。5.设备异常现象：是指设备运行参数或试验数据虽未超标，但已发生较明显的劣化趋势或设备状态出现异常，需要加强监督运行的缺陷，进入公司MIS异常分析流程，进行分析，做好防范措施。6.重复缺陷是指：在确定的设备定修期（无特别定修期的按2个月计），定修期内可出现一次设备消缺检修，再次出现同一设备或系统停运检修列为重复缺陷。定修周期每季度评定一次，设备定期工作不列入重复缺陷，如变压器硅胶更换、滤网清扫、加油脂等。（四）组织策划项目部副经理负责策划、组织、协调消缺过程和缺陷流程管理，每月对设备消缺进行分析，总结消缺经验，防止重复缺陷。对违反本规定的专业进行考核。各专业是设备消缺的主体，负责在规定的时间内按照质量标准消除设备缺陷，达到设计性能。工作负责人是消缺的现场组织者，对消缺工作的安全、质量、进度、文明作业负直接责任。（五）缺陷的处理时间要求1.一般原则：小缺陷不过班，大缺陷不过天（室外工作应考虑环境条件限制因素），重大缺陷连续干。2.一类缺陷要立即停机处理，制定安全措施和消缺方案并明确消除时间，一有机会组织人员连续处理。3.二类缺陷结应合近期A、B、C、D检修或停备机会尽快安排处理，延期处理期间需制定安全技术措施和消缺方案并明确消除时间。对影响机组出力但不需要停机就可处理的缺陷必须立即组织人员连续处理。4.三类缺陷应在许可开工后24小时内完成消缺，非设备性缺陷在许可开工后48小时内完成消缺。5.夜间（22时至次日8时）出现的缺陷是否需要立即处理由值长界定，但夜间出现的危及设备安全、影响机组经济运行的缺陷或因缺陷存在会被中调考核的缺陷必须连续处理，不得拖延。6.紧急缺陷由值长电话通知维护单位人员处理。维护人员接到通知后白天15分钟到达现场，夜间30分钟到达现场（以到值长处报到时间为准）。7.接到工单（或电话通知）、提交工作票、许可工作票、预验收、验收、终结工作票、统计等环节的管理由生产MIS实现，每个环节最后的完成时间由软件自动生成。各流程处理时限为1小时（夜间22点到次日8点缺陷按次日8点计时）。（六）缺陷的统计、分析与考核1.只对设备的一、二、三类缺陷（按甲方设备部统计缺陷为准）进行统计并实施奖惩。专业人员通过定修和定期工作排除的缺陷不计入消缺统计；鼓励专业人员主动发现缺陷，对于专业主动发现并提票检修的缺陷不计入消缺统计。但不能出现重复缺陷。2.汽机、锅炉、电气、燃料、硫灰、化学专业每发生设备重复缺陷，属于专业原因的考核责任专业200元/次。3.汽机、锅炉、电气、燃料、硫灰、化学专业每月消缺率必须达到98%以上，达不到者，考核责任专业200元/项。因综合专业配合不到位（是否到位，有项目部裁断）连带考核综合专业200元/项。4.接到工单（或看到缺陷）、提交工作票、完工提请验收等3个环节因自身原因超过1小时的（夜间22点到次日8点缺陷或工单按次日8：00点计时）考核责任专业100元/次。5.消缺要及时。三类缺陷在许可开工后24小时未消缺，非设备性缺陷在许可开工后48小时内未消缺（工单特殊要求工期按要求执行），属专业原因的考核责任专业200元/项。紧急缺陷专业人员接到值长通知后白天15分钟未到达现场或夜间30分钟未到达现场，考核责任专业100元/次。6.需结合A、B、C、D级检修或停备安排处理的缺陷，设备管理部已安排，因专业自身原因未消除的考核责任专业500元/项。7.项目部整理统计的缺陷，如与甲方统计缺陷有出入（如：我们统计的少），考核责任专业100元/项。8.消缺工作，如被甲方考核，则有责任专业承担。9.具体考核细则：1）缺陷消除率考核：消缺率每月在100%以上的，奖励相应专业500元，每周消缺率专业低于（95—90%含95%），每降低1%考核相应专业100元，消缺率低于（90—80%含90%），考核责任专业（包括综合专业）600元。消缺率低于（80—60%含80%）考核责任专业800元，消缺率低于60%的考核1000元。（因配合工种影响消缺率连带考核配合专业，有项目部裁断）2）缺陷消除及时率考核：每月各专业缺陷消除及时率达到98%，每提高1%奖相关专业100元，综合专业没有因为自己工作影响其他专业及时消缺的嘉奖100元，每月消缺及时率低于95%，考核责任专业（包括综合专业）500元。【注：鉴于1）项条款奖励费用，机、炉、电、燃、硫灰、化学、综合七个专业，当月全部完成项目部指标的，消缺率嘉奖费用为共计500*5+200+300=3000元；第2）项条款奖励费用，机、炉、电、燃、硫灰、化学、综合七个专业，当月全部完成项目部指标的，消缺率嘉奖费用为共计1100元，两项消缺奖励费用按12个月统计，（3000+1100）*12=49200元。】3）专业主任对于专业发生的缺陷，从设备部确认后1个小时（晚上22:00—8：00除外），没有及时安排的，项目部发现考核专业主任20元/条。4）专业对于当天发生的三类缺陷应在当天消除，没有消除或没有正当原因不消除的（厂内无备品或其它经部门同意，准许延期的除外），每项缺陷考核专业主任50元，主管及专工各30元，对于弄虚作假的进行加倍考核。专业值班人员对于每天22：00以前发生的缺陷，及时查阅并处理，项目部代班人员及时督促，没有特殊原因不消除的，考核项目部带班人员50元，专业值班人员30元。5）专业月缺陷消除率三个月连续排名在项目部最后一名的，考核该专业100元，专业主任50元，专工及主管各30元。第四个月及以后仍最后的加倍考核。6）专业消除缺陷中发生一般重复性检修，考核消缺责任人100元/次，并且加罚专业50元/次。发生重要重复性检修，考核消缺责任人200元/次，并且加罚专业100元/次。7）专业发生重复性缺陷时，专业主任2日内组织分析，专业将《重复缺陷分析报告》2日内发邮件到项目部生产副经理处。没有及时汇报的考核专业主任20元/次。8）专业在出现二类和无备品缺陷时，专业主任2日内对二类缺陷制定专业缺陷防范措施并且发邮件到生产副经理处。无备品的缺陷，每个星期专业及时把备品督促情况汇报到项目部经理及生产副经理处，不汇报，考核专业主任50元/周。9）每次机组停运检修前，专业及时统计一体化及MIS系统上需要停系统处理的缺陷，及时检查消缺备品和材料，安排消缺人员，在机组停运时专业不能消除的二类缺陷和无备品缺陷，专业要说明原因，及时汇报到项目经理和生产副经理处，能消除缺陷而没有消除的每项考核相应专业500元。10）对于专业设备解体检修及消缺时，需要专业及设备部验收的工作，工作负责人应先自检，然后专业进行把关验收。专业验收合格后通知设备部点检和项目部分管生产副经理进行三级验收，验收不合格的，考核专业主任100元，再次验收不合格加倍考核。11）管线（水、灰、渣、气、油、粉等）出现因管线泄露未及时处理而受到输煤公司通报批评的，每次考核责任专业100元12）因检修责任人原因造成质量事件，每次考核100元，造成严重后果的加倍考核。13）专业没有对所发生的周缺陷进行分析学习