食品配送中心管理方案

食品配送中心管理方案第一章总则食品配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。为了保障食品配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。第二章适用范围一、针对食品配送中心分拣总库、冷藏库等。二、使用于食品配送中心所有员工。第三章岗位设置与职责一、食品配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。二、食品配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反应市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。四、仓库主管负责物料的收单、收料、检修、入库、发料、退料、贮存、防护等事情，对所收发、保管的物品数量和质量负责，履行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物符合、日清日结。五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。7、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查食物配送中心的货物流转与贮存情况，并主导报废物品的处置惩罚。第三章作业行为规范一、严格遵守公司和部门各项规章制度：1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单举行分解处置惩罚，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。5、勤杂工要主动事情，协助仓库主管按分类做好仓库的货品码放，分类包装，文明装卸，对单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。6、非食物配送中心员工不得进入仓库，因事情需求的经请示中心经理同意后，在仓库主管的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。7、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓库主管的检查。8、严禁在仓库和配货区内吸烟，严禁在库区内吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚。9、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。10、服从上级的事情安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。二、严格执行仓库的货物保管制度：1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要求，规范仓库货物管理。2、仓库主管、勤杂工必须全面把握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包孕礼品等）、性能和一些故障及排除办法。3、仓库主管对所有入库货物的质量举行严格检查和控制。4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理，注意冷藏库、酒库、干货仓等关键部位。7、保证仓库环境卫生、过道畅通、空气清新，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。8、仓库主管按照财务部的要求及时地记录好所有货物收支仓的账目情况，每天做好盘点对数事情，保证账目和实物一致。9、仓库主管、勤杂工不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需求到仓库借用货物的，必须经过本中心负责人在借条上核准后才干让其借走。10、仓库、配货区、包装耗材及其它贵重物品的专柜、专库锁匙由中心负责人和仓库主管专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。三、严格执行货物进出仓库规程：1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域货物的贮存安全。2、勤杂工协同仓库主管按出库单、派车单等对单作业，一一配货。3、仓库主管在接到入库通知时，按照入库单与采购主管、送货员做好货物清点交接事情，并在入库单、送货单上签字确认，中心经理核查。4、仓库主管在接到出库通知时，按照出库单与勤杂工、司机/配送员做好货物清点交接工作，并要求司机/配送员在出库单上签字确认；配送到客户等的配送单据，必须有客户等收货负责人的确认签收单交回仓库。5、仓库主管、配送员、勤杂工必须按照收支仓流程做好各项交接事情。第四章物品的申购、采购、验收及退换一、申购下单：1、各客户网上下单，由启星系统后台生成订单。二、采购：１、采购部负责公司物品的采购工作，其它部门无权直接进行常规采购。２、采购部接到接受定单后，必须分轻重缓急，按规按时间及时分单给各分管采购员或已签约供应商及时购进，否则影响申购部门正常运作的，义务由采购部负责；无论是采购员自购，还是让供货商供货，务必遵守“货比三家、价比三家”的原则，充裕利用买方优势，力求物美价廉。４、食品配送中心主管负责接收各客户下单、分拣总库分单工作；采购主管负责与所有供应商的往来业务及本市原材料和零星采购任务；采购主管要注意＂存量警示、销量警示“，不要无视库存情况。三、收货与检验：1、生鲜食材定向采购，集中验收、统一配送。2、生鲜食材（包孕本地自购的海冰鲜、蔬菜及肉类、禽类），均须在食物配送中心集中验收，验收后检修人员要及时在送货单（或市场小票）上签字确认，回交食物配送中心。具体安排如下：本地采购自购本地供应商送货品质验收员仓库管理员监称员仓库主管采购主管、仓库管理仓库主管员3、入库的酱料、干货、烟酒、饮料及物料用品等，必须按合同约定的品牌、品质、规格等收货，防止以次充好。具体验收人员安排如下：本地采购自购供应商送货品质验收及点数仓库管理员仓库管理员品质验收仓库主管仓库主管5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行入库信息的统计，点数入库、填数入账。6、仓库主管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，发现异常情况要追查原因，及时处理。7、仓库主管、仓库管理员是各类物品的质量检修员，行使对相应申购物品的质量检修权利，承担相应义务；特殊原因需由其他人员检修收货的，由相关义务人授权并承担义务。四、退换货：1、中心分拣总库、各申购利用单位对货不对板、质量不符的物品均可退换货。2、属于货不对板、质量不好或严重超量而影响正常贩卖或利用的食材及物品，要即时通报食物配送中心经理，再举行换货或退货处置惩罚3、由各部门检修人员书面注明退换货理由，连同所列物品退回食物配送中心，食物配送中心再与相关供应商或采购人员交涉，及时妥帖处置惩罚。4、退换货品应尽量保持收货时的原状，不要出现人为损坏现象，以便食品配送中心的后续处理。5、属于本部门内部管理不善造成的不合格货品，或由于延误时间造成变质的食材不予退换，且要追究当事人的责任。4、仓库主管对退仓货品必须当日次分拣归类，即残次品、即期品、正品等，登记入账，及时退换处置惩罚。第五章物品配送一、所有物品以食物配送中心为首要集结地，按计划分车次循环配送，司机兼任配送员按时送到达各店。二、配送车次及货品分类：三、配送车辆其它时段不安排车次配送。四、公司配送员/司机每天要根据以上车次到达时间表，提前准备好当天调拨物品及其清单，包装妥当，迅速装车，以免延误。五、配送货品包装分门别类做好标识，对单装车，分区摆放，单随货走；送货单必须有品名、规格、单价、数量等项目。六、配送员/司机要主导卸货，验货完毕之后，收回已经被确认的送货单一联，装入专用文件袋带回，收回上次送的转送箱。七、原则中心采购人员、签约供应商不得直接押货到店，接触各店验收人员。第六章单据传递一、客户网上下单，由后台生成订单。二、采购部本地采购材料的小票，采购人员及时收拾整顿交财务部报账。三、供应商来货的冰鲜类、禽类、肉类的票据，由采购主管和仓库主管确认签收后交财务部记账。四、所有有关成本的单据，必须有验收人确认签字。六、数据与单据关系到货款支付和成本核算，各部门一定要有专人负责管理，并做好成本登记，以便内部核算，同时要及时提交财务部记账。第七章盘点管理一、盘点时间：分为定期和不定期。1、定期盘点：每月最后一天，由财务部主导，食品配送中心人员配合。2、不定期盘点：由财务部牵头，协同食物配送中心不按时对某品牌、某单品举行抽查。3、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，处理时限不