机械业质量手册(部分)

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-1

6资源管理

本公司制定《资源管理程序》，明确各岗位人员的培训和教育控制要求，

以确保向各岗位调配合适的人员；明确对基础设施和工作环境的控制要求，

以确保基础设施和工作环境能满足开展机械业生产管理业务的要求。

6.1资源的提供

本公司确定并提供所需的资源，以

(1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；

(2)通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2人力资源

・总则

(1)目的

及时提供各部门所需人力资源，提高工作人员素质，从而保证

质量管理体系能顺利进行。

(2)适用范围

适用于从事与质量管理体系运作有关人员招聘、训练、考核等

作业。

(3)职责

①总务部负责人员的招聘、职前训练、考核记录的收集存档。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-2

②相关部门负责所需人员的申请、专业训练、考核及工作安排。

(4)工作内容

①各部门需招聘人员时，须填写《人员增补申请单》，经审核、核

准后方可生效。

②总务部在招聘人员时，须符合各部门所需条件且经考核后方可录

用。

③被录用人员需进行职前训练，合格后方可安排工作。

④特殊作业员须经专业训练合格后方可上岗。

⑤品检人员及管理人员须有个人履历表，记录各项培训状况。

⑥所有培训、资格鉴定都必须有记录。

⑦公司内部人员离职时，需填写《辞工申请书》，经相关主管及厂

长批准方可辞工。

・能力、意识和培训

(1)本公司制定《资源管理程序》以控制以下过程的实施：

①确定从事影响质量活动的人员所必要的能力；

②提供培训或采取其他措施以满足这些需求；

③评价所提供培训或所采取措施的有效性；

④确保人员意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现

质量目标做出贡献；

⑤保持教育、培训、技能和经历的适当记录。

(2)以上过程的实施由本公司人力资源部负责。人力资源部在实施上述

过程时，可以以作业指导书的形式对人力资源管理中的工资、考

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-3

勤、监察、思想教育、人事档案等事务管理进行规定和控制。

①本公司识别并确定从事影响质量活动的人员的能力需求，包括:

a.新调入人员的能力需求的识别；

b.转岗人员的能力需求的识别；

c.升职人员的能力需求的识别。

②人力资源部在提供培训以满足这些需求时考虑：

a.专业技能的培训；

b.质量意识的培训；

c.法律、法规的培训；

d.特殊岗位的培训；

e.新管理方法的培训；

f.设备使用技能的培训。

以上培训由人力资源部进行总体控制，各科室配合完成。

(3)人力资源部负费评价本公司培训的有效性。培训的有效性以受培训

人员的成绩、培训合格证书或培训效果为评价标准。

(4)人力资源部负责保持教育、培训、技能和经历的适当记录，并建立

培训档案。

6.3基础设施

・目的

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-4

为使本公司机台设备、模具、治具得到管制。

・范围

适用于公司内所有机台、设备、模具、治具。

・职责

(1)保管部门负责机台设备、模具、治具的保养。

(2)模具组负责模具的制作及维修。

(3)机修单位负责模具的制作及维修。

■工作内容

(1)所有机台设备、模具、治具的申购均须经相关负责人员签核后，

方可进行采购。

(2)所有机台设备、模具均须统一编号，对机台设备必须贴示《机台

标签》。

(3)使用部门必须对机台设备作日常保养且有记录。

(4)未使用的机台设备必须作标识“此机待修”、“暂停使用”等字样。

(5)对于需维修、报废的机台设备或模、治具须按相关程序、规定执

行。

(6)所有机台设备、模、治具的维修状况均须作记录。

•相关文件

(1)《设施管理控制程序》

(2)《模具管理控制程序》

6.4工作环境

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-5

・目的

为创造一个良好的工作环境，确保本厂效率上、制度上、品质

上、安全上、库存品保存等各个方面能进行合理化管理。

・适用范围

适用于除生活区外本厂各部门。

・职责

(1)相关部门负责工作环境的执行。

(2)管理者代表及各部门主管负责监督、评鉴工作环境。

■工作内容

(1)整理

①不能用或不再使用的物品及时销毁、废弃处理。

②可能会使用(一年内)或6个月到一年左右用一次的物品a艮少

用)放入仓库。

③1〜3个月使用一次(少使用)的物品，放入仓库。

④每天或每周要使用(经常使用)的物品放入工作场所旁。

(2)整顿

①整理后的物品进行再规划，腾出空间。

②经常使用的物品规划放置的场所和位置，定出放置的方法。

③摆放必须整齐、明确标示物品位置。

(3)清扫

①清扫地面、墙壁、天花板、工作场所及所有要清扫的物品；

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-6

②保持机器设备、治具彻底干净；

③发现脏污问题，及时进行解决；

④杜绝工作场所所有污染源。

(4)清洁

①用红色标签标出不用的东西。

②目视管理。

③用查检表查核。

(5)素养(5S始于素养、终于素养)

决定的事要时常遵守，心中不断追求完美的想法。

(6)成立稽核小组，稽核小组每个星期依据《5S查检表》，对各部门进

行评比。

(7)评比结果向全厂公布，处罚差的部门，奖励好的部门。

・支持性文件

《工作环境管理(5S)控制程序》

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-7

7产品实现

7.1产品实现的策划

・目的

确保客户订单能如期达成。

・适用范围

适用于从生产计划排程，为制造投料生产至成品出货等作业。

・职责

(1)生管负责生产计划及进度跟单。

(2)生产部负费产品的生产、自检及制造场所的一切管理。

(3)品管部负责产品各阶段的品质检脸。

(4)机修单位负责机台设备、模、治具的维修。

(5)工程部负责厂内各种生产图的制作(如模具图纸、产品图等)。

■工作内容

订单经过业务审查、核准后，表示受理，生管依《生产计划与作

业控制程序》开立《生产计划单》，安排生产，并跟催生产进度。

(1)采购接到《生产通知单》时须作分析并及时进行采购。

(2)工程部审查《生产通知单》须结合样品和生产用图纸。

(3)生产部接到《生产通知单》须对人员、机、仪器、物料进行有效

安排。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-8

⑷品管部在生产过程中须进行检测并作记录。

⑸仓库接到《生产通知单》，须及时备料。

•支持性文件

(1)《制程控制与检验程序》

(2)《生产计划与作业控制程序》

(3)《成品检脸控制程序》

7.2与顾客有关的过程

・目的

满足客户的需求，维护本公司利益，确保客户订单有所保障，客

户抱怨能确实处理。

・适用范围

适用于与客户有关的事项。

・职责

(1)业务部负责报价、送样、接单及订单审查。

(2)品管部负责客户抱怨事项的处理。

(3)相关部门负责与部门有关的相关事宜。

■工作内容

(1)客户有样品需求时，业务部转样品信息予工程部识别、评审、制

作。

(2)业务部接悉客户订单时，应全面识别其完整性、有效性。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-9

⑶一般订单合同业务部自行审查，样品单由业务部审查后，再交工

程部确认生产技术。

・顾客沟通

(1)客户对本公司的抱怨，须由品管部进行调查、分析、协同责任单位

拟订改善对策，并对责任单位的执行状况进行追踪、确认。

(2)订单识别审查过程有异议时，业务部须及时与客户沟通，客户有抱

怨时，品管部应主动协同客户作出处理。

•支持性文件

(1)《样品制作控制程序》

(2)《订单审查控制程序》

(3)《客户抱怨控制程序》

7.3设计和开发

略

7.4采购

・采购过程

(1)职责

①采购部负责定期对供应厂商评鉴和考核。

②工程部负责对供应厂商样品确认。

③品管部负责评鉴、考核供应商的进料品质。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-10

(2)工作内容

①新供应商或新产品供应商供货前，必须提供样品予工程部确认。

②采购部录取新的供应商时，须进行调查，且有所记录。

③采购时应对供应厂商进行评鉴，合格者方可向其买料。

④特定情形，如指定惟一供应商直接登录、采购。

⑤采购部应对供应商进行定期考核，且作记录。

(3)支持性文件

①《供应商评鉴控制程序》

②《采购作业控制程序》

③《样品制作控制程序》

・采购信息

(1)职责

①采购部门负责物料采购和交期进度控制。

②公司各单位负贲物料的申购。

③品管部负责物料的品质检验。

④仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。

(2)工作内容及要求

①各部门填写《物料申购单》须准确详实，且经批准。

②采购部接到《物料申购单》时，须先行了解库存量。

③采购填写《订购单》，一定要准确、详细，特别是交期。

④所下《订购单》须得到供应商确认，如有变动要及时通知相关部门

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-11

作出调整。

⑤采购员适时跟催交期，并记录相关结果。

⑥采购员须了解所采购产品的品质状况。

(3)支持性文件

《采购作业控制程序》

•采购产品验证

⑴职责

①仓库核对订单号码进料的数量、品名、规格是否符合“订购单”

内容。

②品管部负责进料品质检脸、判定、标识、记录。

③采购部负责与供应商联络。

(2)工作内容及要求

①原物料入厂时，仓库人员须对实物、数量进行核对，核对无误

后，填写《交货验收单》，通知进料检验人员前来检验。

②进料检验员按先后顺序依进料检验标准，对物料进行品质检险。

③属免检物品，应要求供应商提供相应品质报告。

④所有已检脸物品，进料检脸员须给予标识、记录。

⑤不合格采购产品，须进行管制，且及时进行处理。

(3)支持性文件

《进料检验控制程序》

7.5生产和服务提供

・生产服务提供的控制

(1)职责

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-12

①生产部负责制程管制。

②品管部负责制程品质检脸、监督。

(2)工作内容及要求

①生管根据《生产计划单》和工厂实际情况编制《生产通知单》，

通知制造科生产。

②制程作业员依《作业指导书》进行作业。

③制程中巡检依《QC工程表》进行抽检。

④机台操作员依相应机台操作标准书进行操作，定期保养各机台,

并对机台参数进行监控。

(3)支持性文件

《制程管制与检验程序》

■标识和可追溯性

(1)职责

①仓库负贡执行进料及仓储中物料的产品鉴别。

②生产部负责执行制品和成品的产品鉴别。

③品管部标识、监督及产品追溯。

(2)工作内容

①品管部进料检险人员对进料、客供品进行检验。

②生产部对各阶段半成品、成品进行标识。

③仓库对在库的原物料及成品进行标识。

④各标识均须全面，并具有惟一性。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-13

⑤产品如需追溯时，由品管部根据相关品质检验记录作为追溯依据。

(5)相关文件

《产品鉴别与追溯程序书》

・顾客财产

⑴职贵

①业务部负责客供品的信息联络。

②仓储组负责客供品的收、发、存。

③品管科负责客供品的品质检验。

(2)工作内容

①业务部提供客供品的信息给仓库单位。

②客供品入厂由仓储组开具《交货验收单》通知进料检验员前来检

验。

③品管部对客供品依相应标准进行特别品质标识、记录。

④仓储科对已检合格客供品特别登账、储存、盘存。

(3)支持性文件

《客户财产控制程序》

•产品保护

(1)职责

①仓储科负责物品的收、发、存。

②品管部负责物品各阶段品质检验。

③生产部负责制程品的搬运、保护、包装、入库。

文件名机械业质量手册（部分）

电子文件编码ZLAL002页码24-14

⑵工作内容

①标识

公司进料各阶段半成品、成品均应得到惟一标识，以便有效

追溯鉴别。

②搬运

a.选用适当的搬运工具，包括货车、手推车。

b.依相应规定搬运物品，确保人身安全及物品的品质。

c.搬运时，轻拿轻放，防止不良品产生，若不慎跌倒，须通知品

管作检验。

③包装

物品（半成品、成品、尾数）包装须按规定进行。

④贮存

a.产品必须放置于卡板上或货架上，以防接触地面。

b.仓库凭入、出库单登录账本。

c.所有库存品应用到有效保存。

⑤保全处理

a.物品储存须有区域规划及标示以便管理。

b.物品储存场所须有规定。

c.仓库重地，非工作人员不得随意进出。

d.所有仓储区域范围内一律严禁烟火，并执行消防安全措施。

⑥交货

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-15

a.业务部填写《每日出货安排表》，通知仓库出货。

b.仓库以“先进先出”为原则准备出货品。

c.交货至客户时，应得到签认。

(5)支持性文件

①《原物料收发、仓储控制程序》。

②《成品收发、仓储、包装、出货控制程序》。

・过程确认

(1)职责

①生产部负责对制程的技术参数进行记录或监督。

③品管部负责对物品的品质进行记录或监督。

(2)工作内容

①生产部须对特殊制程人员进行培训，培训合格者方可上岗。

②特殊制程投产前、中，相应主管一定要监控操作员作业方法。

③制程中巡检要监视特殊制程参数，并记录。

④每次机台维修后，相应主管一定要试运行并确认。

(3)支持性文件

①《设施管理控制程序》

②《制程控制与检验程序》

③《人力资源控制程序》

7.6监视和测量装置的控制

・目的

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-16

对量规仪进行管制，确保测量结果准确。

・适用范围

适用于公司内所有量规仪器控制。

・职责

(1)工程部负责所有检测仪器校脸、维护、保养。

(2)品管部配合仪器使用的日常测检和异常分析。

(3)使用部门负责量规仪的保管。

■工作内容及要求

(1)检测仪器由工程部统一编号控制，每年定期盘点。

(2)检测仪器应定期校正，校正作业追溯至国家或国际标准。

(3)量规仪器校正合格后方可使用。

(4)量规仪器必须3个月保养一次，且将保养维护结果予以记录。

(5)量规仪器校正结果、履历状况必须记录。

(6)校正应在适宜的环境下进行。

(7)仪器校正发现有偏差，应予以评估，作异常分析。

•支持性文件

《检验仪器控制程序》

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-17

8测量、分析和改进

8.1总则

本公司应策划并实施以下方面所需和监视、测量、分析和改进过程:

(1)证实产品的符合性；

(2)确保质量管理体系的符合性；

(3)持续改进质量管理体系的有效性。

这应包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

8.2监视和测量

・顾客满意度

(1)职责

①业务部负责客户要求的识别、满意度的调查统计。

②相关单位配合业务单位负费客户需求的满足及不满意事项的纠

正处理。

(2)工作内容

①业务单位每半年对客房满意度情形进行调查，并予以统计分析。

②对客户的满意度调查须包含交期状况、品质状况及客户抱怨处理

等状况。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-18

③对客户满意度较低事项需填具《品质异常通知单》通知责任单位

拟定改善方案。

④经营会议召开，各部门须报告调查结果，总经理予以检查、裁决。

(3)支持性文件

《顾客导向控制程序》

•内部稽核

(1)职责

①管理者代表负责稽核组长的委任、稽核员的选派。

②稽核组长负责稽核前工作安排，并组织稽核。

③被稽核部门负责缺失的纠正处理。

(2)工作内容

①管理者代表年度末拟订次年度《年度稽核计划表》，须涵盖品质

系统内所有项目。

②稽核组长依《年度稽核计划表》制订稽核安排，通知相关部门，

并组织稽核。

③稽核人员须受过专业训练且考试合格，稽核员不得稽核其所在部

门。

④检查不符合的事项，须有《品质稽核据点对策表》，通知被稽核

部门。

⑤稽核员须追踪不确认有效方可结案。

⑥稽核各项记录须有效保存。

(3)支持性文件

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-19

《持续改善控制程序》

・过程的监视和量测

(1)职责

①生产部负责物品生产、产品自检及异常的改善。

②品管部负黄对•制程中的产品进行抽检并记录。

(2)工作内容

①生管根据制造单位上交的《生产日报表》，了解掌握制造单位生

产进度。

②生产部主管根据《入库单》，了解、跟催各组生产数量。

③各组组长通过员工移转单，了解每个作业员的生产情况，并予以

跟催进度。

④生管发现各生产进度不能满足交期时，必须采取适当的、紧急的

调整措施。

⑤品管依检验规范及制造通知单作制程检脸。

(3)支持性文件

①《制程检验控制程序》

②《生产计划与控制程序》

•产品量测和监控

(1)职责

①品管部负责产品(半成品、成品)的检验。

②仓储负责逾期库存品检险并通知品管人员。

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-20

③生产部负责制程中各作业工序、产品自主检查。

(2)工作内容

①生产部各作业员须依照相关标准，对制程中半成品、成品作自主检

查，无须作检验记录。

②品管部检险人员须依检睑标准，对制程中半成品、成品进行检查、

标识并详实记录。

③仓储单位通知品检员检验逾期库存品，并作好记录。

④所有产品，只有检验合格后方可放行。

(3)支持性文件

①《制程检验控制程序》

②《成品检脸控制程序》

・不合格品控制

(1)目的

使不合格品彻底识别、隔离、评估、处理及预防，以防止被误

用而造成损失。

⑵适用范围

适用于本公司所有不合格的物料、半成品、成品、客遇品、客

供品变更后的物料、半成品、成品。

⑶职责

①品管部负责不合格品的检脸、判定、标识、记录、评估。

②相关部门负责不合格品的隔离和处理及特采申请。

⑷工作内容

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-21

①从进料到成品出货各阶段品管部发现的不良品，应予以标识。

②生产部各单位须对发现的不合格品予以隔离。

③品管部须对不合格品予以评估。

④不合格品处理方式(特采、挑选、重整、重修、报废)及权限须有

所规定。

(5)不合格品处理前后状态，品管部须作好相应标识。

(6)重修品、品检员得重新检查，重新记录。

(7)特采、报废品退货物品须有相应记录，并作好保存。

•支持性文件

①《不合格品控制程序》

②《特采作业控制程序》

8.4数据分析

・目的

运用统计手法收集、整理、分析相关资料，掌握问题，提供改善,

从而提升质量。

・适用范围

适用于公司内有关质量数据、收集、分析、统计。

・职责

(1)相关部门负责统计资料收集、分析。

(2)责任部门对发现异常及时处理。

■工作内容

文件名机械业质量手册(部分)

电子文件编码ZLAL002页码24-22

(1)品管部对成品进行统计分析，统计结果显示重大异常，须开具《品

质异常通知书》通知责任单位处理。

(2)品管部及时处理