质量控制方案及保证措施

质量控制方案及保证措施第一节质量管理综述一、质量标准本工程质量标准为“要求达到国家相关施工及验收规范的要求及标准。”二、质量标准要求按照业主及项目招标文件的要求，确保本工程所有检验批、分项、分部及单位工程达到国家现行的设计规范、施工规范和工程质量验收标准。三、质量管理理念工程材料要求标准化，成品化、模组化，尽最大可能减少现场制作引起的质量误差及隐患；对于质量的管理要像对待安全一样进行逐点式的管理，并辅以相应的影像资料，对工程质量进行及时的、直观的、便捷的分析和评定。四、建立质量关键控制点针对本工程，综合制剂及提取车间以及洁净室建设，一方面是罐体安装，另一方面是各类公用管线以及洁净管线的安装，有效分析安装质量控制点，对整个工程的质量控制以及提高具有管件的作用。

第二节质量管理体系的建立一、建立双轨制质量管理体系根据我单位ISO9001：2000质量体系中的各控制程序建立针对本项目的质量体系；计划建立以项目质量管理体系为执行核心，公司领导监督小组中设置质量专员的双轨制定质量管理体系。项目质量监督小组项目质量监督小组项目经理质量管理部设备质量工程师暖通质量工程师管道质量工程师电气质量工程师结构质量工程师质量巡查人员质量巡查人员质量巡查人员质量巡查人员（分包单位）施工班组施工班组施工班组施工班组公司运行管理部项目质量管理体系在实施前还将明确质量体系中各岗位在保证工程质量方面的任务、责任、权限、工作程序和方法，具体描述如表4-1。表4-1质量管理岗位职责描述序号岗位职责及描述备注1督导小组负责整个项目的资源预备，监督项目各体系的正常运行2质量专员监督项目质量管理体系的正常运行3项目经理项目质量体系中质量管理总负责人4质量经理推进项目质量管理工作的前进5质量工程师负责质量管理工作中技术质检、评定工作6质量巡检员针对性的动态的监督、检查班组施工质量，获取现场质量问题的第一手资料7施工班组执行和贯彻工程施工中的各项质量要求二、项目质量管理团队的建立针对本项目，我公司计划派出公司具有同类专业质量管理能力的质量经理，尤其在担任制药行业中药注射剂提取工程、综合制剂车间施工方面具有丰富经验的人员；建立以质量经理为核心，以4名质量工程师足以同时覆盖整个施工现场的现场质量巡检员为辅助的项目质量管理团队。本项目模块主要有洁净区、钢结构、罐体安装、各类管线安装等，因此对于质量的控制尤其重要。本项目还涉及工艺自控设备的安装，安装质量直接影响调试的效果，因此，此部分的安装质量也至关重要。因此，针对本项目建立合理有效的质量管理团队尤其重要。三、项目质量管理团队的运行项目质量管理团队的运行原则：独立于现场的生产经理的管理，直接接受项目经理的管理；对于工程质量问题，具有一票否决权；项目管理团队运行的资源，给予100%优先保证。四、项目质量管理制度1．建立各级质量责任制度按照企业法人工程责任终身制的原则，建立项目经理、总工程师、本项目技术负责人、质量检查人员、质量管理部门、施工技术部门、计划部门、材料、设备部门、班组作业层质量责任制，建立各类单项工程质量责任卡，并建立各级责权利相统一的约束运行机制。2．书面交底制度工程技术人员与施工班组的技术交底，一律坚持书面交底制度，口头交底无效。3．分项工程检查验收制度坚持工班自检、互检、交接检制度，在队自检合格的基础上，报项目部复检，最后由业主工程师组织验收，未经验收或验收不合格的工程不准下道工序施工。4、隐蔽工程检查签证制度隐蔽工程必须报项目部并会同业主工程师以及监理共同检查签证，不经检查一律不得擅自隐蔽。五、工程试验制度项目部设专职试验员，配置部分实验仪器及工具，做常规试验，对于标准规定的实验项目，委托具有资质的实验室进行试验。建立试验、质量检验及工序间交接验收制度。试验、检验做到原始记录齐全，数据真实可靠。按时制作检查试件，并按规定进行试验。做好试验原始资料的整理、保管和报表工作。六、工程测量制度用经校核的测量仪器和工具，保证测量结果的可靠性。坚持换手复测制，保证测量结果的准确性。项目质量管理会议和文件1．业主、监理公司和我公司定时召开的质量会议2．项目经理组织的工程施工预备会3．图纸会审4．每周的施工质量会议5．工程师对项目关键工序、关键部位施工工艺的分析会6．系统工程师对班组的技术交底会7．每周施工进度/安全/质量协调会8．每日班前工具箱会议9．每天的施工总结会

第三节质量预控的方法及措施一、对施工材料的控制本工程材料采用的基本原则是：成品化、模组化；材料是工程构成的主体，原材料质量的好坏直接影响工程质量。因此对原材料和半成品必须严格按质量标准进行定货、采购、运输、保管和供应。不合格的材料必须清理出工地。任何材料和设备采购前或施工作业前，要报送样品、样本、和质检证，或工艺模型由业主及批准，经业主批准签字以后，将这些样本、样品、模型编号留存，以便到货以后核对和检查。所有到货的设备和材料，包括业主提供的设备和材料都要对照订货清单和技术说明的要求，核对规格和尺寸。同时检查并保留合格证、出厂检测、质保书报告，作为报业主和成都市质检站的竣工资料的必需材料。以上所有设备和材料的到货验收，都要邀请业主的质量工程师或工艺工程师到场，同时验收并签字。1．设备、材料的储藏：1）设备和材料包括业主提供的设备和材料的储藏要防水、防晒、防污染。2）材料的储藏应满足材料的存放要求，不得随意堆放，以防损坏。3）大件材料的储藏要码放整齐，进行覆盖。4）小件材料的储藏要入库上架，注意封装完好。二、对施工人员的培训所有职工上岗前进行培训。焊工要有相应资格证和专项操作证。在进行预制焊接前，每一名焊工要准备一块管道和风管的焊样，交本项目工程师和质量经理检查后报业主或监理公司批准。系统工程师要在开始管道施工前提交其所有的焊接程序说明(WPS)，焊工资质记录和程序合格记录(PQR)报业主批准。针对不同材质进行加强性培训。并进行测试，以取得项目操作资格。经常与职工沟通施工中技术上的难点，鼓励职工开展技术交流工作。每道工序开始,除进行技术交底以外，还要测试其掌握程度，直到合格才能上岗。工人进场后，按照批次，进行质量培训，将过去曾经发生过的质量缺陷以图片形式教育工人。每个工序的施工都制定出质量标准。质量工程师和专业工程师一起编写技术交底，并详细地交代给工人。每日的质量现场巡检邀请业主质量人员参与，以便及时发现质量缺陷，及时发出质量不符合项报告,及时进行整改。对于来自业主，业主的质量不符合项报告，都必须积极予以响应。每天下午下班前管理人员碰头会上，汇集当天的质量问题，制定出解决办法。每天对各个班组任务完成情况进行确认，同时做好次日施工工作的准备工作，见表4-2。表4-2次日施工工作准备表次日工作内容：编号:序号施工准备是否备注1次日工作任务是否明确2次日任务质量时候明确3技术方案时候已有4工作面是否提供5人员配置是否满足6材料是否充足7机具配置是否充足8联络人确认签字栏施工班组：专业工程师生产经理：年月日年月日年月日每天早晨的工具箱会议，向全体工人通报质量问题，落实解决措施。同样的质量问题不允许重复发生。制定质量奖惩办法，向施工质量突出的工人发放质量奖。每周评选个人和班组的质量明星。将容易发生质量问题的工序的照片，张贴在现场公告板上，以起到警示和预防的作用。三、对施工工艺的控制工艺样板计划一项新的工种开始时，我们将先做一个样板，这个样板可以为永久工程的一部分。样板所采用的材料和施工工艺是经过认可批准，能够反应整个工作的特性，并达到基本的质量标准要求。样板经业主认可后，方可以进行大面积施工。所签署的样板批准单根据本项目管理要求执行。原材料标准化对于工程原材料的要求是标准化、保证了在施工时同类型安装材料的预制模组化；制作加工、安装工作的流水化每个系统合理的施工流程，辅以同类型材料的预制模组化，从而保证加工、安装的流水化，尽最大可能减少现场制作引起的质量误差；举例1：风管加工风管加工的流程中，加工流程中主要工序为镀锌钢板下料、压边、折弯及成形，每道工序都由专人负责，只负责整个加工流程中一个点的工作，每个点的工作加上既定的加工流程，保证了整个风管加工面的展开。举例2：管道安装对于同类型的阀组在安装之前要进行样板制作，经质量工程师通过技术上的认可，质量经理批准后，进行规模化的预制，在安装时按照既定的安装流程，保证整个管道安装面的展开。每个施工关键点必须按要求提交如下完整的质量资料报业主审核并备案项目描述备注1施工图和关键节点图2材料和/或设备样品及目录3二次设计的计算书4出厂合格证明书5生产厂商资格证书7施工组织设计和施工方案书8人员组织计划和履历书9施工许可证书10特种作业许可证书11其它相关资料对施工机具及检测工具的控制计量仪器:激光水平仪风管漏风检测仪风速仪激光粒子计数器电子式风量罩光度计发烟器现场测试用的所有检查、测量和测试设备必须复合运行稳定、精度高的要求；现场测试用的所有检查、测量和测试设备(IMTE)采用统一的度量衡、相同的品牌、厂家及同系列产品；机具校准要按公认的国家有效标准来校准。每两个月进行一次校准，或按厂家建议的周期校准。质量工程师要准备IMTE登记表，附上合格证复印件，交业主质量经理批准。定期或依照厂家的建议检查，校准检测设备。检测设备专人管理。制定并严格按照操作方法、步骤使用。

第四节质量的过程控制质量控制流程图严格按照质量控制流程图进行控制，如图图4-2。图4-2质量控制流程图

顾客满意度的监视增强顾客满意是我单位的质量目标内容之一，本项目部全体员工应给予充分的重视。项目部收集与顾客的日常工作接触及工程例会中获取顾客对施工过程质量、交付和服务等的满意程度，并将以上信息及时反馈给我单位质量管理部门。对收集到的不满意信息应及时采取相应的纠正或纠正措施。质量部门可分析和利用顾客满意或不满意的信息，评价质量管理体系的业绩、与顾客或市场需求的差距、在竞争中所处的位置等，作为质量管理体系“持续改进”并增强“顾客满意”的主导性依据。内部质量体系审核我单位质量管理部门将在适当时候，按ISO9001：2000标准和ISO14000标准对本工程项目的现场管理进行内部质量管理体系审核，公司针对本项目的质量专员定期巡查和抽检，确保质量标准体系在本项目得以贯彻实施。过程的监视和测量监视和测量的内容：施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、产品质量状况等实施过程的应有活动、资源、方法、结果。监测方式可以是工程质量抽查、项目部生产例会、各类定期评审、内审中不合格报告及产生原因的分析、质量目标完成状态评审、顾客满意度中相关问题的评审以及企业自订的、上级主管部门规定的其他方式。监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成有关部门及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟踪验证。工序质量控制：建立质量控制点，明确需检验工序的名称，内容及检验、确认、评定职责。操作者自检，互检和专职质检员的“三检”进行质量控制，上道工序不合格不能转入下道工序。土建工程交接检验根据GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，交付给洁净系统工程施工单位的土建工程必须是合格的工程，在洁净系统各分项工程正式施工前，必须就各种设备基础、地面等工程须和洁净系统工程施工单位组织验收和交接，并形成交接记录。工序过程监视和检测项目部负责组织专业技术人员、试验人员和质检员，依据施工组织设计和专业施工技术方案的策划安排，在产品实现过程的适当阶段对关键工序和特殊工序进行检验，对分项工程、分部工程、单位工程进行检验和质量评定。经自检合格后应取得监理单位、建设单位及相关主管单位的签字认可。具体参照各“专业施工技术方案”执行。分项、分部工程的检验检验批合格质量应符合下列规定：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据、质量检查记录。分项工程质量验收合格应符合下列规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。检验批及分项工程应由监理公司工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。分部工程质量验收合格应符合下列规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整。地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。观感质量验收应符合要求。分部工程应由项目质量经理组织工程师、我单位施工单位项目负责人和技术经理等进行验收。单位工程的检验和验收。单位工程质量验收合格应符合下列规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整。单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收应符合要求。各项单位工程完工后，我项目将自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计等单位负责人进行单位工程验收。单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报有关部门备案。不合格品的控制对不合格品进行控制的目的是为确保不符合规范和产品要求的不合格品得到有效识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。不合格品识别和判定的依据是采购物资的采购标准、生产产品的质量标准和各专业施工质量验收规范。采购物资的不合格品标识按供应处《仓库管理制度》执行。安装产品的不合格由质量部或工区质检员负责进行标识，标识方法应采用记录方式，记录中应注明不合格的部位、不合格原因及检查日期等。对发现的“轻微不合格”由项目专业技术员在施工现场及时监督纠正。对发现的“一般不合格”由专业技术员组织班组进行处置，由质检员负责监督验证，并保存不合格处置验证记录。对质量部和相关部门抽查发现的“严重不合格”，质量部应及时上报主管人员项目经理或现场经理，组织相关部门进行调查，并由责任部门依据CX17号《纠正措施管理程序》进行处置，确保符合合同和施工质量验收规范的要求。具体细节参照我单位CX15号《不合格品管理程序》执行。质量记录的控制质量记录填写要求：必须用不褪色的兰黑墨水或碳素墨水书写，要求字迹清晰，字体端正，笔划清楚，不得涂改，做到内容完整、项目齐全、真实准确地记载质量信息；签字必须按表格规定的人员亲笔签名；各种附图的画法应符合国家标准图形符号的规定；填写应及时，应与工程同步进行。质量记录收集：工程技术管理资料含施工组织设计、本项目各专业施工技术方案、质量计划、图纸会审、技术交底、设计变更、竣工图等。材料、设备、零部件的出厂合格证、质保书、进场检验报告等。GB50300-2001标准规定的工程施工全过程的质量记录。各专业有收集、整理、审定本单位质量记录的职责，使其具有完整性、真实性、有效性。工程完工前，按照质量记录的归口要求对质量记录、施工管理工作记录，按时间顺序，分类、分专业、分项目组卷、编目。具体参照我单位CX03号《记录管理程序》执行。进货检验记录：见物资管理程序。工序检验记录：工序检验试验内容已被检验批和分项工程的验收覆盖，可参照本节条款执行，只要及时做好质量记录表格的填写、收集和整理即可。单机和系统验收记录：每台设备和每个完整的系统均需填写验收记录。参照本节条款执行，具体内容参阅我单位《竣工资料表格目录》。竣工验收记录：参照本节相关条款执行，具体内容参阅我单位《竣工资料表格目录》。关键控制点本项目实施阶段检测的测试步骤。根据施工设施进度，按照工程的进展阶段，对每一节点或关键步骤进行检测，确保工程施工的过程质量，确保本工程是在严格的质量监控下逐步实施并达到最终的工程总质量目标。本工程具体质量控制点明细如下：分项工程控制项目质量控制措施施工准备图纸技术交底、深化设计、材料设备选型、材料计划、材料送审、施工方案及时、准确、认真编制电气工程结构预埋位置标高正确、线管保护层、漏埋、错埋、管路弯度确保按基准标高线施工，避免预埋管路交叉，认真查阅图纸桥架安装位置、标高正确与水管、风管间距正确、支架排列正确符合抗震要求接地良好转弯平缓穿墙密封绘制综合图解决采用槽钢龙门或钢丝绳，每20米固定一处连接处用铜辫线跨接，桥架整体和建筑接地连接采用厂家制作的弯头采用防火密封线槽安装位置、标高正确，与水管、风管间距正确，支架排列正确绘制综合图解决管路暗敷支架间距、与水管、风管间距正确，接线盒、过线盒接线正确，管路弯扁度严格规范要求，认真检查消除质量通病管路明敷支吊架间距、与水管、风管间距正确，接线盒、过线盒接线正确，管路横平竖直管路弯扁度严格规范要求，认真检查消除质量通病穿线配线导线涮锡，导线损伤严格涮锡工艺，穿线时注意保护导线电缆敷设和接线电缆平直、固定牢固、电缆弯扁度、电缆排列整齐、美观严禁错误敷设整齐摆放有余量严禁错误接线严禁接线不牢根据电缆排布图进行协调，电缆按次序敷设敷设前核对电缆的型号、规格必须与图纸设计完全一致按顺序摆放，挂标识电缆全程不能张紧，接头处留余量核对电缆型号、规格与图纸完全一致，绝缘符合设计或/和规范要求，核对接线顺序、相位完全真确，与开关/设备一致使用螺栓紧固应满足力矩要求，或/和说明书要求，并另设专人使用力矩扳手进行校核，符合要求的用记号笔进行标记，并做好记录器具安装器具固定方法正确、位置标高正确研究照明器具的安装方法准确定位设备安装安装方法、位置标高正确制订专项施工方案调试绝缘摇测全面、开关动作可靠制订专项调试方案管道工程地面开挖预埋孔洞位置、数量仔细审图、编制表格、逐个检查、防潮处理。管道安装管道甩口支吊架间距管道接口及时封堵严格规范要求，认真检查接口严密，不渗不漏洁净管道焊接焊缝质量内部质量进行试样焊接，内窥镜检测酸洗钝化试压不漏认真检查保温穿越隔墙、楼板处严格规范要求，认真检查管道冲洗断开设备联接，拆下阀部件认真检查设备安装设备基础位置尺寸准确、标高正确。通风工程风管制作选料施工场地下料风管咬合法兰连接、风管成型风管清洗、封口严把进货关，选择质优价廉的产品；干净，符合要求认真检查风管安装支吊架间距圆形风管连接不锈钢风管安装严格按规范要求，认真检查严密满足设计及工艺要求检漏风管严密性认真检查保温设备附件保温严格按规范要求，认真检查部件清洗安装认真检查符合要求吹扫风管清洗认真检查系统调试风量调整测定正压的调整测定采用符合要求的计量仪器认真检查调整，严格检测系统运行设备运转仪表显示认真检测洁净装修工程吊顶安装二次设计材料选用缝隙控制平整度开洞和开孔严格二次设计审查和校核选用合格和符合要求的产品控制接缝宽度按设计和规范要求严格测量和调整严格对照图纸，逐个检查，不得有开错现象隔断安装二次设计材料缝隙控制打胶开洞和开孔严格二次设计审查和校核必须严格控制隔断安装平整度和直线度控制接缝宽度打胶均匀密实及保护严格对照图纸，逐个检查，不得有开错现象门窗安装二次设计材料缝隙控制打胶严格二次设计审查和校核必须严格控制门和玻璃窗的安装细节控制接缝宽度打胶均匀密实及保护保护成品保护彩钢板隔断损伤后较难修复，必须在通道等处设醒目标识和硬纸板保护钢平台钢结构安装焊接质量标