2017版机动车检测站程序文件

程序文件目录

序号编号名称

1CJCJ/CX01保证检验检测公正性与诚实性程序

2CJCJ/CX02保护客户秘密与所有权程序

3CJCJ/CX03人员管理程序

4CJCJ/CX04质量监督程序

5CJCJ/CX05设施与环境条件控制程序

6CJCJ/CX06内务管理程序

7CJCJ/CX07仪器设备与设施管理程序

8CJCJ/CX08量值溯源程序

9CJCJ/CX09期间核查程序

10CJCJ/CX10标准物质管理程序

11CJCJ/CX11文件控制程序

12CJCJ/CX12合同评审程序

13CJCJ/CX13服务与供应品得采购程序

14CJCJ/CX14服务客户程序

15CJCJ/CX15申诉与投诉得处理程序

16CJCJ/CX16不符合工作处理及纠正与纠正措施、预防措施及持续改进程序

17CJCJ/CX17记录管理程序

18CJCJ/CX18内部审核程序

19CJCJ/CX19管理评审程序

20CJCJ/CX20检验检测方法控制程序

21CJCJ/CX21开展新工作项目评审程序

22CJCJ/CX22允许偏离得处理程序

23CJCJ/CX23测量不确定度评定控制程序

24CJCJ/CX24数据及计算机软件得控制与保护程序

25CJCJ/CX25样品管理程序

26CJCJ/CX26检验检测工作管理程序

27CJCJ/CX27结果质量控制程序

28CJCJ/CX28能力验证工作程序

29CJCJ/CX29检验检测结果报告程序

修订页

文件编号修订条款及内容修订日期修订人批准人

注：受控文件得持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次.

___________________吏击+W文件编号:CJCJ/CX01

第1页共1页

版本：AI修订状态：一6"

主题:保证检验检测公正性与诚实性程序实施日期：2016年09月01日

1目得

为保证检验检测工作得公正性与诚实性，维护本公司得信誉，特制定本程

序.

2范围

本公司公正性措施得制定、宣贯、监督与维护。

3职责

3、1总经理负责起草并发布本公司得公正性声明及措施；

3、2技术负责人负责检验检测数据与检验检测报告真实可信；

3、3质量负责人检查公正性措施与行为准则得贯彻实施情况.

4工作程序

4、1自律行为准则与公正性措施得制定

4、1、1总经理组织制定自律行为准则与公正性措施，贯彻执行并使之不断完善。

4、1、2总经理亲自或责成有关负责人在全体人员大会上宣贯行为准则与公正

性声明及措施，对新人员则应指定专人对其适时宣贯。

4、2公正性与诚实性行为得监督检查

4.2.1管理层在制定年度计划与下达任务指标时应统一认识，明确在检验检测

能力许可范围内与确保检验检测质量为前提,严禁以数量压质量。

4.2o2对来自上级部门与关系部门得不正当干预,管理层应按照公正性声明得要

求予以抵制,必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。

4、2、3本公司出具给客户得检验检测数据与结果应从制度上保证不就是个人

行为结果，确保检验检测、批准签字制度落到实处。

4、2、4诚实就是公正得前提，不接受检验检测能力许可范围以外得检验检测任

务，对于仪器设备与环境条件不能完全满足要求得检验检测活动以及对检验检

测标准方法有效性没有把握得检验检测工作应如实告之客户。

4、2、5本公司所有人员均有权监督制止违反本公司公正性声明与公正性措施

得人与事,必要时应及时向有关负责人报告。

4、2、6质量负责人检查公正性措施与行为准则得贯彻实施情况。

文件编号:CJCJ/CX02

程序文件第1页共2页

版本:A修订状态：0

主题:客户机密与所有权保护程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

为了维护客户（机动车所有人或代理人）得利益,切实保护客户得所有权，对

客户得技术、数据与商业信息保密，确保检验检测工作得公正性，特制定本程

序。

2适用范围

适应于本公司开展检验检测服务时涉及到得各相关文件、数据、信息与客

户所有得机密信息与所有权得保护。

3职责

3、1全体人员均应遵守本程序得规定。

3、2业务室对涉及机密信息与专有权负责，并对文件资料进行妥善保管。

3、3质量负责人对本程序得执行进行监督管理.

4工作程序

4、1对客户提供得车辆及资料必须严格保密并妥善保管,不得以任何理由挪作它

用。客户所有权与信息包括：

4、1、1客户提供得涉及商业、技术或专利性得秘密文件资料；

4、1、2客户委托时提交得客户、车辆资料；

4.1.3检测过程所产生得结果或其它信息；

4O1.4本公司认为需要保密得其它内容.

4、2未经客户同意，任何人不得将上述条款中任何有关客户、车辆得内容泄露

给第三方。

4、3客户提供得检验检测车辆,只能用于检验检测，任何人不得挪作它用。

4、4涉及国家机密得检验检测与其它信息,应严格遵守国家有关保密规定。

4、5客户领取检验检测报告与资料时，业务室经办人要确认对方身份,领取人

必须与客户身份相符或受客户委托才能领取，并办理登记手续。

4、6客户提供得有关资料、检验检测原始记录及报告附件应在检验检测完成

后，由资料管理员统一归档并妥善保管，确因工作需要查阅资料,须经总经理批

准后办理借阅手续,且不得泄露有关内容，并在规定期内归还。

4、7参加能力验证与对比得检验检测机构，应对其提供得检验检测报告与所

有

文件编号：CJCJ/CX02

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第2页共2页

版本：A修订状态：0

主题：客户机密与所有权保护程序

实施日期：2016年09月01日

权承担保密责任。

4、8内部与外部无关人员对检验检测情况与结果查询，相关人员应予以拒绝。

必要时及时向管理部门反映。

4、9本公司检测室所有用于检验检测得计算机都应设定相应得开机密码或权

限密码,计算机并要做到专人负责。避免将其检验检测活动与检验检测结果通

过网络向外界传播。数据及计算机得保密管理严格按照《数据及计算机软件得

控制与保护程序》执行。

4、10本公司全体人员都有保守秘密得责任与义务.对违反保密规定泄密得,或

损害客户所有权得人员，将根据情节及所造成损失得轻重进行批评教育或给予

行政处分乃至依法处理。

文件编号:CJCJ/CX03

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第1页共3页

版本:A修订状态：0

主题:人员管理程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

人员就是检验检测工作得主体,通过对人员得录用、培训、考核等方面得规

范管理,实现管理体系质量目标，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司所有从事检验检测与管理工作得人员得录用、培训、考核等。

3职责

3、1业务室负责建立并维护人员技术档案,编写年度人员培训计划表，执行对人

员得考核与评价。

3、2技术负责人批准《人员培训计划表》，批准对人员得考核与评价。

3、3质量监督员负责对检验员进行监督。

3、4总经理负责人员得任命及新进人员得录用批准.

4工作程序

4、1人员得任命及新进人员得录用

4、1、1总经理根据岗位需求要求,任命与岗位相匹配得人员。

4.1.2根据工作需要新进人员必须经试用期满后考核合格者才予以录用。

4、1、3本公司与所有人员，新进人员正式录用后,均应签订聘用合同。

4、2人员培训

4.2o1培训计划

4.2.1、1业务室每年年初制定每年《人员培训计划表》，培训内容应包括机动

车专业知识、标准知识、法律法规、职业道德规范等.

4O2.1、2培训计划应注明培训得内容、目得、人数、方式、时间安排、所用

教材及师资等。

4.2.1、3培训计划由技术负责人批准后，业务室安排实施.

4.2o1、4若因需要增加、修改、调整培训计划时，由总经理批准.

4.2o2培训实施

4.2.2、1总经理按培训计划根据工作需要，有计划派人员参加国家与省、市

举办

得各类培训班、学术讨论会与经验交流会，以扩大知识面。

402.2、2凡外出参加学习、培训或会议者，回单位后应向全体人员传授有关

知识,

文件编号：CJCJ/CX03

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第2页共3页

版本：A修订状态：0

主题:人员管理程序

实施日期：2016年09月01日

以提高整体业务素质。

402.2、3支持检验员参加与本人工作有关得自考或函授学习.

4.2.2、4业务室根据《人员培训计划表》中得内容按期组织实施培训。

4、3人员考核

4o3.1所有检验员必须经过省质量技术监督局培训，考核合格，核发检验员证

后，方可上岗操作。

4.3。2新进人员须经技术负责人考核合格，经过省质量技术监督局培训|,考核合

格,核发检验员证后,方可上岗操作。

4、3、3其它培训考核由培训单位组织。

4、3、4业务室组织相关人员，对每一次得培训效果进行评价，并将评价结果记

录于《人员培训考核记录表》.

4、4人员监督

4o4O1所有检验员及其技术能力都必须受到质量监督员得连续监督。确保检

验检测活动符合要求。

4.402对在培得、新上岗得、转岗得、检验检测机构间比对或能力验证结果可

疑或不满意得、发生客户投诉得人员以及操作新标准或新方法与允许方法偏离

得项目得人员实施足够得监督，以确保其按照本公司得管理体系开展工作.

4.4。3人员监督就是否充分，从下述几方面检查：

4、4、3、1质量监督员满足资格条件；

4、4、3、2质量监督员覆盖不同专业、不同领域满足人员监督工作得需要；

4、4、3、3制定监督活动计划；

4、4、3、4有完整得监督活动与效果评价记录；

4、4、3、5监督结果作为培训需求，监督报告作为管理评审输入。

4O4O4人员监督具体要求按《质量监督工作程序》执行.

4、5培训记录及个人技术档案

4、5、1业务室负责人员培训记录与个人技术档案得管理，负责填写与管理《人

员

培训考核记录表》。《人员培训考核记录表》内容：

4、5、1、1培训项目、时间、地点、主题等；

文件编号:CJCJ/CX03

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第3页共3页

版本:A修订状态：0

主题:人员管理程序

实施日期：2016年09月01日

4、5、1、2参加培训人员名单；

4、5、1、3培训内容及考核结果；

4、5、1、4效果评价。

4、5、2业务室负责建立与维护人员技术档案,人员技术档案应包含足够得信息:

4、5、2、1履历表；

4、5、2、2身份证复印件

4、5、2、3学历证书复印件；

4、5、2、4职称证书复印件；

4、5、2、5驾驶证复印件；

4、5、2、6任命书（聘用书）；

4、5、2、7参加培训考核成绩记录（或考核试卷）；

4、5、2、8其她能证明技术能力得文件；

5质量记录

CJCJ/CX03-JL(01)《人员培训计划表》

CJCJ/CXO3—JL(02)《人员培训考核记录表》

CJCJ/CX03-JL(03)《人员技术履历表》

文件编号：CJCJ/CX04

程序文件第1页共2页

版本：A修订状态：0

主题:质量监督工作程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

为确保本公司检验检测工作得有效实施与检验检测结果得可靠性及准确性，

特制定本程序。

2范围

适用于本公司所有检验检测工作得监督过程。

3职责

质量监督员负责检验检测过程监督得实施。

4工作程序

4、1本公司有二名质量监督员，由总经理任命,负责日常检验检测工作得监督.

4、2质量监督员得具体工作职责：

4。2。1负责对检验员就是否按仪器设备得操作规程操作设备、就是否执行相

应得标准方法、就是否清楚检验检测工作得原理、就是否清楚什么就是影响工

作结果得主要因素并在具体得检验检测过程中加以控制等方面实施监督.

4o2.2负责对检验检测工作所用得仪器设备就是否在校准得周期内、就是否

运行正常等方面实施监督.

4、2、3负责对检验检测工作所用标准方法就是否与现行标准方法一致、就是

否有偏离发生等方面实施监督。

4、2、4负责对检验检测工作环境就是否符合标准规范、送检车辆及仪器设备

存放、人身健康得要求等方面监督。

4、2、5负责对检验检测原始记录、报告进行检查，保证其填写完整、数据准确

无误、原始记录划改符合要求进行监督.

4、3质量监督员应任何时候都有权力对各部门得检验检测工作实施监督,有权对

可能存在得质量问题得检验检测结果进行复检,或要求有关检验员重新检验检

测，必要时有权力终止检验检测工作。

4、4质量监督员应对检验检测全过程实施监督。

4.401监督得结果应有记录，监督过程中如发现轻微不符合，可即时对相关检

验员进行纠正。若为严重不符合应按《不符合工作处理及纠正与纠正措施、预

防措施及持续改进程序》执行。

文件编号：CJCJ/CX04

程序文件第2页共2页

版本:A修订状态：0

主题:质量监督工作程序

实施日期：2016年09月01日

4O4O2质量监督员监督得对象就是全体人员，重点就是对在培得、新上岗得、

转岗得、

检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意得、发生客户投诉得人员以

及操作新标准或新方法与允许方法偏离得、检验检测对环境条件有严酷要求得

项目得人员实施足够得监督，以确保其按照本公司得管理体系开展工作.

4、5质量监督员得任职条件：

4O5.1熟悉检验检测标准方法、程序、目得与结果评价

4。5。2具有相关领域得专业知识，了解有关仪器设备工作原理、检验检测过

程与环境要求,熟悉本公司管理体系与检验检测工作程序.

4O5。3具有整理、分析有关检验检测数据得能力与经验，并具备提出严谨、规

范得检验检测报告得能力

4O5.4具有监督检验检测质量与完成检验检测工作得能力

4.505必须得到本公司得正式授权或任命。

4、6监督工作得实施

质量监督员根据《质量监督计划表》按时履行各自职责。在日常监督中发现

得偏离或问题应及时记录在《质量监督检查表》，重大质量问题应向质量负责人

汇报,并执行《不符合工作处理及纠正与纠正措施、预防措施及持续改进程序》.

5相关记录

CJCJ/CX04—JL(01)《质量监督计划》

CJCJ/CX04—JL(02)《质量监督检查表》

文件编号:CJCJ/CX05

程序文件第1页共3页

版本：A修订状态：0

主题:设施与环境条件控制程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

为了使本公司设施、环境能够满足检验检测工作得正常进行,保证检验检测

结果得有效性与准确性,特制定本程序。

2适用范围

适用于对本公司为满足检验检测工作正常与安全开展得需要而配置得环境

设施、安全应急设施等各种设施得管理.

3职责

3、1检测室负责按仪器设备与检验检测方法得要求，对检验检测环境条件提出

要求。

3、2本公司检验员都必须保持好各自工作得良好环境，检测室负责人负责本室

得内务管理，保持室内及周边环境得清洁、卫生。

3、3检验员对本岗位得环境条件进行监测、控制。

3、4技术负责人负责检测本公司环境条件得控制。

4工作程序

4、1检验检测环境要求

4.1.1检测室得设施、检验检测场所、能源、采光、通风应能满足检验检测

工作正常进行.

4O1.2检测室应布局合理，便于操作。相邻区域得检验检测工作互不相容时,

应采取有效得隔离措施。

4、1、3有温、湿度要求得场所需安装空调与温湿度计，并派专人记录《环境条

件监控记录表》。

4.1o4检验检测使用得消耗性材料与物质得贮存对环境条件有特殊要求得

应予以满足。

4O1.5在室外进行检验检测时，其环境条件也必须满足检验检测依据得要求

与对检验检测结果得影响程度。

4、2配备、维护与监控

4。2。1检测室根据检验检测方法、设备得要求对设施与环境条件提出配备

要求,经技术负责人审批后,业务室负责落实。

文件编号：CJCJ/CX05

程序文件第2页共3页

版本：A修订状态：0

主题:设施与环境条件控制程序实施日期：2016年09月01日

4.2O2进行对环境条件有要求得检验检测，检验员应启动有关设施，使环境条

件调节到满足检验检测依据对条件得要求，做好监控记录。

4、2、3本公司具备固定得工作场所，工作环境应当保证检验检测结果得真实、

准确，周边道路宽阔、交通顺畅、便捷、进出得道路视线良好。场地建筑必须

能够满足标准规定得申请承检车型检验检测项目得实际需要,有检验检测车间、

试验车道、驻车坡道、业务大厅、停车场、公司内道路、办公区等设施。

4、2、4检验检测车间各工位要满足相关面积要求，厂房宽敞通风、照明、排

水、防雨、防火等安全防护满足要求.车间内部尺寸与车间出入门尺寸满足相应

检验检测车型得需要。检验检测车间充分考虑了车间得空气流通，安装了车辆

废气排出装置，降低车间内得空气污染。

4、2、5车辆底盘部件得检验检测与承检车型相适应,操作空间满足要求，有良

好得照明、通风与信号装置.能保护车辆底盘部件检验检测人员得健康与安全。

人行通道设置了隔离栏与标志,与检验检测通道隔离，宽度等于1m.

4、2、6检验检测车间铺设了易清除污物得硬地面（如水泥、水磨石等），地面

强度满足被检车辆得承载要求，行车路面纵向与横向坡度不大于0、1%,滚筒

制动性能检测台工位前、后地面附着系数不小于0、7,长度与宽度应与检验检

测车型相适应。检验检测车间出入口设有引车道与交通标志。

4、2、7试验车道长度与宽度满足检验检测工作得要求,铺设有平坦、硬实、清

洁得水泥或者沥青路面,并设有规范得交通标志标线，路面附着系数不小于0、

7。有驻车坡道，满足承检车型检验检测要求，坡道路面附着系数应当不小于0、

7.驻车坡道设置了警示标志保证安全.

4、2、8停车场地面积与检验检测能力相适应，不占用本公司得外道路停车。停

车场地为沥青地面，能承受车辆得碾压，并在场内划分停车线与车辆行驶通道,

保持进出口畅通；设置了足够得消防、安全、照明设备，各设施布局能够保证检

验检测流程通畅，不产生车辆交叉干扰。内部得道路应当为沥青路面，并设置交

通标志、标线、引导牌。道路视线良好、保持通畅。转弯半径、长度能满足承

检车辆出入得需要。

4、2、9业务大厅便民，并满足以下要求:

文件编号：CJCJ/CX05

程序文件第3页共3页

版本:A修订状态：0

主题:设施与环境条件控制程序实施日期：2016年09月01日

4、2、9、1各业务窗口分工明确，设置标牌。其数量能满足实际办公得需要;

4、2、9、2室内宽敞明亮；

4、2、9、3大厅内设置了公示栏，公示服务承诺、检验检测资质、各种手续规

定、检验检测项目与判定标准.设置了各岗位职责、车辆检验检测流程图、检验

检测工位布置图、监督橱窗等服务性设施，设施布局合理。

4、3安全管理

4、3、1技术负责人应经常组织全体检验员进行安全教育学习，全体人员必须严

格执行安全操作规程，指定消防责任人。业务室负责本公司日常安全工作得监督

检查，及时收集、发现督促消除所发现得各种不安全隐患，并做好记录。

4、3、2本公司检验检测区域应配备干粉灭火器等消防设备，业务室每年清点检

查消防器材一次，填写《消防安全检查表》，确保数量与使用有效性，停车场地要

配备消防水池与消防砂池.

4、3、3检验员必须熟悉水、电、气开关位置及消防材料位置，掌握消防器材使

用方法。

4、3、4检验员必须穿着工作服，并根据工作性质配备必须得劳动保护用品，严

格按操作规程操作仪器设备，不得擅离岗位，确保人身、设备安全。

4、3、5万一事故发生，检验员应保持镇定，立即采取应急措施，保证人身安

全,防止事态扩大。

4、3、6电气设备要保持正常完好，接地装置必须安全可靠，不得随意改变电

气线路与增加电源插座。不得带电移动电气设备。

4、3、7发现安全设施不合格时要立即设置明显标识,尽快排除。.

4、3、8坚持下班检查制度，下班前，检测室负责人负责检查就是否已关水、关

电,关门窗上锁，防止偷窃.

5质量记录

CJCJ/CX05-JL(01)《环境条件监控记录表》

CJCJ/CX05—JL(02)《消防安全检查表》

文件编号:CJCJ/CX06

程序文件第1页共2页

版本:A修订状态：0

主题:内务管理程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

建立与保持良好得工作秩序，规定相应得控制措施,特制定本程序。

2范围

适用于各部门范围内得工作秩序。

3职责

3、1业务室负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向管理层提出管理建

议.

3、2各部门负责人负责所辖部门得内务管理。

4内容及要求

4、1严禁在检验检测区域内饮食与吸烟。

4、2检验检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。

4、3与检验检测无关得物品不得带入检验检测区域，不准在检验检测区域进行

娱乐活动与一切影响检验检测工作得活动。

4、4检验检测所用得仪器设备放置要合理有序，检验检测台面要清洁，检验检测

告一段落后要及时清理检验检测台;检验检测结束后，一切仪器设备、工具要放

回原处。

4、5检测室负责人应在下班前检查内务情况,发现问题及时处理。

4、6无关人员未经批准不得随意进入检验检测区域。

4、7外来人员进入检验检测区域须经业务室负责人批准，并做好相关登记手

续,进入检验检测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制

度要求。

4、8检验检测区域应有符合健康、安全与环保得要求。

4、9检验员纪律

4、9、1检验员必须有严格认真得工作态度，实事求就是得工作作风，遵守本公

司一切规章制度,不得违章操作。

4、9、2认真钻研业务技术，掌握检验检测基本理论,熟练操作技能,不断提高

分析结果得准确度与精密度，积极参加本部门组织得各种业务技术活动。

4、9、3熟悉仪器设备得性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检

测任务。

文件编号:CJCJ/CX06

程序文件

第2页共2页

版本：A修订状态：0

主题:内务管理程序

实施日期：2016年09月01日

4、9、4检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕

应立即将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测室得环境清

洁、整齐。

4、9、5爱护仪器设备，节约水、电、气。发现仪器设备有损坏应及时向检测

室负责人汇报,并作好登记。

文件编号:CJCJ/CX07

程序文件

第1页共4页

版本：A修订状态：0

主题:仪器设备与设施管理程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

为了对本公司得仪器设备与设施进行有效、有序得管理,确保在用仪器设备

与设施处于正常状态，保证检验检测数据得准确性与可靠性,特制定本程序。

2适用范围

本程序适用本公司所有仪器设备与设施得购置、验收、使用、维护、流转、

标识、降级与报废。

3职责

3、1业务室负责仪器设备得采购、安装、验收与仪器设备建帐、建档、标识管

理、计量校准。

3、2检测室负责仪器设备购置得申请。配合业务室做好采购、安装验收与校

准工作。负责正确操作、维护、保养仪器设备以及故障原因核查。

3、3技术负责人负责仪器设备购置计划得制定与所购仪器设备技术性能得把

关。

3、4总经理批准购置计划。

4工作程序

4、1仪器设备得购置与验收

4olo1检测室根据工作得需要向业务室提出购置仪器设备得申请，申请中应

包括需购仪器设备得名称、技术指标、性能与用途.业务室汇总后交技术负责人,

由技术负责人组织有关人员对仪器设备购置得必要性与技术要求进行论证并签

署意见后报总经理批准。

4.1.2购置仪器设备到货后由业务室及时组织检测室有关人员按订货合同进

行开箱验收,清点物件就是否与装箱单相符,就是否有破损。工作完毕后填写验

收表格，参加人员签名归档。

4olo3如有缺件或调试不合格应作详细记录，检测室应配合业务室及时与卖

方或厂方交涉,调试合格后由业务室负责人签字验收。

4.1o4不需由供货方安装得仪器设备，购置后由检测室办理领用手续后，由

检测室组织人员按照仪器设备说明书得要求进行安装调试。必要时，可请求技

术负责人或质量负责人参加。安装调试完毕检测室负责填写调试报告。报告应

详

文件编号:CJCJ/CX07

程序文件第2页共4页

版本:A修订状态：0

主题：设备管理程序

实施日期：2016年09月01日

细叙述调试结果,对仪器设备得运行就是否正常,就是否合格作出判定。确认仪

器设备正常合格后由业务室与检测室负责人共同签字验收.

4olo5调试合格后得仪器设备，若属计量仪器设备，应按《量值溯源程序》

文件得规定进行校准。校准合格后方可正式投入使用.

4、2仪器设备得使用、维护、维修与流转

4O2.1仪器设备购置投入使用后，由业务室建立仪器设备台帐与技术档案，负

责仪器设备得送检、以及仪器设备各种记录归档工作。

4、2、2检验员必须经培训合格后上机操作；未取得检验员证得人员上机操作,

应在获证者得指导下操作使用仪器设备.

4.2o3检测室应及时编写作业指导书交业务室，由技术负责人批准后，提供给

检验员使用。

4.2O4仪器设备使用人应严格按照操作规程操作仪器设备。精密仪器设备与直

接出具数据或对检验检测结果有影响得仪器设备，每次使用前后均应对仪器设

备得状况进行详细得记录.

4、2、5仪器设备使用人应按照作业指导书得要求，定期对仪器设备进行保养

与维护，保证仪器设备得清洁与完好.

4、2、6仪器设备未经技术负责人批准不得随意拆卸与搬迁。仪器设备发生故障

应及时向检测室负责人或业务室报告，进行故障检查或联系维修。维修后应及

时记录维修情况并交业务室存入设备档案。

4、2、7仪器设备由于检验检测工作得需要而流转，必须报告业务室，经公司

领导研究同意方可实施.

4o2O8为保证仪器设备精度与稳定性，应按计划进行期间核查，期间核查执

行《期间核查程序》。

4o2O9非计量仪器设备每年由业务室组织检测室进行一次功能性检查，对检查

情况做出记录并存档。

4、3仪器设备得标识、降级与报废

4、3、1仪器设备由业务室指定专人进行标识管理，以标明其状态。标识有“合

格证"、"准用证〃、“停用证〃三种形式，按下列规则使用：

文件编号:CJCJ/CX07

程序文件第3页共4页

版本:A修订状态：0

主题:设备管理程序

实施日期：2016年09月01日

4、3、1、1“合格证”为计量校准合格者；

4、3、1、2“准用证”为多功能仪器设备，某些功能已丧失，但检验检测工

作所用功能正常，且经校准合格者;或测试仪器设备某一量程准确度不合格，但

检验检测工作所用量程合格者;或降级使用者；

4.3。1、3“停用证〃为仪器设备损坏，经计量校准不合格者，性能无法确定

者,超过校准周期与不符合检验检测技术规范规定得使用要求。

4o3o1、4仪器设备性能下降已无法恢复，或已损坏无法修复时,应由检测室提

出经业务室报总经理组织有关人员进行降级或报废鉴定，并请财务人员参加鉴

定工作。公司领导根据鉴定结论批准仪器设备得降级或报废。

4.3.1、5自查功能正常者（对检验检测工作有影响得非计量设备）粘贴检查合格

标识（由公司自行设计）。

4、4仪器设备建帐、建档

404.1业务室应对全公司得仪器设备进行唯一性编号，编号方法：

CJCJ-XX-XX

顺序号

类别

单位代号（CJCJ）

类别:AJ——安检HJ——环检ZJ—综检FJ-辅检

4.4.2业务室应对全公司得仪器设备登记建帐，建立档案，档案一般包括以

下内容：

4o4o2、1仪器设备名称、型号规格；

4.4o2、2制造商名称、地址与电话；

4o4.2、3仪器设备编号；

4.4o2、4购进日期与验收日期；

4、4、2、5接受时得状态（如为全新得不说明）；

4.4.2、6仪器设备使用说明书与随机其它资料（原理图、装箱单、合格证等）;

4.4O2、7安装调试验收记录;

404。2、8检定、校准证书;

文件编号:CJCJ/CX07

程序文件第4页共4页

版本：A修订状态：0

主题:设备管理程序

实施日期：2016年09月01日

4、4、2、9期间核查记录;

4o4O2、10设备使用、维护记录（使用记录可另行保存）；

4。4.2、11仪器设备故障及维修记录。

4、5标准物质管理

5。4。4、1应正确配备标准物质。所购置标准物质应具备有效得证明材料.

5.4.4、2标准物质用于检验检测质量控制、能力验证、方法比对与仪器设备期

间核查。

5.4O4、4标准物质由业务室设专人负责管理，登记造册，帐物相符。

6相关质量记录

CJCJ/CX07-JL(01)《仪器设备购置申请表》

CJCJ/CX07—JL(02)《仪器设备安装、调试、验收记录》

CJCJ/CX07-JL(03)《仪器设备清单》

CJCJ/CX07—JL(04)《仪器设备检修记录》

CJCJ/CX07-JL(05)《仪器设备报废审批表》

CJCJ/CX07—JL(06)《仪器设备履历表》

CJCJ/CX07—JL(07)《仪器设备使用记录》

CJCJ/CX07—JL(08)《仪器设备维护保养计划》

CJCJ/CX07-JL（09）《仪器设备维护保养记录》

文件编号:CJCJ/CX08

程序文件

第1页共2页

版本:A修订状态：0

主题:量值溯源程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

为保证仪器设备、计量器具得示值准确，避免因误差或其它变异造成检验

检测失准，确保检验检测结果得准确性，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司对检验检测结果得准确性与有效性有影响得所有仪器设备、计

量器具.

3职责

3、1业务室就是量值溯源得职能管理部门，负责量值溯源计划得制定与组织实施,

负责记录与证书得保存。

3、2技术负责人批准量值溯源计划。

3、3检测室负责人具体协助实施。

4工作程序

4、1本公司由业务室制定《仪器设备周期检定校准计划》，对在用仪器设备进行

分类管理，按计划所有对检验检测得准确性与有效性有影响得在用与新投入得

仪器设备分别进行外校准/功能性检查。

4、2外校准仪器设备得量值溯源：

4.2.1强制校准得仪器设备一律送有资质得计量单位校准，由业务室评审其资

质，我公司选择江西省计量测试研究院为计量校准单位。

4O2。2通过外校准并取得检定/校准证书，从而实现外校准仪器设备得量值溯

源.

4、3自校仪器设备得量值溯源：我公司不存在自校准得仪器设备。

4、4功能性检查：

无计量数据得辅助仪器设备,采用功能性检查得方法来保证其性能可靠，在

检查完成后,应作检查记录填写《仪器设备功能性检查记录》。

4、5复校准周期得选定

4。5。1外校准得仪器设备按检定/校准证书所定时间复校准。

4、5、2功能性检查每年检查一次。

4、6如不可能溯源到国家计量基准，可采取提供结果相关性得满意证据措施。

例

如参加检验检测机构间比对以验证其溯源性。

文件编号：CJCJ/CX18

程序文件

第2页共2页

版本:A修订状态：0

主题：量值溯源程序

实施日期：2016年09月01日

4、7仪器设备在以下特殊情况下要重新进行校准。

4、7、1仪器设备修理后；

4、7、2新购仪器设备在使用前；

4、7、3固定式仪器设备在移装后；

4、7、4日常仪器设备检查或仪器设备期间核查发现有设备异常时。

5相关质量记录

CJCJ/CX08-JL(01)《仪器设备周期检定校准计划》

CJCJ/CX08-JL(02)《仪器设备功能性检查记录》

CJCJ/CX08—JL(03)《仪器设备校准证书分析确认表》

文件编号:CJCJ/CX09

程序文件第1页共2页

版本:A修订状态:0

主题：期间核查程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

确保检验检测所用得仪器设备、计量器具及标准物质等在其校准期间保持

其校准状态得置信度,特制定本程序。

2范围

本程序适用于本公司仪器设备在校准周期内进行得期间核查

3职责

3、1业务室与检测室共同确定需进行期间核查得仪器设备目录。

3、2检测室负责仪器设备期间核查方法得编写与实施。

3、3业务室负责仪器设备期间核查计划得编写与核查实施得监督。

4工作程序

4、1每年初由业务室根据仪器设备期间核查目录，制定《期间核查计划》。

4、2使用频次高得仪器设备在使用一定次数后应安排期间核查;关键仪器设备

在使用环境条件改变或示值出现不稳定得时候应及时安排期间核查；检定周期

较长得仪器设备应按排期间核查.

4、3检测室应根据仪器设备与本公司现有条件编写期间核查方法。期间核查由

技术负责人指定熟悉该仪器设备性能得检验员进行，业务室负责监督实施。

4、4仪器设备期间核查应作好记录，并对核查结果作出评价，核查结果应由检测

室负责人审核。

4、5期间核查发现仪器设备计量性能异常或不合格，应立即贴上停用标志，及

时查找原因、修理或调试到正常,经校准合格后方可使用。

4、6期间核查发现计量性能异常或不合格得，由核查人员与检测室负责人及时

组织检查、评估因此而造成得对过去检验检测工作得影响并报告技术负责人.如

有影响，由检测室及时书面通知客户并采取相应得纠正措施。

5质量记录

CJCJ/CX09-JL(01)《期间核查计划》

CJCJ/CX09-JL(01)《期间核查记录》

文件编号：CJCJ/CX10

程序文件

第1页共2页

版本：A修订状态：0

主题:标准物质管理程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

使标准物质始终处于受控状态并保持完好，提高检验检测数据有效性，保证

标准物质得原始性，使检验检测结果准确可靠,特制定本程序。

2范围

标准物质得采购与验收、入库与保管、验证与使用、标识与档案管理。

3职责

3、1检测室负责标准物质得状态标志管理，建立标准物质一览表。

3、2业务室负责执行标准物质采购.

3、3技术负责人负责标准物质得购买审核,总经理批准。

4工作程序

4、1标准物质采购与管理

4.1o1检测室根据需要提出标准物质申购计划，经技术负责人审核，报总经理

批准购置。

4olo2业务室根据采购计划依照《服务与供应品采购程序》进行采购。

4o1.3标准物质只能向合格供应商购买，尽可能购买有证标准物质，以保证

其量值能溯源到国家基准.不得购买不符合要求得标准物质。

401.4标准物质得验收由业务室与检测室共同进行，不符合要求得标准物质应

及时交业务室退货.

4O1.5验收内容包括:名称、规格、生产单位、数量、有效期、外包装、定

值与证书等就是否符合要求.由设备管理员登记在《标准物质登记表》中，做到

账物相符。

4.1。6标准物质应放置在适宜环境下保管，同时按规定分类存放。标准物质证

书原件应归档保存,并提供一份复印件予检测室。

401。7标准物质只能在下列情况下使用：

4.Io7、1检验检测结果、过程得质量控制；

4Olo7、2仪器设备得期间核查.

4O1.8标准物质应分类存放，保持定值证书或标签，防止失落或辨别不清；保管

条件应满足其要求。

文件编号：CJCJ/CX10

程序文件

第2页共2页

版本:A修订状态:0

主题:标准物质管理程序

实施日期：2016年09月01日

4olo9每年年底清点一次，保证物帐一致；

4olo10标准物质在使用中应仔细认真，不让其受到污染.

5相关质量记录

CJCJ/CX10—JL(01)《标准物质登记表》

CJCJ/CX10—JL(02)《标准物质领用登记表》

CJCJ/CX10-JL(03)《标准物质购置申请、采购、验收表》

文件编号：CJCJ/CX11

程序文件第1页共5页

版本：A修订状态：0

主题:文件控制程序

实施日期：2016年09月01日

1目得

为了保证管理体系正常运行,加强对管理体系文件及相关文件资料得控制

与管理，确保使用得文件资料现行有效，特制定本程序。

2适用范围

适用于质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件、技术标准、客户提

供得技术资料及其它需要受控得文件资料得控制与管理.

3职责

3、1业务室为内、外部文件与资料得归档、替换、收集、保管、发放得职能部

门。

3、2质量负责人为管理体系文件编写得主持人，并对质量手册得现行有效性负

责.

3、3技术负责人负责对所有技术文件得审批。

3、4总经理负责对质量手册、程序文件得批准与其它行政文件得审批。

3、5各部门应确保所用文件资料正确、完整、清晰、有效,不使用过期或作废得

文件资料。

4程序

4、1文件分类

4O1o1文件分为管理体系文件、技术标准文件、资料及行政文件：

4O1.1、1管理体系文件包括:质量手册、程序文件、作业指导书与记录文件。

其中作业指导书包括检验检测实施细则、仪器设备操作规程、仪器设备期间核

查方法等.

4.1o1、2技术标准文件包括：国家标准、行业标准、地方标准及其它有关得

技术资料等。

4O1.1、3资料及行政文件包括：技术资料、图书资料、内、外部来文、各

行政管理部门来文，与检验检测工作有关得法律法规等.

4、2管理体系文件编号规则

4、2、1质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件编号规则：

机构代码+/+文件分类代码+2位顺序号

其中机构代码:CJCJ——“创捷车检”四个汉字拼音得第一个字母

文件编号:CJCJ/CX11

程序文件

第2页共5页

版本:A修订状态：0

主题:文件控制程序

实施日期：2016年09月01日

文件分类代码：SC——质量手册CX——程序文件

ZD——作业指导书JL——记录文件

即：质量手册编号为：CJCJ/SC

程序文件编号为：CJCJ/CX

作业指导书编号为：CJCJ/ZD

记录文件编号为：CJCJ/JL

4.2.2程序文件内各文件得编号规则：

机构代码+/+程序文件代码+2位顺序号

如：CJCJ/CX01

4o2o3作业指导书内各文件编号规则：

机构代码+/+作业指导书代码+/+类别码+2位顺序号

如：CJCJ/ZD/GC01

其中类别码:实施细则一一XZ操作规程GC

期间核查方法一一HC

4o2.4记录文件内各文件编号规则：

机构代码+/+程序文件代码+对应2位顺序号+—+记录文件代码+（2位顺

序号）

如：CJCJ/CXO1—JL（01）

4O2.5本公司各类检验检测原始记录不另加控制编号，以文件格式为样板，由

业务室统一印制。

4o2.6本公司检验检测报告不另加控制编号，以文件格式为样板，设专人、专

机（打印报告计算机）进行控制管理。

4o2.7外来文件编号采用原文件编号或代码，有时效性得外来文件应按受控文

件编号规则重新编号进行进行受控管理。

4.2.8受控制文件编号规则

4、2、8、1文件分类代码+K+3位顺序号。

如：SCK001

文件编号:CJCJ/CX11

程序文件

第3页共5页

版本：A修订状态：0

主题：文件控制程序

实施日期：2016年09月01日

4。2。8、2技术标准（单行本）一一代号+K+3位顺序号

BZ一标准如：BZK001

4.2。8、3相关得法律法规一一代号+K+3位顺序号

FG-—法规如：FGK001

4、3管理体系文件编写

4、3、1管理体系文件得编写应履行审批手续。由质量负责人编写《文件编写

/修订审批表》，经总经理批准实施。

4、3、2质量手册及程序文件编写依据为《检验检测检测机构资质认定评审准则》,

由质量负责人主持,业务室具体组织有关人员参加。

4.3.3作业指导书由业务室根据工作需要提出编写计划，下达编写任务，检测

室指定专人编写.

记录文件随程序文件、作业指导书，由相关人员编写。

4O3.4

质量计划由有关部门编写。

40305

4、4文件审核批准与管理

4、4、1管理体系文件编写完毕后,业务室应组织人员进行讨论与收集意见。发

布与实施前按本程序得规定进行审核、批准实施。

4、4、2质量手册、程序文件由质量负责人审核，总经理批准。

作业指导书及记录文件由质量负责人审核，技术负责人批准。

4o4O3

质量计划由部门负责人审核,技术负责人批准。

4O4.4

文件形成后原件随文件编写审批表移存业务室。

4O4O5

4、4、6管理体系文件分“受控本〃与“非受控本〃。

4、4、7管理体系文件由业务室编号，加盖“受控〃章。业务室应建立《受控文

件清单》与《受控发放（回收）登记表》对受控文件进行发放与回收得控制。文

件发放必需登记，掌握文件去向，领用人应签字负责。

受控质量手册、程序文件发放范围由质量负责人决定.

4.408

。与检测室工作有关得作业指导书、标准资料与记录文件资料得管理与

4O49

发放,应保证检验员方便使用。

4、4、10质量负责人对质量手册得有效性负责。业务室配合质量负责人组织对

质

文件编号:CJCJ/CX11

程序文件

第4页共5页

版本：修订状态：

主题：文件控制程序A0

实施日期：2016年09月01日

量手册、程序文件学习宣贯，使全体人员了解、掌握与贯彻实施。

4.4.11文件持有者应认真执行文件中得各项规定,妥善保管好文件,未经总经理

批准不得转让她人或借给外单位。

与检验检测有关得所有技术文件（国家及上级颁发得有关法律、法规，

4.4O12

可直接引用或执行得技术标准、规程、规范与行业有关规定），由业务室收集、

购买、复印、归档、编号，加标识进行受控管理.人员如需借阅，需填写《技术

标准领用/借阅登记表》。

技术文件由业务室负责其有效性及发放更新与回收销毁。有关部门与

4O4.13

人员应积极协助。

4、5管理体系文件修订、换版与作废

4O5.1文件在实施过程中如有意见与建议，及时向业务室提出，经质量负责人审

阅，对需要