1 隐患排查工作方案

PAGEPAGE1隐患排查工作方案1.目的及依据为建立隐患排查长效机制，保证公司长效、安全、健康发展，特联系公司实际，制订本制度。依据：《中华人民共和国安全生产法》《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》《山东省工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》《山东省工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》2.隐患排查范围隐患排查范围包括，作业场所、生产设备、安全设施、人的行为、物的状态、安全管理方面存在的不符合安全生产法律法规、标准及其他要求，不符合公司安全生产管理制度的有关规定。3.隐患排查治理应坚持的原则隐患排查治理应坚持“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，加大力度，努力做到及时发现，及时消除各类安全生产隐患，保证生产安全。4.职责建立并不断完善隐患排查机制：4.1公司的隐患排查治理做到横向到边，纵向到底，实现隐患排查的全面覆盖。4.2重大安全事故隐患必须果断处理，公司各领导接到安全生产管理人员和其他有关人员关于重大事故隐患报告后，应立即组织处理，及时消除危害，并记录在案。4.3公司主要负责人对公司事故隐患排查工作全面负责。组织制订“后果等级”为“很高”、“高”两类事故隐患治理方案；保证各类事故隐患治理资金投入；及时掌握重大隐患治理情况；在重大隐患治理以前，要督促相关部门制定有效防范措施，并确定落实措施的负责人。4.4综合部负责隐患排查治理制度的制订和监督落实；根据需要召开研究或解决隐患排查治理工作会议；及时向公司主要负责人报告隐患排查治理的情况；组织制定“后果等级”为“中”等级别的隐患治理方案；对隐患排查治理任务进行指导、督查。4.5车间、部门、班组长和岗位员工，都要按照自身的职责，按时完成管辖范围内的隐患排查治理工作。5.排查方法合理安排日常、车间、综合、季节、专业等隐患排查，达到效果最佳。科学整合安全隐患排查方式，使日常管理、专项检查和督促工作相结合。各种排查内容和承办部门/人，列入表一。隐患排查频次表序号检查种类检查频次检查人/部门检查内容1公司级安全检查每季度厂领导/各部门负责人高风险作业区域2车间级检查每月安全员/车间负责人车间操作机台、安全设施、易燃易爆场所3班组级检查每周班组长本部门操作机台、安全设施、易燃易爆场所、安全附件、应急设施、安全标识4日常巡查表每天安全员部门各班组机械设备/特种劳保防护用品/作业环境5专项检查定期/不定期管理部门电器设备、机械设备、安全装备消防设施、电器线路、防护设施、各项日常自查表有效性6季节性检查季节性检查春季安全员防雷、防汛、防建筑物倒塌7夏季防暑降温、防雷防洪等设施8秋季防火设施9冬季防火、防冻、大修安全检查10节假日检查

（春节/五一/十一等）假日前安全员消防、治安保卫、安全用电、外包方现场、各项物资材料的保管表一6.专业隐患排查治理公司至少应在以下专业领域开展隐患排查治理工作：6.1专业领域6.1.1安全基础管理；6.1.2区域位置和总布置图；6.1.3工艺；6.1.4设备；6.1.5公用工程；6.1.6消防系统。6.2隐患排查治理内容7.事故隐患的分级和“五定”管理7.1事故隐患分级对排查出的事故隐患，按其治理的难易程度和可能造成后果的轻重大小，分为一般事故隐患和重大事故隐患。7.1.1一般事故隐患。属于能够及时整改，不足以造成人身伤亡和财产损失的事故隐患。7.1.2重大事故隐患。属无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的事故隐患。重大事故应按照评估——治理方案论证——资金落实——限期治理——验收评估——消号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理。7.2事故隐患治理应实行“五定”为按时有效治理事故隐患，应做到“五定，即，定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。8.加强事故隐患整改工作的管理8.1一般事故隐患治理项目一般事故隐患治理项目，由生产部实行全过程监管。当有关责任部门/人接到下达的治理计划后，应立即组织人员，按时完成治理任务，治理结果报生产部。9.重大事故隐患的风险识别和评价9.1重大事故隐患的风险识别与评价因重大事故隐患可能造成人员伤亡和财产损失，为防止事故的发生，应遵照公司《危险源辨别与评价管理制度》和《隐患排查治理导则》中的相关方法，对其风险识别和评价。9.2合理选用风险评价等级确定可接受标准。公司多年的实践证明，当评价后果等级属于“较低”及其以下时，发生人身伤害和财产损失的几率接近数字零。因此，将“较低”及以下的风险等级，确定为可接受标准。9.3对治理重大事故隐患应有区别地采取相应控制措施9.3.1对“很高”风险等级的隐患治理，应立即采取可靠的风险控制措施，防止事故发生。同时编制重大事故隐患治理方案，包括必要时立即停产治理。9.3.2对“高”风险等级的隐患治理，应采取充分的风险控制措施，防止事故扩大，并编制较大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理。9.3.3对处于“中”风险的隐患治理，将根据公司实际情况，进行成本——效益分析，编制事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理。尽可能将其降低到低风险。10.编制事故隐患治理方案的责任人。10.1“很高”、“高”等级事故隐患的治理方案，由公司主要负责人组织有关人员编写，必要时请外部专家参加。这两类事故隐患治理方案包括：a）治理的目标和任务。b）采取的方法和措施。c）经费和物资的落实。d）负责治理的机构和人员。e）治理的时间和要求。f）整改期间防止发生事故的安全措施。10.2“中”等级别事故隐患的治理方案，参照本条上款内容组织公司有关技术人员编写。11.事故隐患治理档案事故隐患完成治理并经过验收，建立事故隐患治理档案。档案应包括的信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方