能源科技有限公司动力电源用冲压件SOP程序文件

xxxx能源科技有限公司xx科技程序文件文件编号xx/SOP-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。（包括外来文件、标准和法律、法规）3.职责3.1办公室负责质量手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。3.2技术部负责图纸及其它技术文件（标准）的发放、更改控制和管理。3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4.工作程序4.1文件的分类a)质量手册、程序文件；b)技术文件（图纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准）；c)质量计划和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。技术部负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。4.3文件的编写a)质量手册、管理文件由办公室组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。b)技术部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、检验规范、采购资料等。c)文件编号方法;质量管理手册QM/xx-TS-2015，xx为本公司简称，/为分隔符，QM为质量管理体系、xx为本公司简称、TS汽车零件执行、2015为年号。程序文件QM/xx-TSCX-2015，各程序文件xx/TS-COP/SOP/MOP/-01。xx为本公司简称,/为分隔符,TS-COP/SOP/MOP/为程序文件，01为过程内第一个程序文件。支持性文件如作业指导书,规范/规程编号为xx/SOP-01-03，xx为本公司简称，/为分隔符，SOP为质量管理第三层次文件简称,01支持性文件为序列号,03流水号,记录表格部门代号(程序号+COP/SOP/MOP+数字号+A版本号)。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题、版本、编号本公司名称和标记。4.4文件的审批xx科技程序文件文件编号xx/SOP-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第2页质量手册、程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。各相关部门技术文件由技术部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。4.5文件的发放和借阅①管理手册等管理性受控文件的发放，由办公室文件管理员按管理者代表批准的管理手册内受控文件发放编号进行发放，并填写《文件发放登记表》。技术部负责技术文件和图纸的发放登记.②文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。③有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若需查借阅和调换时，到技术部办理查借阅和调换或补发手续。④用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放登记表上注明。4.6文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改（申请）单》说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改（如技术参数）还应附有充分的证据。文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。b)当文件更改批准后由文件管理员按《文件更改（申请）单》上规定的更改条款实施更改。收回作废的旧文件（包括换页修改后作废的页）。同时在《受控文件清单》上注明更改后的现行修订状态。c)文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改采用换页方式，更换页面版本号从B/0改为A/1……2，3.并在《文件更改记录》上登记。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本，版本号有A更改为B……C、D。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。4.7文件的作废作废的文件由文件管理员按《文件发放登记表》收回并记录，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写《文件销毁（保留）申请单》。由管理者代表批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。4.8外部文件的控制1.直接引用的各类外部文件由生产部编制外来文件的《外来文件一览表》经管理者代表批准后发放到使用部门并做好发放登记。2.技术部负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅。4.9文件的管理质量手册、程序文件经批准的原版交办公室保存。办公室编制管理文件的《受控文件清单》技术文件的原版及外来文件，由技术部妥善保存，特别是软盘的保存。xx科技程序文件文件编号xx/S0P-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第3页技术部根据文件类型编制各类技术文件《受控文件清单》，由技术部经理批准。5相关文件《质量手册》6.记录6.1受控文件清单QA01-SOP-01A6.2文件发放登记表QA01-SOP-02A6.3文件更改（申请）通知单QA01-SOP-03A6.4文件销毁（保留）申请单QA01-SOP-04A6.5外来文件审批表QA01-SOP-05Axx科技程序文件文件编号xx/S0P-02共2页标题：记录控制程序版本号A/0第1页1.目的对公司记录进行控制和管理，确保记录的真实、完整、有效，并为质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求以及持续改进质量管理体系有效性提供证据。2.适用范围适用于质量管理体系所有有关的记录的控制。3.职责3.1办公室负责记录表式设计的确认及其登记、编码、更改、处理的控制和质量管理体系运行记录的管理。3.2本公司各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档。3.3记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、真实性负责。4.工作程序4.1记录的分类4.1.1质量管理体系运行记录a)文件控制记录；b)内部、外部沟通记录；c)管理评审记录；d)人员培训记录；e)监视和测量设备控制记录；f)顾客和相关方满意度调查记录g)内部质量管理体系审核记录；h)质量目标统计记录；i)不符合、纠正、预防措施控制记录；4.1.2质量管理体系记录a)产品要求评审记录；b)供方调查评价记录；c)采购产品控制记录；d)生产过程控制记录；e)不合格品控制记录；f)产品的监视和测量记录；g）有关产品质量的反馈记录；h）设备和工装模具控制记录；4.2记录的形式主要为表格形式、网络媒体形式，也可呈其它如硬拷贝等。4.3记录的标识和编目4.3.1为保证记录易于识别和检索，每一记录表式均应有唯一的编码。4.3.2记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。4.3.3记录表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。办公室同时通知各部门，原表式废除及日期，启用新表式。xx科技程序文件文件编号xx/S0P-02共2页标题：记录控制程序版本号A/0第2页4.4记录的填写4.4.1记录的填写应保持清晰、完整、明确，不得随意更改，作为质量管理体系运行的证据，有记录人保管，按时报交。4.5.记录的收集4.5.1记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。4.6.记录的查阅、借阅4.6.1当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。4.6.2已归档的记录，办理查借阅手续。4.6.3政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记。4.6.4由办公室编制《记录归档清单》经管理者代表批准后发到各部门。4.7记录的保管、贮存和归档。4.7.1记录平时由各部门自行保管、贮存。4.7.2记录由归口部门按《记录归档清单》中的归档时间整理好后移交，由办公室安排各部门管理员组卷成册，进行保管、贮存，保管期限应符合《记录归档清单》中的有关规定。4.7.3存放便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠，保管期限需符合《记录归档清单》中的有关规定。4.8记录的处理4.8.1已超过保管期限或无查考价值的记录，可删除处理。4.8.2记录的处理方式为销毁。4.8.3需销毁的记录由档案管理人员填写《文件销毁申请单》，经管理者代表审批后由档案管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。5相关文件《质量手册》 6.记录6.1记录归档清单QA02-SOP-01Axx科技程序文件文件编号xx/S0P-03共3页标题：能力培训和意识控制程序版本号A/0第1页目的通过对从事与质量有影响的工作人员进行适当的教育、培训、岗位技能、工作经历方面的综合考评，以保证从事影响产品质量有关的工作人员满足规定要求，确保质量管理体系有效运行和达到质量目标。2.适用范围本程序文件适用于本公司所有从事与质量管理有关的工作人员能力要求工作。职责3.1办公室负责本程序的编制实施和各类培训班的组织、管理、考核工作，并负责教育、培训、技能、经验记录的保存与建档工作。3.2掌握本公司职工队伍现状，专业人员的受训和储备工作情况。3.3其它部门配合办公室对本公司所有职工必要能力的评价，以及培训的组织、管理和考核工作。3.4各部门经理负责本部门人员培训申请的制定与审核，办公室批准。工作程序任职要求的内容、制定及修改4.1.1总经理和各部门经理的管理职责依据质量手册要求审核，办公室批准并存档。4.1.2办公室整理,制定《职工岗位任职能力要求》，经管理者代表审批后分发。4.2人员的招聘与录用4.2.1由办公室根据本公司发展的需要确定招聘简章，确定要招聘人员的年龄、性别、学历、工作岗位、数量等，要求应聘人员填写个人简历表。4.2.2应聘人员到本公司后由办公室组织相关部门对应聘人员进行面试考核，做好面试考核记录，经办公室和用人部门对应聘人员确定合格后，报总经理批准，确定试用期和正式录用后的薪金标准。4.2.3员工退休、辞职、辞退有办公室办理员工离本公司交接手续，作好《员工离本公司交接单》。4.3培训对象及内容1.本公司各部门与质量有关的管理人员要参加相关的专业培训和质量管理知识培训，通过对全体员工质量意识的规定要求，以确保质量体系有效运行和达到目标。2.工程技术人员须参加相关新技术、新工艺、新材料等跟踪国内外现代科技知识的培训。3.检验员必须参加岗位培训并取得品质部门岗位合格评价后方可上岗。4.特殊工种人员必须经过相应岗位应知应会的技能培训和有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全的培训，并持证上岗。5.生产工人须参加工人技术等级培训与考核，取得相应的工人技术等级证书。6.转岗、新上岗人员须参加相应的岗位培训。7.办公室组织有资格的的人员对员工进行培训。xx科技程序文件文件编号xx/S0P-03共3页标题：能力培训和意识控制程序版本号A/0第2页8.最高管理者组织参加政府方面的相关培训。4培训计划4.4.1培训计划包括：生产工人的技术培训工程技术人员的培训中层以上管理人员的培训转岗、新上岗人员的培训4.4.2办公室每年1月份根据本公司实际需要组织编制各部门下年度《培训计划》，由各部门经理审核，特殊情况由管理者代表或管理者审核，最后办公室批准、备案，并分发给培训单位、受训单位。4.5培训方法a)根据全员培训的要求和生产技术发展的需要，因地制宜采取多种培训形式，脱产与业余相结合，本公司内部培训与外出受训相结合。b)安排各类人员参加外出学习，须根据本公司经营管理的需要进行，并由总经理批准。4.6实施与管理6.1办公室负责督促检查本公司培训计划的落实，并由各培训单位填写《培训登记表》。6.2接到主管部门要求外出参加学习通知，由办公室征求总经理意见，由总经理确定人员，办公室通知外出参加学习人员进行培训。4.7培训结果a)举办的各类培训班在结业时，依其必要性进行相应的考试或考核，具体事宜由办公室组织实施，实际操作视情况而定。b)凡未参加培训或经考核不合格者，需重新参加培训及补考合格后方可上岗。c)检验员等须具备岗位资格证书上岗。d)特殊工种人员须持有有效期内的操作合格证书上岗操作。e)个人档案资料管理。办公室依据《个人简历表》建立和保存每个人的培训记录，记载教育、培训、技能、经历和鉴定情况。4.8教育、培训、技能、经历和鉴定情况总结办公室应不定期征询各部门负责人和受训人员意见，及时调整培训计划。每年年底办公室对本年度的个人教育、培训、技能、经历和鉴定情况进行一次全面检查、总结，做好个人档案的建立工作，审查年度培训计划完成情况及培训效果，并向管理者报告，以作为管理评审依据资料予以保存。办公室每年组织相关部门进行《各岗位人员评价表》，并将评价结果报各部门和总经理作为年终汇总依据。每季度进行一次员工满意度调查并对调查结果进行汇总，对员工不满意情况进行分析并作出调整。相关文件 xx科技程序文件文件编号xx/S0P-03共3页标题：能力培训和意识控制程序版本号A/0第3页《职务说明书》《年度培训计划》 6记录与表格6.1年度培训计划(临时计划)QA05-SOP-01A6.2培训记录评价表QA05-SOP-02A6.3各岗位人员评价表QA05-SOP-03A6.4退休、辞职、辞退交接单QA05-SOP-04A6.5特殊工种人员清单QA05-SOP-05A6.6录用通知单QA05-SOP-06A6.7员工满意度调查表QA05-SOP-07A6.8个人档案资料6.9试卷及培训有效性评价资料 xx科技程序文件文件编号xx/S0P-04共2页标题：设施控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司设施进行控制确保设施处于正常运转和良好状态，以实现产品的符合性。2.适用范围适用于基础设施、支持性服务的提供和维护的控制。3.职责3.1生产部负责设施的归口管理。3.2各部门车间负责本部门设施的使用维护保养和日常管理。4工作程序4.1生产设备的控制4.1.1设备更新原则上采用技术性能先进的设备更新陈旧落后的设备，以满足产品符合性，提高综合生产能力，减轻工人劳动强度，提高劳动生产率。4.1.2设备到公司后由生产部组织有关人员进行开箱清点（包括主机、辅机、附件工具、技术资料等），办理验收手续，发现问题及时与制造本公司联系解决。4.1.3设备开箱验收合格后，生产部组织人员进行安装、调试并对设备进行统一编号，建立设备台帐。并对设备进行标识，设备移交使用部门备品备件入库、技术资料有生产部按《文件控制程序》要求建立清单，归档。的整理保管。4.1.4生产部根据各工种制订《岗位工种安全操作规程》和相关管理制度，设备操作工人必须学会和熟练掌握设备使用维护和保养的操作知识,严格执行安全操作规程。4.1.5主要设备实行定人、定机，谁使用谁保养的原则。4.1.6设备随机附件、部件工具、安全装置等使用部门或个人不得随意拆除。4.1.7操作者应在班前班后认真对设备进行检查，清理保养各个部位，使设备保持整齐、清洁、安全。4.1.8生产部根据设备的使用情况制定《设备年度保养计划》经总经理批准后，由设备管理员会同维修工按期进行维护保养，并做好《设备保养记录》。4.1.9设备日常发生故障，由设备管理员及时通知维修工修理。修理完毕，设备管理员填写《设备故障修理单》由操作工验证签名。4.2设施控制4.2.1由生产部负责本公司水、电、煤、本公司网络等基础设施的配置、日常维护、修理，明确各类设施的负责部门并做好检查，每月进行一次设备、设施检查，填写《设施、设备点检单》。生产部设备负责人每年对使用设备进行完好程度鉴定,发现精度不足或生产隐患及时维修或申请设备报废.协助生产、生产部门作好特殊工序有关设备能力的过程确认和新品制作的设备能力评价。作好设备设施的现行状态标识，标识方法有完好、封存、报废、待处理。封存设备必须作好清洁、保养和防尘工作。4.2.2各类设施的维护由各负责部门负责，包括生产用途、办公用房、场地、电力设施、办公用品与设备、通信设备、运输设备和其他设施。4.2.3生产用房、办公用房、场地的建造和修缮由各部门提请总经理统一解决。xx科技程序文件文件编号xx/S0P-04共2页标题：设施控制程序版本号A/0第2页4.2.4生产部负责将有关设备设施的记录装订成册,按《记录控制程序》要求进行管理。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3操作规程6记录与表格6.1生产设备台帐QB06-S0P-01A6.2设备年度保养计划QB06-SOP-02A6.3设备年度保养记录QB06-SOP-03A6.4设备故障修理单QB06-SOP-04A6.4设备日常保养检查表QB06-SOP-05Axx科技程序文件文件编号xx/S0P-05共2页标题：工装模具控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司工装模具进行控制确保设施处于正常运转和良好状态，以确保产品的符合性。2.适用范围适用于工装模具的制作和维护保养的控制。3.职责 3.1品质部负责对工装模具生产出来的样品进行检验。3.2技术部负责工装模具的设计、制造、维修。3.3生产部负责工装模具的验收、使用维护和日常管理。4工作程序4.1工装模具的制作

4.1.1新产品工装模具的配置由营业部根据客户的产品规格要求或产品图纸提出书面申请，填写《模具制作申请单》，由技术部组织进行设计制作，并填写《制模任务书》。备用工装模具由各使用部门提出，经生产部经理审批后方可交技术部。4.1.2生产部建立工装模具制作台帐,新工装模具和顾客提供工装模具投入使用前由品质部负责对工装模具生产的产品进行验证，符合要求的开具《工装模具验收单》并编入模具台帐。4.2工装模具的投入使用4.2.1工装模具投用前，首件试样应由品质部进行尺寸检验并予以记录,如发现首件不符要求，应报技术部进行调整维修，必要时必须重新填写《模具制作申请单》。4.2.2在首检合格投产后，车间员工应加强自检，品质部按检验规格书进行巡检。4.2.3工装模具使用后，应进行清洁、上油并进行合格与否的状态验证，验证为不合格的工装模具，生产部应及时进行报修，填写《工装模具保养维修记录》。4.3模具的存放与贮存管理4.3.1工装模具的存放技术状态，工装模具使用后，车间对其技术状态作出标识，防止误用，做好模具标示卡。4.3.2工装模具存放期的防护措施工装模具在存放期内应定期进行擦洗保养，对容易锈蚀部位应涂刷防锈油脂，检查易损部位是否符合要求，及时更换易损件使工装模具始终处于完好状态。做好《工装模具保养维修记录》。4.3.3工装模具的位置管理，工装模具的存放按编号、体积大小、重量、用途分别定置定位，达到领用、存放方便，排列整齐美观、标识清楚、帐物一致。4.3.4工装模具的编号图纸号加规格号。如果工装模具由顾客提供，品质部必须对产品验收合格后交生产部按模具原编号或顾客提供编号登记台帐。工装模具的检验、维修与报废xx科技程序文件文件编号xx/S0P-05共2页标题：工装模具控制程序版本号A/0第2页4.4.1模具检验方法如下：a）外观检查：模具应无断裂、变形等缺陷。

b）尺寸检查：首先对被加工零件的几何尺寸对照零件简图要求予以测量，并记录实测数据。4.4.2工装检验方法如下：a）外观检查：首先对工装频繁操作部分结构进行检查，其次对易变形处和工装紧固处进行检查；

b）尺寸检查：对被装工件的几何尺寸进行测量，对照该工件技术数据，作出合格或超差结论。

4.4.3当出现被测零件超差时，应对工装模具进行隔离并标识，由生产部填写《模具维修申请单》向技术部提出修理意见，维修后，有品质部检验合格后方可归还生产部。

4.5工装模具报废的处理

当被测零件超差较大，经品质部、技术部、生产部三方评定认为已无修理价值，可判定该工装模具报废。报废模具放置废品库予以隔离，并妥善保管，以便追溯。

5.记录5.1工装模具台帐QB07-SOP-01A5.2制模任务书QB07-SOP-02A5.3工装模具验收单QB07-SOP-03A5.4工装模具保养维修记录QB07-SOP-04A5.5模具维修申请单QB07-SOP-05A5.6模具制作申请单QB07-SOP-06Axx科技程序文件文件编号xx/S0P-06共3页标题：采购控制程序版本号A/0第1页1.目的采购部对供方进行评价选择，以确保采购原材料、外购、外协件质量优良，价格合理。使采购的物资符合规定的要求，以确保最终产品的质量。2.适用范围生产产品所需的原材料、外购、外协件供方的评价和采购实施。3.职责3.1采购部负责原材料、外购件、外协件供方的评价和采购实施。3.2总经理或管理者代表负责供方的最终评定。3.3品质部负责采购物资的验证。4.工作程序4.1由采购销部按以下条件选择可实施评价的供方。4.1.1新增加的供方应遵循地域就近、质优价廉原则，并满足下列条件：a)具备国家工商行政部门核发的有效营业执照；b)具备相应的生产、加工、经营范围；c)具备良好的质量信誉和资信状况。4.1.2已供货的供方应满足下列条件：a)以往提供的产品质量稳定；b)供货及时，服务态度良好。4.2各部门首先对供方的企业信息进行调查，包括企业、业务及质量信息等。4.3供方的划分按提供物资分类A)A类供方：所供原材料对产品质量性能起决定性作用的供方（电芯、镍带、铝带、铜带）；B)B类供方：所供原材料对产品质量性能起辅助性作用的供方（胶带、纸箱等）。4.4供方评价方式4.4.1A类供方评价由采购部会同生产部、品质部、技术部到现场考察评价或通过调查和供方提供资料，了解生产、销售本公司的技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、以往业绩、产品质量、售后服务、供货能力等方面情况并填写《供应商现场审核检查评价表》。进行综合评价。4.4.1B类供方评价由采购部会同生产部、品质部、技术部通过调查和供方提供资料，了解生产、销售本公司的技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、以往业绩、产品质量、售后服务、供货能力等方面情况并填写《供方评价表》。进行综合评价。4.5合格供方的选择4.5.1对通过调查确定质量优良，价格合理，交货及时，信誉较好的企业由采购部、生产部、品质部、技术部评价合格后进入合格供方名单。总经理或管理者代表审批合格供方名单。4.6对合格供方的监督检查及复评4.6.1采购部经常向品质部了解供方的供货质量情况，及时向供方通报其质量信息。如发现异常情况应通知其整改。由负责在合格供方复评前对供方的供货质量情况xx科技程序文件文件编号xx/S0P-06共3页标题：采购控制程序版本号A/0第2页进行数据分析并传递到采购部。4.6.2本公司每年对列入合格供方名单的进行复评。a)由采购部按照供方评定的程序对合格供方进行复评。填写《供方评价表》并保存记录。b)合格供方变更后应及时通知各有关部门。复评完成后将有关资料放入合格供方档案中，对检查不合格的本公司要通知供方进行整改，整改不合格取消供方资格。4.6.3当出现下列情况之一可取消合格供方资格：a)因连续出现质量问题而没有采取明确有效的纠正措施；b)因供方提供产品的质量问题导致本公司产品重大质量事故。当出现上述情况之一时，由评价部门报管理者代表批准后签发《停启用通知单》。4.6.4被取消合格供方资格的供方通过对不合格的控制并采取纠正措施，且其整改措施的效果得到认可后由原评价部门签发《停启用通知单》。4.7采购工作的实施4.7.1采购部编制《采购技术质量协议书》应按规定的技术要求并明确产品的名称、型号、规格、数量、价格、执行标准、交货期限，有特殊要求或需到供方现场验证说明，并注明到供方进行验证的安排和放行验证产品的规定。4.7.2采购部、车间仓库根据生产情况以及提供的采购资料（原辅材料及其它材料）、库存报表编制《采购申请单》报副总经理批准后，由采购人员制作《采购单或采购合同》，传达到供方按订单要求及时实施采购，保证生产的按时使用，《采购单》应明确采购产品数量，规格、要货日期、质量要求等。4.7.3采购单签订确认后由采购人员录入《采购订单明细表》，包括日期、产品名称、规格、数量、单价、金额、合同号、交货日期等。4.8外协加工的实施4.8.1采购部每月根据车间生产情况对产品电镀加工编制《外协加工单》。4.8.2《外协加工单》应明确按规定的技术要求（图纸）进行加工并明确产品的交货期限，有特殊要求或需到供方现场验证时在《外协加工单》后附页并注明到供方进行验证的安排和放行验证产品的规定。4.8.3《外协加工单》及其补充由副总绠批准后方可生效。4.8.4采购人员根据批准后的《外协加工单》通知合格供方进行外协加工。4.9合同期间采购人员对合同的跟踪，确保采购产品按时到位。4.10采购产品到公司后接收供方提供的送货单、并报检、检验合格后开入库单、录入采购明细表及时掌握采购的实际情况4.11当生产急需而合格供方没有要采购的产品时，到未经评价合格的供方处采购，必须加强进货验证工作并进行跟踪。4.12采购物资到本公司须通知品质部《检验标准书》进行采购产品的验证，作好进货检验记录，经品质部验证合格，仓库才可在《送货单》上签字后，办理入库手续建帐立卡。4.13采购文件的更改:当生产情况、技术要求、质量要求有变化时，应重新编制《采xx科技程序文件文件编号xx/S0P-06共3页标题：采购控制程序版本号A/0第3页购文件更改通知单》由采购部经理批准后通知供方。4.14采购产品的验证4.14.1在供方处的验证。a)当所采购的产品不具备验证条件时，可在供方处按采购文件中规定进行验证，并填写《来料检验记录》。b)当质量出现波动时，本公司可以派专业检查人员对采购物资所在供方处验证，并对检验合格的产品做好标识、记录。4.14.2顾客对采购产品的验证当订单规定时，顾客有权在供方处验证采购物资是否符合采购文件中规定的要求。5.相关文件《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《技术质量保证协议》《原材料检验标准书》6.记录6.1供应商调查表QE10-SOP-01A6.2供应商现场审核检查评价表（A类）QE10-SOP-02A6.3供方评价表（B类）QE10-SOP-03A6.4合格供方名单QE10-SOP-04A6.5采购明细表QE10-SOP-05A6.6采购单（合同）QE10-SOP-06A6.7采购申请单QE10-SOP-07A6.8外协加工单QE10-SOP-08A6.9停用（启用）通知单QE10-SOP-09Axx科技程序文件文件编号xx/S0P-07共2页标题：监视和测量设备控制程序版本号A/0第1页1目的为确保监视和测量过程的有效性，必须对监视和测量设备进行有效的控制、校准、检定和维护。2适用范围本程序文件适用于公司所有监视和测量设备的控制、校准、检定、维护、报废等管理工作。3职责品质部监视和测量设备管理员（以下简称管理员）负责监视和测量设备的登记管理及送检、送修工作。各个部门监视和测量设备的使用人员应根据产品实现过程的需要，合理选用并正确使用监视和测量设备，同时应做好监视和测量设备的维护、保养工作。工作程序品质部根据生产和检验试验需要确定本公司监视和测量设备的配置数量，精度要求，不足时提出请购或制作申请，由公司品质部审核，最高管理者批准后，交采购（或制作）部门实施。监视和测量设备的制作/购买以及验收。新购置（或自制）的监视和测量设备必须经管理员安排验收，确认已经校验合格后依据相关管理规范进行统一编号，并加贴“合格证”标签后登入《监视和测量设备台帐》方可使用。监视和测量设备的校验4.3.1管理员按时将规定的监视和测量设备送检，并将送检情况登入《监视和测量设备周检计划》。4.3.2送检的监视和测量设备校验完成后，管理员负责验收送检设备所附检定证书或校验记录是否有效。4.3.3监视和测量设备的使用人员应根据产品实现过程的需要，合理选用和使用经校验合格的监视和测量设备，无检定证书或超出检定有效期的一律不准使用。4.3.4原则上生产过程与检验过程不得使用同一监视和测量设备，特殊情况下必须在校验其精度且满足要求后方可用于检验。监视和测量设备的使用对于日常使用的监视和测量设备由管理员在《监视和测量设备台帐》上登记（也可要求领用人签字登记），对于短期使用的监视和测量设备应由借用人登记。监视和测量设备的借用时间一般不得超过三个月，借用人应该在到期前归还所借的监视和测量设备；如还需借用也必须先还回品质部，经管理员确认其校验状态正常后才可重新办理借用手续。4.4.1监视和测量设备使用人员必须熟悉设备的性能和使用方法，认真执行操作规程4.4.2正确使用监视和测量设备。监视和测量设备的初次使用人员应经过培训并考核合格后才能独立使用，必要时可派专人指导。4.4.3监视和测量设备使用人员应做好设备的维护、保养工作，个人不得擅自拆修设备。必须保证监视和测量设备的使用环境符合规定要求，在使用过程中若发现设备有异常xx科技程序文件文件编号xx/S0P-07共2页标题：监视和测量设备控制程序版本号A/0第2页现象应立即停止使用并报告管理员。4.4.4发现监视和测量设备的参数偏离校准状态时，应评定已检测或试验结果的有效性，并应采取跟踪措施。监视和测量设备的维修与报废品质部对发生故障的监视和测量设备经确认后应及时收回送专业机构修理，监视和测量设备修理结束后必须重新校验，经校验合格后方可继续使用。对于故障不能修复的监视和测量设备，可以申请报废。监视和测量设备的申请报废，应由使用人员填写《监视和测量设备报废审批表》，其中应该详细记录故障发生的时间、故障现象等情况。《监视和测量设备报废审批表》经管理员确认后提交部门经理审核，总经理批准。报废的监视和测量设备由管理员加贴“报废”标记，并将报废情况在相关表单上记录。停用的监视和测量设备的管理停用的监视和测量设备由品质部管理员统一保管，并加贴“暂停使用”标记。停用的监视和测量设备启用前必须重新校验。监视和测量设备的贮存、保管、搬运监视和测量设备应放置在稳妥的工作平台上或专用仪器柜中，并应保持设备的清洁卫生，设备上不得放置任何杂物。监视和测量设备在搬运过程中应轻拿轻放，防止强烈震动，以免影响设备的精度。应在符合规定要求的环境条件下保存监视和测量设备。5相关文件《产品的监视和测量控制程序》《采购控制程序》6记录与表格6.1监视和测量设备台帐QC14-SOP-01A6.2计量器具周期检定计划表QC14-SOP-02A6.3设施报废审批表QC14-SOP-03A6.4检定证书xx科技程序文件文件编号xx/S0P-08共3页标题：产品的监视和测量控制程序版本号A/0第1页1.目的依据产品实现的策划中的规定，确保产品质量符合规范和技术文件的要求,为最终产品符合规定要求提供证据。对产品进行过程监视和测量，以避免不合格品的产生和流转入下一道工序；同时可以及时进行纠正，避免造成更大的损失。2.适用范围本程序文件适用于本公司内产品实现过程中的各工序产品的监视和测量工作。3.职责品质部负责实施各工序过程中的监视和测量工作及有关质量记录的管理工作。技术部负责制订产品实现过程中必要的检查规范、基准书（作业指导书），并对其正确性、可操作性及合理性负责。检验人员负责产品监视和测量工作的具体实施并对监视和测量的结果的正确性负责。工作程序技术部编制检验和试验规范，其内容包括：检验和试验类型合格评判依据；检验和试验方法；检验和试验记录数据及相关表格等;4.1.1进货检验员进货物资按《原材料检验标准书》中有关规定进行检验和试验。4.1.2原材料、外购件由仓库报检通知检验员实施检验或验证，原材料供方同时提供质量保证书（或质量检验、试验报告）。由进货检验员实施检验或验证。因生产急需未到合格供方采购的产品在检验、试验记录和检验报告单的备注栏中注明。4.1.3检验或验证的产品，带材做好《原材料来料检验记录》；，辅助材料做好《辅助材料来料检验记录》经检验合格由检验员签名后办理入库手续。4.1.4经检验和试验不合格的产品，进货检验员应对其隔离放置，并做好标识和记录，以便追溯。按《不合格品控制程序》进行处理。4.1.6进货检验员必须对紧急放行的产品做好明确的标识，并做好记录，一旦发现不合格要及时追回和更换。产品过程监视和测量4.2.1半成品的监视和测量是验证产品质量是否符合规定要求的基本手段，检验人员须按产品实现的策划的《过程检验标准书》的要求进行监视和测量，如产品有临时变动的项目，由技术部修改《检验标准书》，检验人员按修改后的《检验标准书》上xx科技程序文件文件编号xx/S0P-08共3页标题：产品的监视和测量控制程序版本号A/0第2页的项目要求进行检验，在实施检验试验的同时做好检验记录，过程检验包括：冲压件半成品；---冲压件半成品检验记录4.2.2未经检验和试验及虽经检验但不合格的产品不得转入下一道工序。4.2.3检验人员对检验和试验的产品除做好检验和试验记录外须按《标识和可追溯性控制程序》中的规定作好状态标识。4.2.4本公司产品未经顾客许可不允许让步放行。4.2.5如在检验和试验中发现不合格品，则立即按《不合格品控制程序》中的规定处置。4.2.6品质部应配合技术部作好新品出样试制各阶段的产品检验试验工作.产品的最终监视和测量4.3.1最终监视和测量应在所有规定的进货检验、过程检验均已完成，且其结果满足规定要求后才能进行。4.3.2最终监视和测量按成品检验标准书和顾客技术要求进行并填写，《冲压件成品检验记录》且其结果符合技术文件要求和用户订单要求，并由检验人员在相关标识或记录上签字或盖章后方可入库或发货，品质部根据顾客要求编制成品检验报告。4.3.3检验人员对检验和试验合格的产品贴合格标签，并在相关标识或记录上签字或盖章后方可入库或发货。4.3.4未经检验和试验的产品或经检验和试验的不合格产品不能报完工或出本公司，应按《不合格品控制程序》中的规定处置。4.3.5对检验和试验过的产品在相关检验记录上作好质量状况记录，并按《标识和可追溯性控制程序》中的规定作好标识。4.3.6本公司未经顾客许可不允许紧急放行。本公司无能力进行的试验，由品质部委托有资格的试验单位按产品要求进行委托试验，委托试验分全权委托和部分委托。全权委托由试验单位进行，试验结束后由其提交试验报告及合格与否的结论部分委托由品质部与试验单位按技术文件共同进行试验，试验结束后，由品质部会同试验单位提供试验报告及合格与否的结论；各类检验和试验原始记录，必须保持清晰、完整，易于识别，并按《记录控制程序》中的规定进行管理。xx科技程序文件文件编号xx/S0P-08共3页标题：产品的监视和测量控制程序版本号A/0第3页检验人员由认真负责、具备一定专业知识和管理能力的人员承担。检验人员需经培训考核合格报品质部经理审批后方可安排上岗承担检验工作。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》 《不合格品控制程序》《检验标准书》6.记录与表格6.1带材来料检验记录QC18-SOP-01A6.2辅助材料来料检验记录QC18-SOP-03A6.3冲压件半成品检验记录QC18-SOP-04A6.4冲压件成品检验记录QC18-SOP-05A6.5成品检验报告xx科技程序文件文件编号xx/S0P-09共2页标题：不合格纠正、预防措施控制程序版本号A/0第1页目的为了防止误用不合格品（原材料、辅助材料、半成品、成品等），确保不合格品不流转或发出。为消除存在的或潜在的不合格原因，以防止问题的再发生或避免发生，对不合格原因进行分析，采取有效的纠正预防措施，使其不发生或不再发生。适用