国家电网有限公司新一代电子商务平台（ECP20）操作手册-省公司合同管理-供应商操作分册

国家电网有限公司

新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册

省公司合同管理-供应商管理分册

2019年6月27日

目录

1前言..............................................................5

1.1编写目的..................................................................5

1.2术语......................................................................5

13参考资料..................................................................5

1.4角色说明..................................................................5

2业务流程概述......................................................6

3系统操作步骤......................................................6

3.1省公司标准合同/协议库存签订管理.........................................6

3.1.1合同确认............................................................6

3.1.2电子签章............................................................7

3.2省公司采购供货单签订管理................................................11

3.2.1合同确认...........................................................11

3.2.2电子签章...........................................................15

3.3供应计划管理............................................................1G

3.3.1供应计划交货期变更申请（供应商）..................................17

3.3.2供应计划交货期确认（供应商）......................................18

3.3.3供应计划查询.......................................................20

3.4物资生产管控............................................................22

3.4.1图纸信息提报（供应商）............................................22

3.4.2图纸信息查询.......................................................24

343排产计划提报（供应商）.............................................26

3.4.4排产计划查询.......................................................28

3.4.5生产进度跟琮提报（供应商）........................................30

3.4.6生产进度跟踪查询...................................................32

3.5物资配送管控............................................................34

3.5.1发货通知维护（供应商）............................................34

3.5.2发货通知查询.......................................................37

353运输计划提报（供应商）.............................................40

3.5.4运输计划查询.......................................................42

3.6交接与验收管理..........................................................44

3.6.1货物交接单查询.....................................................44

3.6.2到货验收单查询.....................................................46

3.7投运与质保管理..........................................................48

371投运单查询..........................................................48

3.7.2质保单查询..........................................................51

3.8寄存物资耗用清单查询....................................................54

3.9寄存物资库存信息查询....................................................54

3.10保函登记.................................................................55

3.11省公司付款申请..........................................................60

3.12省公司付款情况查询......................................................62

3.13省公司发票登记........................................................62

3.13.1登记发票........................................................62

3.13.2修改发票........................................................64

3.13.3删除发票........................................................66

3.13.4提交发票........................................................67

3.14供应商银行信息变更管理...............................................67

3.14.1编制银行信息变更申请...........................................67

文档管理

文档信息

文档名称：国家电网有限公司新一代电子商务平台(ECP2.0)操作手册-省公

司合同管理-供应商管理分册(VI.0)

起草人张利沙、孔笑添

R期2019年6月27FI

修改记录

文档起草时无需填写，定稿之后请在本表中列出所有修改记录。修改记录需明细至所修改的最小章千号。

编号日期修改人修改章节修改内容简述

1前言

L1编写目的

制定手册的目的是指导用户使用电子商务平台进行合同管理，站在用户的角

度按照实际业务流程的先后顺序及时间段而编制，旨在简单明了、通俗易懂。

1.2术语

序号术语相关解释

1合同标识符电子商务平台合同编号

2供应计划用于明确合同物资的交货量及交货期的计划

供应商根据合同约定及自身产能，依照生产工序安排物资生产的时

3排产计划

间计划

4运输计划供应商关于货物运输有关事宜的安排

5货物交接单供应商和买方进行现场交接确认的单据

6到货验收单供应商和买方进行验收确认的单据

7投运单物资正式投运后由需求部门进行签字确认的单据

8质保单物资质保期满后由运检部门进行签字确认的单据

9履约跟踪从物资供应计划到资金结算全过程履约情况的记录和管控

10保函登记号供应商在ECP系统登记保函时，系统记录所登记保函的流水号

11排产批次号供应商维护排产计划时每个批次的排产计划表格标识号

付款申请标识编E即系统计算供应商可申请金额时生成的唯一的标记该次申请的流

12

号水号

13物料描述合同所含物料的名称，等同ERP系统物料描述

14合同变更记录物资专责用来记录合同变更情况的台账

15供应商违约对供应商在合同履行过程中的各种违约情况进行管理

16合同变更记录物资专责用来记录合同变更情况的台账

17大件运输计划对于大件物资，在系统中对其运输过程进行管理。

1.3参考资料

1）《中华人民共和国招标投标法》

2）《浙江一体化业务流程》

3）《国家电网公司物资采购合同承办管理方法》

4）《国家电网公司总部直管工程物资采购合同承办实施细则》

L4角色说明

序号角色用户类型岗位功能说明

供应商基本角合同签订、履约、结算、

1供应商供应商

色变更

2业务流程概述

省公司合同管理包括合同签订、履约、结算和变更，供应商需进行合同确认、

供应计划管理、物资配送管理、交接与验收、物资生产管控、投运与质保管理、

保函登记、付款申请、发票登记、银行变更申请等功能。

3系统操作步骤

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电子商务平台|用户登录

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3.1省公司标准合同/协议库存签订管理

3.1.1合同确认

角色：供应商

菜单：合同管理-〉合同签订管理-〉省公司标准合同签订管理-＞合同确认

操作步躲：

1）进入“待办事宜”页签，选择待确认的合同，点击行项目的“确认”按钮。

2）进入到维护卖方信息页面，维护完卖方信息后，点击“确认”，即可完成对

选中合同的确认，确认过的合同流转到供应商的“已办事宜”页签中.

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供应商选择需要确认的合同，点击确认或拒绝，拒绝确认的合同将退回的经

办人进行重新起草。

3.1.2电子签章

角色：供应商

菜单：合同管理-〉合同签订管理省公司标准合同签订管理-＞合同协议书签

章

操作步骤：

买方电子签章后，合同流转到供应商电子签章页面，和买方签章页面一样，

可以直接对合同进行单个电子签章和批量电子签章:

1）单个电子签章

点击行项目的“电子签章”,可进行单个电子签章;

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弹出“选择数字证书”提示框，选择证书，点击确定按钮

下一步，输入该证书的PIN码，输入后，点击确定，此处也可以修改PIN

码，点击左侧的“修改PIN”按钮，弹出修改页，输入旧PIN码和新PIN码，点

击确认后，即完成PIN码的修改

输入PIN码后，进入签章页面，该页面可进号快速定位、签章、保存操作;

其中，点击•“快速定位”，鼠标指针会定位到买方签章处，再次点击“快速定位”,

会定位到卖方签章处，根据签章的需求进行合理定位。

定位好签章位置后，进行签章操作，签章包括公司章和人名章，先签公司章,

再签人名章。点击“签章”按钮，鼠标会显示公司章，在签章位置，点击版标，

即可完成公司章的签署；再次点击“签章”按钮，鼠标会显示法人章，在签章位

詈，点击鼠标，即可完成法人章的签署。

签章后，点击“保存”按钮，即可完成签章的操作，如果签章信息有误，点

击返回，返回到主页面，签章信息不会被保存，如需签章，需要再次重复操作。

2）批量电子签章

如果需要进行批量签章的话，那么点击“买方签章”，确认后，选择证书,

之后会显示“正在加载”，此时后台在运行批量签章操作，签章完成后，会

提示签章成功，并返回主页面，此时批量签章完成。

3.2省公司采购供货单签订管理

3.2.1合同确认

角色：供应商

菜单：合同管理-＞合同签订管理-）省公司协议库存签订-》协议库存供货单管

理-）供应商确认

操作步骤：

供应商确认页面中的供应商基本信息来源有两种，（1）供应商基础信息维护

已维护过该网省的签约信息，供货单流转过来后，信息会自动带入相应供货单，

可直接进行确认；（2）若未维护该网省的签约信息，则需要通过“更新卖方信息”

进入相应信息维护页面进行签约信息维护。

3.2.L1更新卖方信息

点击供货单行的“更新卖方信息”进入供应商信息维护页面，维护完信息，

点击保存后，则完成相应供货单的信息维护。

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3.2.L2供货单确认

在供应商确认页面，可以进行单个供货单确认，也可以进行批量供货单确认,

其中:

（1）单个确认的前提需要已维护过供应商基础信息，操作为：点击行项目

的“确认”，点击确认按钮，即可完成对相应供货单的供货单确认，己确认的供

货单流转到工作区待生效页面。

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(2)批量确认的操作为，选择多个待确认的数据，点击“批量确认”按钮,

进入信息维护页面，维护完供应商信息后，点击确认，即可完成对批量供货单的

确认。

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3.2.L3供货单拒绝

在供应商确认页面，可以进行单个供货单拒绝，也可以进行批量供货单拒绝,

点击拒绝按钮，在弹出的界面中填写原因，并点击拒绝按钮，即可完成拒绝操作。

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已拒绝的合同流转到供货单工作区“已拒绝供货单”页签中。

3.2.L4更新买方信息

供应商拒绝合同后，处理已拒绝的合同时，需要进入供货单工作区一己至绝

供货单页签。对供应商已拒绝的合同，可以进行退回和更新买方信息操作，其中:

（1）选择需要退回的合同，点击“退回待生成”按钮，并点击确定后，即

可将合同退回到待生成页面。

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（2）选择需要更新买方信息的合同，点击“更新买方信息”按钮，进入到

买方信息维护页面，该页面操作同生成供货单时的操作。

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3.2.2电子签章

角色：供应商

菜单：合同管理-〉合同签订管理-》省公司协议库存签订-＞电子签章（协议库

存）-＞采购供货单签章（供应商）

操作步骤：

启动电子签章后，供货单首先进行卖方签章，再进行买方签章。

卖方签章可进行单个签章和批量签章，其中：（1）若进行单个签章，可直接

点击供货单行项目的电子签章操作，选择电子钥匙、输入PIN码后，进入签章页

面，签章保存后，即完成卖方电子签章。签章方法和标准合同一样，不再赘述。

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（2）若进行批量签章，选择需要进行批量签章的供货单，点击“卖方签章”

按钮，选择电子钥匙、输入PIN码后，直接签章，无须进行其他操作，签章完成

后，提示签章成功，即完成卖方批量电子签章。

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3.3供应计划管理

3.3.1供应计划交货期变更申请（供应商）

角色：供应商

菜单：合同管理-＞合同履约管理-）省公司合同履约-〉供应计划管理-