IATF169492016内审员培训教程第2部分

IATF169492016内审员培训教程第2部分第二部分:过程方法2024/11/162过程活动+各种资源输入输出控制(例如操作程序)

过程定义过程:通过使用资源和管理,将输入转化为输出的活动(过程单元)1.什么叫过程:做什么2.IATF16949:2016要求做任何事情,过程活动本身均能找到娘家(即驱动),否则打混战,如:DFMEA→流程图→PFMEA→CP→SOP→SIP→记录2024/11/163过程链输入输出组织过程(Process)2024/11/164请购需求采购材料生产成品业务客户人人员需求人事设备设备(管理)需求设备管理单位信息过程与过程链1.过程策划是要有增值的过程策划,不增值的过程一般不进行策划,组织要用“过程策划一览表”来策划组织的过程,如:材料→生产→成品:合格(增值);不能按时交货:不合格(不增值);搬运过程是不增值的,尽量减少搬运动作2.每个过程是相互控制的,相互交叉的。一个过程的输出应为另一个过程的输入(章鱼图)3.输入的是实体与信息,输出的也是实体与信息4.审核员→内部审核员→IATF16949体系内部审核员→审核IATF16949体系文件(利用检查表)2024/11/165过程策划一览表举例2024/11/166“章鱼图”模式可用输入/输出图像来表示“章鱼图”图示了由顾客到组织的直接输入和导致的由组织到顾客的直接输出。其数目是用来示范组织/顾客接口的多重性。2024/11/167章鱼图举例2024/11/168顾客顾客导向过程输入输出管理过程支持过程顾客过程的分类2024/11/1691.顾客导向过程(COP):1.1与顾客有关的过程,即过程的输入直接来自顾客,而输出直接与顾客满意相关的过程1.2任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程,包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程1.3输入:顾客要求输出:顾客满意2.与实现顾客满意关系重大的过程:每一个联结都是对过程模式的有效运用3.IATF建议的顾客导向过程(COP)清单:市场分析/顾客要求、投标、订单/要求、产品和过程设计、产品和过程验证/确认、产品生产、交付、支付、担保/服务、销售/顾客反馈4.产品生产(从材料→生产→成品):从其过程的本身来看,不能归属在顾客导向过程,但因产品生产过程的十分重要性,所以IATF国际汽车推动小组建议产品生产放在顾客导向过程内5.顾客导向过程(COP)也称关键过程顾客导向过程(COP)2024/11/1610

组织支持过程1234输入输出顾客导向过程(COP)是增值的输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品2024/11/1611管理过程(MP=MOP)1.管理过程(MP):1.1用来评价(有效性和效率=效益)或衡量(绩效分析)的过程,是指那些由组织的管理者实施的支持顾客导向过程(COP)功能的活动1.2用来衡量、评价主要过程/支援过程的有效性和效率,组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标1.3组织高层领导负责的过程或高层领导要求执行的过程2.可以是支持过程(SP):也可以将管理过程(MP)与支持过程(SP)全部合并为支持过程(SP),在过程策划时不体现管理过程(MP)3.管理过程(MP)是单一过程4.管理过程(MP)举例:目标方针管理、内部审核、持续改进、管理评审、业务(经营)计划、纠正预防、数据分析与目标管理等2024/11/1612

供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程管理过程2024/11/1613支持过程(SP=SOP)1.支持过程(SP):1.1与顾客无关的过程,是指那些支持顾客导向过程(COP)功能的活动1.2提供主要资源或能力以使主要(重要)过程能执行。主要(重要)过程由组织内部规定2.每个关键过程(COP)有一个或多个支持过程(SP)来补充3.支持过程(SP)一般都有内部顾客和供方4.部门运行的与顾客导向过程(COP)无关的过程为支持过程(SP)5.支持过程(SP)是单一过程6.支持过程(SP)举例:设备维护、工装管理、文件控制、记录控制、培训、检验测试、仓库、激励等7.有些组织也将制造/生产过程定义在支持过程(SP),可能该组织的制造/生产过程不是关键过程(COP)2024/11/1614

组织

组织支持过程1234输入（I）输出（O）顾客导向过程(COP)是增值的

供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）支持过程2024/11/1615特殊过程1.若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认[IATF16949:2016条文8.5.1.f)]2.特殊过程举例:热处理、焊接、涂漆、电镀或其他表面处理服务2024/11/1616过程方法定义IATF16949:2016鼓励采用过程方法过程方法:组织内诸过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及管理IATF16949的核心是过程方法,特殊要求、特殊特性、经营计划、工具不是IATF16949的核心2024/11/1617过程的识别1.按满足客户需求、组织运作需要、组织产品实现需要,识别、认清、了解组织有哪些过程,如:战略制订过程、合同评审过程、设计开发过程、文件管理过程、采购过程、材料查询过程、设计评审过程、文件分发过程、采购定单评审过程等2.组织要建立“过程策划一览表”来识别组织内的所有过程3.过程要有优先顺序4.组织有的过程,必须建立文件,予以控制5.组织没有的过程不要进行管理6.若产品设计等没有,可删除;但过程设计不可删除2024/11/1618过程举例2024/11/1619过程相互关系与作用2024/11/1620请购需求采购材料生产成品业务客户人人员需求人事设备设备(管理)需求设备管理单位信息1.每个过程是相互控制的,相互交叉的。一个过程的输出应为另一个过程的输入(章鱼图)2.输入的是实体与信息,输出的也是实体与信息3.相互作用:3.1输入从何来,输出给谁

3.2每个过程一定有输入,也一定有输出2024/11/1621过程关系图举例2024/11/1622过程管理Plan计划Do实施Check检查Act处置建立目标、过程实施过程采取措施,以持续改进过程业绩根据方针目标和产品要求监察并测量过程和产品,报告结果2024/11/1623IATF建议过程分析-“乌龟图”由谁进行?(4)(能力/技能/资格)顾客导向过程(1)(C.O.P)输出(7)(我们将交付什么?)输入(6)(我们将收到什么?)使用什么方式?(3)(材料/设备/装置)如何作?(2)(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(5)(测量/评估/绩效/指标)2024/11/1624输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件,而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么?(测量/评估)⑤填写过程有效性的测量,比如矩阵和指标如何做?(实现)②(方法/程序/技术)填写相关的过程控制,支持过程,程序,方法等的详细说明谁进行?④(能力/技能/培训)填写资源要求,特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式?③(材料/设备)填写机器(包括试验设备),材料,计算机系统,过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称2024/11/1625乌龟图说明1.乌龟图中:

(3)使用什么方式(左上)(4)由谁进行(过程的责任者,组织者,过程拥有者)(右上)

(6)输入(左中)(1)过程名称(中间)(7)输出(右中)

(2)如何作(大过程:程序文件;小过程:WI)(左下)

(5)关键准则是什么(对输出进行考核KPI)(右下)2.其中(3)使用什么方式提及的“材料”是指耗材,为了正常生产而配置的其他耗材;“设备/装置”包括工装、试验设备、工作环境、工作方式3.其中(6)输入提及的“材料”是指正常生产的主材4.其中(5)“关键准则是什么?”或“使用关键的准则是什么?”理解:输出有没有达到预期目标,就是对输出进行量化,其中(5)的娘家是输出(7),同时要有优先顺序5.乌龟图对象:人、机、料、法、环、测、模、时、信6.乌龟图是绩效指标的一种表现形式,也就是KPI,也就是说:乌龟图的宗旨是KPI;每个过程都有评价指标KPI7.乌龟图是单一分析8.KPI从质量、输出、核心、效率、成本、交期等方面进行考量与定出9.输入与输出:(1)可以是一对一,也就是说一个输入对应一个输出(2也可以是一对多,亦可以多对一,也就是说:一个输入可以对应多个输出,多个输入可以对应一个输出2024/11/1626乌龟图举例2024/11/1627过程①顾客导向过程(COP)C01新业务拓展及市场分析过程负责人:市场部IATF16949:2016乌龟图2024/11/16