工作计划 第二章制定管理方式和工作计划

工作计划第二章制定管理方式和工作计划根据项目的实际情况，按照现管理和服务本物业项目的经验，以协助服务之中，以便实现在项目的物业服务中建立以用户实际需求、流程运作为基石的管理模式，力争把每一件实事办在前面，从而实现所提供的物业服务持续超越用户的需求。如何进行工作有如下方式：度，继续不断提高物业管理水平，为用户提供优质的物业管理服务。我公司将从物业管理服务的基础工作开始，全模式进行，落实物业管理服务达到既定的服务目标和服务指标的要求。质量方针，结合本项目的实际情况，我们提出的严格控制、质量的有效评估，强调时效、质效、综效、情切管理服务工作的出发点。使所有在此工作受到尊贵。我们将在日常物业管理工作中遵循生态规律，加大绿化环保的鲜花和植物租摆，既美化环境、清新空气又体现项目品质。式、方法和项目，使他们满意度达到最大化。项目的设备设施的全面化与整体配套齐全性不仅提高了用户的改变了人们的工作、生活观念和方式，也必将创造出物业管理的新概念，给物业管理带来革命性的变化，导致管理观念、管理机构、理手段和管理人员素质的现代化。面对这样一个高要求、高办公楼，到底选择怎样的管理方式才能达到最佳的管理效果入研究及几年服务实践的基础上，确定了服务交巡警总队物度管理，依法经营，推行人性化服务，充分发挥全体员工的积极性，实行直线式管理，本着“精干高效”的原则，合理设置机构和进行人员定编，在保证服务质量的前提下，降低成本，减轻住户的负担。按照现代化的物业管理方式，实行规模化、科学化、规范化、专业化的管理，做好交巡警总队的物业管理服务工作。反馈挥督避免管理环节出现缺漏，有效保证管理及时到位。指导。同时，我们对全员充分授权，在权责范围内最大限度地调动员工的工作积极性和主观能动性。定期对员工工作质量进行跟踪检查、考核，及员工随时向上级反映问题、意见和建议，达到进一步的自我监督、自我约束的目的。上，项目部将设立多种信息反馈渠道，形成信息反馈网络。业管理服务方面的意见。并将调查结果整理汇编，进行统计分析，查找问题原因，提出改进方案。对重要问题给予正面回复。导部门作工作请示、汇报，主动接受工作监督和指信息反馈图说明：保证信息反馈渠道的畅通，信息处理要集中迅速，所有信息管理层，并经管理层分析后发出指令，跟踪检查。管理失控。检查、外部监督、秘密检查等方式，控制的措施有预先控制、现场控制、反馈控制等方式。接到投诉即时提出诚恳的处理管理组织机构的设置遵循了以下四个基本要求：发挥公司员工潜能、内部各种关系的相互协调、济效益、社会效益以及环境效益。物业管理公司首先必须明确每一个组织机构的功能作用和具体目标，其次则需要考虑人、财、物等资源分配以及各部门之间、人与人之间的协调关系。组织机构设置的目的性和科学性是保证公司整体协调和高效运作的关键。即：我们采用较为简单的直线型组织结构，以体现1.设备设施运行管理、保养与3.客户报修服务级连本科大长强本科长部分证件证明：管属于中坚层，部门下设班组为操作层。1系23标五部分组成： 激励机制工资福利等物质保障，荣誉晋升等精神奖励同时充满锐气。条件，以指导员工招聘工作。本科及以上学历，从事过物业管理五年以上工作经验，客户服务部的沟通协调能力，从事过物业服务行业及会议服务经验者优先，持有《物业管理员》上岗证，电脑操作熟练。理验,熟悉水电维修，有较好的管理能力……“会用人，用好人”的思路。尤其是一专多能，何者为专的问更要注意观察，充分发挥个人专长。来约束员工行为。理自己，增强管理人员的责任意识。操作层员工实行工作轮换制等，发挥公司专业优势，避免因长时间在一处工作造成工作惰性。保管理和服务质量。水平的复合型人才。为此，我们在人员配备上坚持以我司的“精干、全体员工的工作积极性，严格考核，确保管理目标得以实现。12心151119其中班长3人，负责楼宇的强、弱电日常维修管理工作，及设备设施的日常运3152422213二、项目部各部门职责说明：方案，定期向公司汇报管理情况。组织实施。秩序维护部开展工作。质量保证体系、管理细则。统等运行管理、设备维护、保养及故障检修。监控及各种机械设备和五金构件等的维修范围内的保养和故障检修。工。作，坚持为客户服务。造优美、整洁办公环境。体分析，监督管理措施，并做好记录。提前作出具体美化方案增加节日气氛。查结论及跟踪结果。执行；制，做到组织落实、制度落实和责任落实；制和执行；预期目标。范化、标准化的道路。罗伯特·欧文曾经说过：把钱花在提高劳动力素质上是企业经理使其成为满足企业需要的人才。“全员培训、全过程考核”的培训方针，使培训真正落到实处。讨论、演示、现场操作、情景模拟等形式。升员工的专业知识。三、员工培训计划拟制如下表： 部门：人……………拟制人：审核人：批准人：年月定本办法。办法办理。潜力发展及担任工作的难易程度、责任的轻重等综合因素衡量核发。讯补贴、加班工资等。第五条基本工资、岗位工资按核定工资标准计发。金视本人工作表现及企业效益情况酌情发放。平均每周上班超过六天的，公司将根据实际超出天数计发加班工资；放按照《员工请销假、考勤管理规定》办理。第九条社会保险补贴；公司为所有符合办理社会保险的员工会保险的，公司将根据核实的情况，酌情给予适当的社会保险补贴。津贴为50.00元/月。第十五条公司各部门均以本部门任务完成情况和个人工作日志进行平时评分考核。况等综合因素进行平时评分。（二）各部门人员之晋升最高不得超过部门经理职级。在职不在岗考虑到实际工作量的减少，采取降低六级薪资待遇标级在职为在岗，降低两个或一个级次薪资待遇标准。理。行全面客观的评鉴，制定科学合理的工作服务标准和量化考核标准。用，同时也给员工以压力感、责任感和紧迫的同时，根据情况及时优化队伍结构，结合考核，对工作认真负责、识丰富，有实干精神的大学应届毕业生作为公司人才培养对象。为员工晋级提供依据，特制定此办法。理论知识三个方面。工作态度及服务意识：主要指思想品质、职业道德、服务案。高、实际业务工作能力强，胜任本职工作；有敬业精神，工作勤恳、主动、认真、负责；成绩显著；身体健康。身体健康。能够遵守公司劳动纪律，工作实绩一般，身体健康。失误，不能胜任本职工作，工作成绩较差。取笔试的方式进行。经考核评定符合晋级条件的，公司给予晋级聘用并享受相应薪理。从物业项目管理之初，就应该建立一套科学的、健全的、严格物业项目部内部的规章制度两类。公众制度主要包括：公司向客户解释公司的宗旨、权利和义务，制度、员工岗位职责、管理服务作业程序、标准及相关的考核办法等。以下是内部管理制度详细目录：8)设备使用维修管理规定9)设备管理程序8)秩序维护员岗位职责8)秩序维护员考核评分表1)为了加强本公司财务管理，完善财务制度，强化财务监督管理职他相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。2)本公司的重大财务事项，由公司经营班子讨论决定后向总公司请示报批，总部批准同意后方可实施。3)本公司所有财务事项均通过预测、计划、控制、核算、分析和考核的财务管理方式进行，以达到公司增加收入、控制成本、提高经济效益为经营目的。4)本公司的财务支出重点突出计划与控制制度。1)现金的使用范围，公司的现金使用范围有。公司不能超越现金的使用范围使用现金。在部门负责人、总经理及财务经理签字后方可借支。项目部借的备用金由收款员专人保管，收款员对备用金负责，收款员如有工作变动，必须把备用金移交给接交人。公司个人不得以任何理由以个人名义向公司借支现金。。各项目部收取现金收入必须及时上存公司帐户或上缴公司财务部，未经财务部同意不得坐支现金。。出纳员对公司的库存现金负责，收到的现金员对现金的管理应做到日清月结，帐实相符。责人、经理和财务经理签字后方可申领。。支票由出纳员购买、保管和填写，出纳员填写支票时，必须填写确定的收款人名称、金额及用途若金额不确定，应根据经济业务发生额的大小在支票上附注“限额╳╳╳元”字样。。支票使用时，出纳员将填写好的支票交财务经理加盖财务专用章，财务经理登记该支票的号码、金额、日期、业务内容、收款人等，领用人在登记本上签署本人的名字。1）本章所指的固定资产是指使用年限超过一年的属于生产经营的不属于生产经营主要设备的物品，其范围包括：机器设备、电子设备、通讯设备、运输工具、办公用具、房屋建筑物和其他设备。符合以上条件但属于所管辖物业的公共设备设施，其购置、更换不在此例。每年年初提出年度购置报告，人力资源事务部汇总编制年度购置计划报总公司批准，总公司批准同意后方可购置。型号、数量、价格、拟购时间、使用部门等。用（部门）人签字，报总经理审批后办理报销手续。目录。财务部按目录分类、分项建帐核算及负责价值管理；人力资源事务部按目录分类、分项建立实物台帐及实物卡，做好个部门对固定资产进行一次清查盘点，使帐实相符。若不符，应追查相关责任人的责任并要求责任人赔偿。动人员所使用（负责）的固定资产的使用人或使用部门的变更登记手续；员工离开本公司，应将所使用（负责）的固定资产移交给人力资源事务部的行政授权人，并由其出具移交证明，凭此证明办理离职手续。投资改造计划报总公司批准或备案。项目公司不予认可，财务部不予办理工程结算。以备财务部组织调度资金。否则财务部不予办理工程结算。予以支付。理签字，再到财务部进行工程结算。签字后，财务部予以支付。施工单位出具证明，总经理批准后方可更改。。公司办公用品由办公室统一采购并核销，每季报的购置计划，买的办公用品按零星物料采购程序进行购买核销。。财务部使用的发票由财务部直接根据需要量向税务部门按有应由该电话机所属部门人员共同分摊。部每月定期凭加油站开具的发票报经理签字后报销。修厂开具的发票及维修清单，报经理签字后，到财务部核销。部审核后报销，否则一律不予报销。行，如果业务内容与工程、人力资源、法律事务等方面有关，的相关人员一同去办理。工具及其他家具用具等。购置。其报销程序按零星物品的采购程序进行报销。各项目部的成本或记入管理费用。一计算支付。购，尽可能地减少库存材料。环节，减少公司的材料成本。材料质量情况，对合格供应商做相应调整。明，经人力资源事务部、财务部工程部审核后交总经理批准，方可进行采购。货到各项目部的材料，项目部经理在送货单上签字确认。成本。。对突发或急需临时采购的零星物料（备件各项目部在征得字后到财务部核销。付款要求凭分包方提供的发票经经办人、项目部负责人签字，报经理审批后到财务部核销。金、施工证押金、工程质保金及其他押金性质的收款项目。存档的资料，完善业主的退款。已遗失收据的业主/租户，销。并出具收到退回服装押金的说明后才能退款。然后打印收费通知单发给各个业主。金等必须填写财务部统一格式的更改表，经收款员、项目部负责人、财务经理审核签字后报财务部变更。开专用收据，等系统正常后在电脑里确认手开收入，但不再打印电脑收据，凭手开专用收据到财务部交帐。对于先开票后收款的情况，收款员开票时在收款方式上选择空白，收款实现时再通知财务部更改收款方式确认收入。票据移交时要做移交手续，其他值班人员代收的费用，收款员要及时存入公司帐上（严禁公款私存，杜绝到月底时才把当月收入告并考核扣分，警告后仍然不及时把现金存入银行，财务部可申请调换其收款员工作岗位，对恶意占用公司财产的收款员财务部可汇报公司做辞退处理，如果导致财产损失应该向司法机关提出诉讼，追究其刑事责任。费项目分别填写金额，并注明电脑收据号、手工填写的专用收据号、发票号、作废的票据号、交回的票据存根号等。财务审核无的收费视为下个月的收入。押金也必须通过收费系统退付，在