降本增效重在增效

降本增效，重在增效直播大纲01020304常见错误的“降本增效”做法如何让有限的人力成本投入带来更大的产出如何将经营目标有效地分解为绩效指标人效管理与提升“组合拳”章节PART常见错误的“降本增效”做法常见错误的“降本增效”做法本效常见错误的“降本增效”做法裁员降薪控本节流增收？增利？常见错误的“降本增效”做法人效？人均产值（人均营收）人均利润人均业务量人力成本投入产出比营收利润业务量章节PART如何让有限的人力成本投入带来更大的产出控制人力编制【科学定编】优化人才结构【任职资格体系】薪酬标准公平【岗位价值评估】薪酬结构科学【薪酬体系设计】如何让有限的人力成本投入带来更大的产出员工知道目标吗？【绩效管理】干部会管员工吗？【绩效管理】员工愿意干吗？【薪酬、激励体系】员工有能力干吗【任职资格体系】更大的产出有限的投入如何让有限的人力成本投入带来更大的产出年份营业收入（万元）营业收入增长幅度净利润（万元）净利率毛利率期间费用率（不含人力成本）人力成本占比人力成本占比下降幅度人数人力总成本（万元）人力总成本增长幅度人均年成本（万元）人均年成本增长幅度人均产值（万元）人均产值增长幅度历史年份（实际数）201945,0006,75015%42%13%14.00%3126,30020.19144.23202060,00033.33%10,05417%44%14%13.24%5.40%3637,94626.13%21.898.41%165.2914.60%202185,00041.67%16,00519%43%12%12.17%8.10%39810,34530.19%25.9918.74%213.5729.21%2022105,00023.53%21,72721%45%13%11.31%7.09%42511,87314.77%27.947.48%247.0615.68%目标年份（预算数）2023150,00042.86%26,56518%42%14%10.29%9.00%48015,43530.00%32.1315.00%312.2226.37%人力编制测算模型【科学定编】如何让有限的人力成本投入带来更大的产出【岗位价值评估】如何让有限的人力成本投入带来更大的产出【岗位价值评估】如何让有限的人力成本投入带来更大的产出【绩效管理】关键绩效指标指标名称定义/公式/统计口径单位保底目标达标目标挑战目标权重实际完成值自评得分上级复评人资复核酸辣粉销售收入当期酸辣粉销售收入万元1200200024003023001.15酸辣粉毛利率当期酸辣粉销售收入/生产成本-1%30%40%50%150.00库存周转次数当期销售成本/在库平均库存次101215100.00客户投诉次数当期收到的因产品质量问题的客户投诉次数次300200505701.17人均产量当期入库数量/平均人数桶300003600040000100.00关键任务目标关键任务完成标准（时间、质量、标志）权重实际完成情况自评得分上级复评人资复核新厂建设8月20日确定新厂选址，并与当地政府签订合同15新产品开发9月15日新产品试制完成，投入量产10学习成长目标季度内读完《厚黑学》并在高层学习会上分享5加分项接孩子回北京1、去台湾看孩子，加5分；2、接孩子回来过暑假，加10分；3、接孩子回来过暑假，并安顿好在北京上学事宜，加20分；4、获得孩子监护权，加30分；减分项被大S反扑被大S爆出不利于我方的消息，扣5分；看望孩子被拒，扣10分；被大S爆出不利于我方的消息并影响到孩子对爸爸和奶奶的感情，扣20分。合计10040.36666667绩效考核表被考核人： 汪小菲 考核人： 张兰 考核周期2023年7月1日至9月30日被考核人考核人：人力资源部复核：如何让有限的人力成本投入带来更大的产出0204任职资格认证工具根据标准类别，采用不同的认证方式，需要设计不同的认证工具审核认证、笔试认证、实操认证、举证评价、答辩认证认证组织机制门槛审核、通过率法、单项计分法、加权计分法、答辩综合评估机制任职资格标准基本条件、知识标准、技能标准、行为标准、业绩标准、专业贡献标准、人才培养标准03【任职资格管理】0105职位体系横向分族、类：把性质相同，能力结构相近的职位归为同一族、类纵向分层：根据能力差异及有效区分的原则，把同一职族、类的任职者分为不同等级任职资格结果应用职级调整、薪酬调整、福利标准调整、人才结构优化任职资格体系章节PART如何将经营目标有效分解为绩效指标如何将经营目标有效分解为绩效指标公司经营目标当期经营目标：营收、利润、现金流远期经营目标：开拓新市场、研发新产品、培育新业务绩效目标公司管理目标支持经营目标：质量、效率、成本、结构提升运营效率：管理提升、人才培育部门岗位职责事务型职责：保障及时准确交付型职责：目标导向部门改善计划部门主动改善：提升部门工作效率、丰富职能下游部门需求：提升协作效率，满足客户需求管理重点、管理难点如何将经营目标有效分解为绩效指标绩效目标类别适用内容要求量化绩效目标经营、管理成果类目标有清晰的目标有可靠的数据来源有明确的计算口径非量化绩效目标关键任务目标、重点专项工作支持量化绩效目标的关键行为有具体的工作计划有明确的输出内容有清晰的完成标志个人成长目标公司人才需求、个人成长计划强过程管理、弱结果考核加分项公司倡导但非必要的行为有明确的指向行为有清晰的加、减分标准不能本末倒置减分项公司杜绝的红线行为章节PART人效管理与提升“组合拳”人效管理与提升“组合拳”人均产值人均营收人均利润人力成本投入产出比人效指标识别

030102编制规模决定了人数编制规模直接影响人力成本总额科学定编

有限的编制+合理的结构