2022年审计部门领导工作总结

2022年审计部门领导工作总结一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、__年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也___着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价__公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复___近___吨，加上销售总公司的肥料，__年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了___多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，___学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到___和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部__年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，___了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到__月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，___了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到__年__月__日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，___实施了清查、清收工作。截止到今年__月底，共清收账款___元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的___。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后___的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。三、__年的工作计划__年审计部的总体工作目标是：在___年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，（范本）评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的___性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以___面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。__年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照__三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。__年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。3、积极开展对公司财务信息的核查与审计__年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。__年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。2022年客人接待拜访总结范文1、在工作场所接待①工作场所中的办公室，可以说是一个___的枢纽，来来往往的人员很多，是重要的接待场所。接待场所应当文明，四壁两面（四周墙壁和天花板、地面）都要干净、桌椅、文件、茶具等要摆放整齐，工作人员讲究仪表和个人卫生，有良好的情绪和饱满的精神，这些都体现了对他人的尊重。②客人来了，应尽快热情地将客人迎进办公室，给他们让座、泡茶。③谈话时，如有他人在场客人感到不便，可以请办公室的无关人员回避一下。④来访的客人如果较多，应按顺序接待。除个别有紧急事情外，不能不按顺序而先接待自己熟悉的客人，或者厚此薄彼。⑤来访者较多要掌握好谈话时间，以免客人久等。如果顺序在后的客人不得不久等，应征求客人的意见，是等下去还是改时间来。如果愿意等下去，不能让久等者干等，应安排他们就座、喝茶、看报刊等。⑥结束访谈时，应礼貌道别。⑦对于来访的意图内容，要一一记清，可做备忘，以便进一步向有关人员汇报、交待和落实，这也是尊重来访者的劳动。2、在住宅接待①客人来了，无论是熟人还是头次来访的生客，不论是有地位、有钱的，还是一般人员，都要热情相迎。如果是有约而来者，更应主动迎接。对不速之客的到来，不能拒之门外或表现出不高兴，使客人进退两难。应该尽快让进屋里，问明来访目的，酌情处理。万一客人来访时，自己正欲出门，如不是急事或有约，应先陪客人；如有急事或约会必须离开，也应了解客人来访意图，视情况另约见面时间。②事先如果知道客人要来，应该打扫和整理一下房间，备好茶水等。客人来时要让座、敬茶。敬茶的茶具要清洁，茶叶投放得要适量，不能多而苦，也不能少而淡。每次倒茶八分满，便于客人端用。敬茶时双手端杯，一手执耳，一手托底。续茶时将杯子拿离桌子，以免把水滴到桌上或客人身上。③如家里有客人时，又有新客来访，应将客人相互介绍，一同接待。若有事需和一方单独交谈，应向另一方说明，以免使客人感到有厚薄之分。谈话要专心，不要三心二意或频频看看。④家里有客人来，小孩子不要在旁聆听，也不要开大声音看电视、听收录机；家长不要当着客人的面打骂小孩，家庭成员之间不要争吵。这些情况要么影响客人谈话，要么会使客人感到尴尬。⑤有些客人会带着礼物来拜访，对此应该真诚地表示感谢。如果出于某种考虑，不便收下，也要坦率说明原因，以免产生误解。⑥和人告辞，主人应等来客先起身，自己再站起来。远客一般要送出房门，然后握手道别。不要客人前脚刚走出门，后脚就把门“砰”地关上，这非常失礼。3、远客迎送远客有专程前来的，也有顺道路过的；有一两人的，有是一行人的；有时是国家干部，有时是私营老板等等。不管迎送什么人多少人，都要通过尽地主之宜，为客人提供方便，从而协调关系，有效地推进工作。①有远客要专程来，必须掌握来客所乘飞机、车、船的抵达时间，及早做好接待准备，订好客房，确定迎送人员、时间和车辆。②如果客人是专程来办事或想多逗留几天，可以安排好活动日程，包括谈判、签字仪式、宴请、参观、旅游等。③了解客人住所吃饭、洗澡和娱乐活动的时间或作出必要的安排，以便及时向客人介绍。④迎接的时候，应在机、车、船抵达之前等候在停靠场所。列车接站要问清停靠几号站台。为避免人多拥挤，客人难以识别迎接人员，可以准备好迎接牌子，写上客人的姓名或单位名称等，最好在前面加上“欢迎您”的字样，使客人抵达一看见牌子，就有宾至如归的亲切感。⑤客人来到，应热情相迎。如果是熟人，应主动上前握手，互致问候；如果客人首次前来，接待人员与之见面时应主动自我介绍，并帮助对方提取行李。⑥把来宾送至下榻处后，一般不宜马上安排活动，而应让他们稍事休息，消除旅途疲劳，并保证有足够的时间让他们洗澡、更衣。⑦来客在访期间有什么生活上的困难要帮助解决，能提供方便处且提供方便，机、车、船票需要代购可协助购买。⑧客人走前，作为主人应作专门礼节性的探访。关心其要办的事是否都办了，还有什么未尽事宜需要协助办理的；关心其反程准备，可以送一些旅途消费品（如食物、饮料、药品、水果等）；约好送行的时间。⑨到下榻接客人去车站码头、机场时，要看看还有什么东西遗留在房间、离开手续是否办齐，然后提前半小时左右（飞机应提前___小时左右）将客人送到机车船站，使客人有充分的时间办理进站（登机）手续以及稍作休息。⑩送行时，应该等客人消失在视线中再离开。如果有急事，非要在客人上机车船前离开，应向客人说明理由，以取得客人的理解。4、餐厅请客一般来讲，大多数业务是在办公室进行的。尽管如此，作为公关手段，难免还要到办公室以外的其他场合与业务上有关的人员见面，招待这些成员。如到餐厅请客，往往是为了：求得他人帮助；解决某个尚未解决的问题；提出或讨论某一想法；感谢对方给予的帮助；庆贺做成一笔新的交易；引见他人；增进彼此的了解或友谊；赢得客户或未来客户的信赖；离开办公室轻松一下。到餐厅请客要注意以下礼节：①尽可能地选择干净、舒适、较为安静的餐厅，能使人感到心情舒畅，便于交流。而肮脏、杂乱、嘈杂的环境是不会让人有好的兴致的。②一般来说，餐厅配有服务员引领顾客人座，顾客应尊重服务员的指点，跟随前往；如果没有服务员的引领，请客的一方应担负安排席位的任务。③在入座抽出椅子时，动作要轻，不要乱拉乱拖，乒乓作响。还要注意在自己的座位和邻桌座位间留出通道，以方便服务员及其他顾客的出入。④就座时，把正对门口的一面、背靠墙的一面留给主人和主要客人，以利于他们观察餐厅情况并安稳地就座。而人员走动较频繁的一面、上菜的地方则由主人的随从坐，以避免给同桌的其他客人带来麻烦。⑤点菜应请客人先点，尊重客人的口味和意愿。如果事先预订的酒席，也最好事先了解客人的饮食口味、习惯。③招呼服务员，一般点头或举手示意，礼貌地称呼“服务员”或“小姐”、“先生”。“喂”、“呃”地乱喊，是缺少教养的表现。⑦喝什么酒水应征求客人的意见。上菜后，主人应示意开始，举杯共饮。席间不要只顾自己喝酒吃菜，不照顾客人。如果客人不会喝酒，不要勉强，更不要强行劝酒，令客人酒醉难堪。⑧用餐时，主人有责任与同席的人，尤其是客人，进行随意普遍交谈、以创造一个和谐融洽的用餐气氛。⑨主人是一次请客从开始到结束的总指挥，应掌握用餐进度，一般在结束前令服务员上主食，在估计大家都酒足饭饱时及时结束用餐。结束早了，有的人可能还没有吃饱吃够，使请客事倍功半；结束晚了，可能出现懒懒散散状，使请客显得不够精彩，虎头蛇尾。⑩一旦入席就餐，就尽可能避免有人中途退场。如果他人确有急事要走，主人应该体谅，同意放行。5、歌舞厅招待如今，商业界晚上开展业务性应酬活动的作法日益普遍，到歌舞厅这种轻松的场所去招待客人已成商业界时尚。在这种场合，不仅能解一天疲乏，松一身筋骨，最重要的是交一拨朋友，尽一份人情，有利于今后业务的开展。在歌舞厅招待客人的礼仪是：①与主方同去的女士有责任把自己打扮得漂亮一些，穿上高雅、美丽的连衣裙或大摆套裙，质地要好，色彩不要太复杂，戴上必要的首饰，体现女性的妩媚和风度。化一个浓妆，使女士在昏暗柔和的灯光下更迷人。但仍应保持作为一个工作人员的风范，不要穿太透太露的服装。②给客人安排方便观看表演和方便进出跳舞的座位，以使客人尽兴。③男主人及主方男士应尽可能多邀请客方中的女士跳舞。④如果同去的女士较少，主方人员不要只顾自己尽兴，把女伴给占用了，使客人受到冷落。对于因不太会跳或不好意思邀请舞伴而跳舞不够主动的客人，主人有责任促使他们多跳几曲，甚至可以请女士主动去邀请他们。⑤客人不管会跳与否，只要有邀请，女士都应表现出乐于陪同。因为这不是私人生活中的交际行为，而是工作任务、公关行为。对客人的礼貌迎合，是一种尊重和职业角色的要求。⑥招待客人的点歌曲，要征求客人的喜好。不要与客人抢点节目。在演员满足不了演唱曲目的要求时，不要做出有失检点或在公侮辱演员的事。这有损主方人员的形象。⑦对演员和服务员要用语文明、举止得体，不能有挑逗和戏弄的行为。⑧主人应与客人轻松谈笑，保持在歌舞厅时欢乐和谐的气氛。⑨什么时候结束在歌舞厅的玩乐，应该看客人的兴致。不要在客人玩兴正浓时提出离开，也不能因自己还没有玩够，不管客人是否睡眠。⑩离开歌舞厅后，要安排车辆送客人返回住所。等向客人道别、客人的车开了后，自己再上车回家。对初次来的贵客，最好送他们到住所再离开外单位客人到本单位来访，无论是办事、求助，还是取经、调研等，一般都是在办公室进行。在办公室里接待客人，有如下一套礼仪：早做准备，保持办公室优雅环境办公室平时也应保持优雅、整洁的环境。如有客人来访，则更应保持较高水平的工作条件。客人来访，一般是会早打招呼、早有约定的。得知客人来访消息后，应告知有关部门早做准备